年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设项目可行性研究报告
年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目背景
（一）项目建本情况
1、项目名称：
年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设项目（一期）
2、项目承办单位：
某市某新型建筑材料有限公司
3、项目性质：
新建
4、项目负责人：
某
5、项目所在地区、地点：
某市科尔沁区工业园区（南区）
6、建设规模：
建设年产40万平方米塑料建筑模板生产线
7、投资规模：
项目总投资2810万元。
8、资金构成：
固定资产投资1800万元，铺底流动资金1010万元。
9、资金筹措：
项目总投资2810万元，全部企业自筹；
10、经济效益：
项目年加工销售40万平方米塑料建筑模板，实现销售收入6800万元，利润总额480万元，净利润400万元，增值税547万元，销售税金及附加54万元。
11、建设期：
1年。
12、可行性研究报告编制单位：
某市工程咨询中心
13、法人代表：
宁杰祥
14、资格证书编号：
工咨甲1030107002
工咨乙1030107002
15、资质等级：
国家综合甲级
16、发证机关：
国家发展和改革委员会
（二）编制依据、原则及研究范围
1、编制依据
（1）原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。
（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（3）国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》2002年。
（4）国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）。
（5）某市某新型建筑材料有限公司委托设计的内容及范围。
（6）国家现行的财会、税收政策。
（7）国家有关技术标准及规范。
（8）建设单位提供的有关资料。
2、编制原则
（1）认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。
（2）本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。
（3）严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。
（4）采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。
3、项目研究范围
本可行性研究报告就新型建筑材料的原料供应、市场需求、生产工艺方案、主要工艺设备的选择及投资的经济效益等进行综合技术论证。
主要内容包括：
市场预测、建设条件与厂址、建设规模、工程建设方案、环境保护、消防与劳动安全、投资估算与资金筹措、财务评价等。
（四）项目提出的理由及过程
随着我国建筑业的飞速发展，新型建筑材料各种建筑模板的价格也随市场价格逐步攀升，建筑施工企业大量使用的模板占工程总造价的比例也越来越大，给本来竞争激烈、利润微薄的建筑施工企业带来更大的困难。
塑料建筑模板系列产品，已应用于北京、天津、沈阳等大城市高层建筑，效果极佳。
与常用的竹模板、胶合板、钢模板相比经久耐用，价格低廉，各种性能优于目前国内市场上的任何建筑模板，按建筑使用面积计算，每平方米摊销成本仅3元左右，其它模板如胶合板、竹模板每平方米摊销达到6~8元。
经北京、上海、江苏、锦州、沈阳等多家施工单位使用后证明，不但降低成本，而且提高了工程质量。
某市某新型建筑材料有限公司新型塑模致力于为中国建筑界提供国际最领先的模板技术与产品，促进建筑施工的高效、经济、安全与环保，发展中国建筑施工新时代！
某市某新型建筑材料有限公司塑模主张经济性与高科技并举，处处为客户贴心考虑。
采用塑模不仅意味着技术领先，而且还能带来巨大的经济效益和社会效益。
公司通过多方考察和比选，认为某市区位条件优越，地处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，既享受国家西部大开发的优惠政策，又受振兴东北老工业基地政策的辐射；某市交通、通讯较为发达，能源供应充足。
同时，背靠东北地区，具有能源、原材料组合型资源优势；某市土地、劳动力资源丰富，较其它地区比较生产成本相对便宜；科尔沁工业园区（南区）市政设施配套齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件满足项目要求。
因此，将厂址选定在科尔沁工业园区（南区）。
项目建成后，通过生产技术含量和附加值高的新型建筑模板产品，对拉长工业园区产业链，提高建筑材料加工水平，推动地方经济发展，具有十分重要的意义。
二、项目概况
（一）拟建地点
项目厂址拟建在科尔沁工业园区（南区），占地面积30亩。
科尔沁工业园区位于某市南部，是某市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304从工业园区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。
（二）建设内容与规模
1、项目总体规划
项目总体规划共分为二期，一期工程为年产40万平方米塑料建
筑模板生产线建设项目；二期工程为开发其它新型建筑材料项目等。
2、建设规模及产品方案
本期项目一期工程为年产40万平方米塑料建筑模板生产线建设
项目组成。
项目构成包括：
主要工程：
塑料挤出异形板生产车间、铝塑复合板材生产车间。
公用工程：
供电、供热、给排水、锅炉房。
辅助工程：
试验室、成品库、总图运输、生活福利及办公设施等。
3、主要生产工艺及设备
（1）主要工艺
配料混合---挤出---三层共挤—压光冷却---牵引切边---切断---输送---成品入库
（2）塑料挤出异形板生产车间
塑料挤出异形板生产线一套，车间跨度24米，长80米，配备3吨叉车1台。
制品有效宽度500mm-1460mm，厚度0.20mm-5mm，最大挤出量500kg/h。
（2）铝塑复合板材生产车间
铝塑复合板材生产线一条，车间跨度24米，长60米。
制品宽度（mm）：
≤1300≤1；外型尺寸（mm）：
42000X3600X200042000X3600X2000。
（三）主要建设条件
1、原辅材料
年产40万平方米塑料建筑模板，需要PE、PP塑料树脂及其助剂混合配料后挤出。
PE、PP塑树脂及其助剂由国内生产厂家供应。
辅助材料主要包括精制剂、酒精水、润滑油、乳化液、木材等，以上原辅材料国内市场供应充足。
2、能源动力
（1）供电：
本项目新增装机容量1000KVA。
某市依托丰富的煤炭资源，大力发展电力工业，目前已形成电力总装机容量1172MW，规划到2010年某市电力装机将达到7000MW，发电量将达到400亿千瓦时。
科尔沁区工业园区（南区）供电能满足项目用电需求。
（2）供水：
项目年用水量1万吨。
根据《某市木里图镇区域水资源评价报告》，木里图镇地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目将采用园区自来水，供水有保障。
（3）供热：
项目供热面积为4400平方米，由企业统一供热。
（4）燃煤：
项目年用煤200吨。
某市现已探明煤炭储量132.8亿吨，远景储量可达150亿吨，平均发热量为4600大卡/公斤，是工业和民用的优质煤炭。
3、交通、通讯
项目所在地木里图镇对外交通的主要联系通道为大郑铁路线（大虎山—某—双辽）和304国道（丹东—沈阳—某—霍林河）。
经304国道北上到某市内可与111国道（北京—赤峰—某—加格达奇）和303国道（锡林浩特—某—四平—通化）相接进而到达长春、哈尔滨，南下可进入辽宁省的沈阳、锦州、丹东、大连等主要城市。
建设的赤峰—某—四平及某—沈阳的高速公路绕镇而过。
目前，电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户园区，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。
（四）项目投入总资金与效益情况
项目总投资2810万元，其中：
固定资产投资1800万元，铺底流动资金1010万元。
项目年产40万平方米塑料建筑模板，利润总额480万元，净利润400万元，增值税547万元，销售税金及附加54万元。
投资利润率25.02%，投资利税率53.08%，销售利润率0.58%，销售利税率1.23%。
项目全部投资财务内部收益率为19.58%，财务净现值8022.59万元（ic=8%），投资回收期7年（含建设期1年），项目盈亏平衡点为25.78%。
（五）主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表。
主要技术经济指标表
表1—1
序号
项目
单位
指标
备注
基础数据
1
建设规模
塑料建筑模板
万平
40
2
厂址
工业园区南区
3
厂区占地面积
平方米
20010
新建建筑面积
平方米
7143
4
项目定员
人
133
5
主要原辅材料消耗
塑脂
吨
2300
酒精水
吨
36
乳化液
瓶
50
木材
吨
20
6
燃料动力消耗
煤
吨
200
水
吨
10000
生产水
吨
0
生活水
吨
10000
电
万KWh
200
7
年运输量
运进量
吨
4000
运出量
吨
3000
8
“三废”排放量
废水
吨
100
废渣
吨
20
9
总投资
万元
2810
固定资产投资
万元
1800
流动资金
万元
1010
10
项目计算期
年
15
含建设期1年
11
总成本
万元
426681
经营成本
万元
6200
12
产品销售收入
万元
6800
销售税金及附加
万元
54
增值税
万元
547
利润总额
万元
480
净利润
万元
400
13
评价指标
投资利润率
%
25.02
投资利税率
%
53.08
销售利润率
%
0.58
销售利税率
%
1.23
资本金利润率
%
25.02
财务内部收益率
%
19.58
财务净现值
万元
8022.59
ic=10%
投资回收期
年
7
含建设期1年
资本金财务内部收益率
%
29.62
盈亏平衡点
%
25.78
第二章市场分析与建设规模
一、市场分析
模板作为现代建筑施工过程中必不可少的工具，出现在建筑舞台上历史并不长。
它没有秦砖汉瓦的源远流长，也没有雕梁画栋的声名远扬，但是组成现代高楼大厦的每一面混凝土承重墙都少不了它的“栽培”。
它已经作为一个行业蓬勃发展起来，经历了不少风风雨雨，但依然在风雨中艰难前行。
模板业的发展道路比起别的行业更加曲折，从原始的手工现场制板到现阶段塑料模体系与胶合板现场制板两分天下。
1、从木到塑料模板行业的技术飞跃
模板作为一个行业发展是混凝土技术引进国内以后开始的。
作为重要的施工辅助工具，主要的作用是为了让混凝土成形。
模板的辅助功能就决定了它受建筑施工技术和规模的制约，不可能作为一个独立存在的行业发展。
过去我国的建筑以砖为主，混凝土的用量很少，模板普遍使用木板作为模板的主体材料，在施工现场组装成型，加以背棱支撑，由于用量并不是很大，使用面积也比较小，所以这种模板使用了很长一段时间。
但是随着木材资源的严重浪费，国家提出了以塑代木的政策，从日本引进了原产于英
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