2万吨可行性报告.docx
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2万吨可行性报告
安徽鸿叶集团
2万吨出口竹制品生产线扩建项目
可行性研究报告
项目单位：
安徽鸿叶集团
项目建设地点：
池州市高新技术开发区
可行性报告编制时间：
二O一二年十月
第一章申报单位及项目概况
1.1项目单位基本情况………………………………………7
1.2项目慨况…………………………………………………7
1.2.1项目建设地点……………………………………………7
1.2.2项目建设内容和规模……………………………………7
1.2.3投资规模和资金筹措方案………………………………8
1.2.4建设期限…………………………………………………8
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景………………………………………………9
2.2项目建设必要性……………………………………………11
2.2.1国家政策导向……………………………………………..11
2.2.2区域发展需要……………………………………………12
2.2.3地方产业转化的需要………………………………………12
2.2.4企业自身需求……………………………………………….13
2.2.5山区农民就业、增收的需要……………………………….13
2.2.6发展创江农业的需要………………………………………14
2.3国家政策符合性………………………………………………14
2.3.1产业政策分析……………………………………………….14
2.3.2行业准入分析……………………………………………….14
第三章资源开发及综合利用分析
3.1资源开发方案…………………………………………………15
3.2资源利用方案……………………………………………….15
3.3资源节约措施………………………………………………15
第四章项目建设方案
4.1产品方案…………………………………………………..16
4.2技术方案…………………………………………………..16
4.2.1工艺流程…………………………………………………16
4.2.2工艺技术参数…………………………………………….16
4.2.3质量要求…………………………………………………17
4.3主要设备选型………………………………………………17
4.4工程方案……………………………………………………17
4.4.1总平面设计原则…………………………………………17
4.4.2总平面布置及功能划分…………………………………18
第五章项目投资估算和资金筹措
5.1投资估算……………………………………………………20
5.1.1投资估算范围…………………………………………….20
5.1.2投资估算编制依据………………………………………20
5.1.3建设投资估算…………………………………………….21
5.2资金筹措……………………………………………………21
第六章节能方案
6.1用能标准和节能规范………………………………………21
6.1.1法律法规………………………………………………….22
6.1.2技术规范…………………………………………………23
6.2能耗状况和能耗指标分析…………………………………23
6.3项目能源供应条件及落实情况……………………………24
6.4节能措施和节能效果分析…………………………………25
6.4.1管理节能…………………………………………………..25
6.4.2工艺节能………………………………………………….25
6.4.3电气节能………………………………………………….25
6.4.4加强能源计量……………………………………………..26
6.4.5建立能源管理机构………………………………………..26
第七章环境和生态影响分析
7.1环境和生态现状……………………………………………26
7.1.1自然环境………………………………………………….26
7.1.2生态环境………………………………………………….27
7.2环境影响分析……………………………………………….27
7.2.1施工期对环境影响………………………………………27
7.2.2项目的生产时对环境的影响……………………………28
7.3生态环境保护措施…………………………………………29
7.3.1废水治理方案……………………………………………29
7.3.2废气、粉尘治理方案……………………………………29
7.3.3固体废弃物治理方案……………………………………29
7.3.4噪场治理方案……………………………………………29
7.4地质灾害影响分析…………………………………………31
7.5特殊环境影响………………………………………………31
第八章劳动安全与卫生及消防设施方案
8.1劳动安全与卫生…………………………………………32
8.1.1设计依据……………………………………………….32
8.1.2工程安全与卫生危险因素分析………………………32
8.2消防………………………………………………………33
8.2.1设计依据……………………………………………….33
8.2.2设计范围………………………………………………..33
8.2.3设计原则……………………………………………….33
8.2.4主要消防措施…………………………………………33
8.2.5消防管理……………………………………………….35
第九章企业组织机构和劳动定员
9.1企业组织机构…………………………………………….35
9.2劳动定员和人员培训……………………………………35
9.2.1劳动定员………………………………………………35
9.2.2人员培训……………………………………………….36
第十章经济影响分析
10.1经济费用效益分析………………………………………36
10.1.1基础数据选取…………………………………………..36
10.1.2成本费用、销售收入及税金估算………………………37
10.1.3财务评价…………………………………………………38
10.2区域经济影响分析…………………………………………40
10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析……………………40
10.2.2建设现代农业，促进产业化发展………………………40
第十一章社会影响分析
11.1社会影响效果分析…………………………………………41
11.1.1对当地居民收入和生活水平的影响……………………41
11.1.2对当地居民就业的影响…………………………………41
11.1.3对区域经济的影响………………………………………41
11.2社会适应性分析……………………………………………42
11.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度………………42
11.2.2各级组织对项目支持的程度……………………………42
11.2.3地区文化状况对本项目的适应程度……………………43
11.3社会风险及对策分析………………………………………43
第一章申报单位及项目概况
1.1项目单位基本情况
安徽鸿叶集团主要从事竹、木产品的加工、生产、和销售，主要产品有各种规格竹筷、各种规格食品签、竹凉席、竹制工艺品、木餐盒、曲木椅、运动滑板等。
注册资金5000万元。
占地面积194亩，员工800余人。
集团总部位于池州市高新技术开发区，距沿江高速和铜九铁路池州站9公里，九华机场9公里，国家一类开放口岸——池洲港3公里，紧邻安池铜省直管集中区，交通便利。
集团由安徽鸿叶集团有限公司、安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司、安徽鸿叶集团正隆木业有限公司、安徽鸿叶集团涓桥竹业有限公司、安徽鸿叶集团外贸有限公司组成。
其中安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司设有安徽鸿叶集团鸿亮竹业梅街分公司、安徽鸿叶集团鸿亮竹业唐田分公司。
集团公司年产值达4亿元，税收达1500万。
经过多年潜心经营，公司发展迅速，拥有实力雄厚的产业链，有多达20家拉丝厂分布于池州市各乡镇，为周边群众提供了2000余个就业岗位。
2008年公司产品通过ISO9001：
2000质量管理体系认证，现远销美国、日本、韩国、德国、东南亚、意大利、泰国和国内等30多个国家和地区。
其自主品牌“九华山”和“佳山”系列产品深受海内外客户的广泛赞誉，公司连续五年均获得贵池区“十强工业企业”和“市级龙头企业”称号，并多次荣获“省级农业产业化、林业产业化龙头企业”的美誉，被池州市银行协会多次评为“银行诚信客户”。
2011年实现产值3亿元，出口创汇2200万美元，实现税收1200多万。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
安徽省池州市高新技术开发区。
1.2.2项目建设内容和规模
新建涓桥竹制品加工厂和梅街竹制品加工厂，建成年产20000吨竹丝加工基地，建设锯断车间、开片车间、拉丝车间、烘干车间、半成品仓库、办公楼、职工宿舍、食堂等建筑面积22000平方米。
购置锯断机、开片机、拉丝机、锅炉等生产设备。
1.2.3投资规模和资金筹措方案
项目总投资6000万元人民币，其中固定资产投资5000万元人民币（机器设备1532万元，土建工程等3468万元），流动资金1000万元人民币。
在中国银行池州分行、中国工商银行贵池支行共贷款2500万元，其余3500万元由项目单位自筹。
1.2.4建设期限
本项目建设期限一年，即2012年3月至2013年3月。
项目建设进度表
2012年3月至4月
2012年4月至10月
2012年9月至12月
2012年12月至2月
2013年3月
准备时间
-------
工程施工
--------
设备采购安装
--------
试产及培训
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正式生产
---------
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
安徽省委八届九次全会的部署、《省委常委会工作重点》和《安徽省政府工作报告》均强调：
培育壮大一批国家级、省级农业产业化龙头企业，建设以重点龙头企业为依托的产业集群。
立足十大主导产业，以优势农产品产业带为依托，大力发展农产品标准化生产基地。
加快发展农民专业合作社，建立完善“龙头企业+中介组织+农户”的产业化利益联结机制。
依托森林质量提升行动计划，积极推进林业产业结构调整和林业产品名牌战略，大力发展杨树、油茶、毛竹三大产业，进一步发展壮大林业经济。
《安徽省政府关于农业和农村经济发展“十二五”规划纲要》指出：
“十一五”期间我省农业和农村经济发展的较快发展，为“十二五”的发展奠定了良好基础。
但是，农业基础薄弱，经营方式粗放，生产水平不高，农业大而不强的问题依然比较突出；农村发展滞后，农民收入水平低，城乡差距仍在持续拉大，农业和农村经济发展面临的形势依然严峻。
……….大力推进农业产业化经营。
“十二五”时期农业产业化发展的重点是促进转型升级，………建设农业产业化示范区。
按照做大总量、培育品牌、集群发展的方向，扶持建设农业产业化示范区，促进加工型龙头企业聚集发展，………培育龙头企业集群发展，加强政策扶持引导，推进产业集群发展，提高产业集中度，打造一批具有较强辐射力的农业产业化重点产业集群。
《安徽省“十二五”林业发展规划》中就“林业产业发展形势分析提出了省政府办公厅分别出台了关于加快油茶，杨树和竹产业发展的意见；林业产业在全省城乡建设和社会发展中，地位不断提升，政策非常优惠，重点更加突出。
并就“发展九大主导产业”中竹产业具体提出了“以竹林资源培育和综合开发利用为重点，努力构建我省皖南、皖西两大竹产业集中区，重点建设广德县、宁国市、黄山区和霍山县四个“中国竹子之乡”，并加快黟县、歙县、休宁、祁门、东至、贵池、泾县、宣州、金寨、裕安、潜山等竹林面积达10万亩以上的竹子重点县竹产业基地建设。
在加快竹资源培育基础上，重点发展竹笋、竹藤、竹炭、竹胶板、竹地板、竹家具、竹纤维、竹窗帘及竹工艺品等竹产业基地。
打造以霍山、金寨、潜山等县为重点的皖西竹产业加工集中区和以广德、宁国、旌德、泾县、宣州、休宁、黄山等县（市、区）为重点的皖南竹产业加工集中区。
”并提出了“皖南林业产业集群，以黄山、池州两市为中心，辐射铜陵市。
加快以优质苗木花卉、速生丰产用材林、珍贵树种及大径级战略储备用材林、竹林和油茶、香榧等“名特优”高效经济林为重点的基地建设，大力提升木竹资源和经济林产品的精深加工水平；积极发展各类人造板以及强化地板、竹地板、竹胶板、竹木复合地板、集成板、竹炭、竹藤、竹工艺品、竹木复合门、木（竹）家具制造等木竹加工业，大力发展重组木、重组竹等环保型产品以及非木质林产品加工，重点扶持木竹加工剩余物、废弃物的综合利用；努力推进以木、竹综合利用，林化产品和经济林产品深加工为重点的产业发展，不断提高森林资源的附加值。
加速林下种植业、养殖业、野生动物驯养繁殖业、森林休憩养生产业的发展，促进森林药材和森林食品的开发，着力打造3—5个年产值超10亿元的骨干龙头企业，尽快建成以苗木花卉、森林食品、木本药材、木竹精深加工、人造板生产和森林旅游为主的，年产值300亿元的皖南产业集群。
”
《池州市竹业发展规划（2006———2020年）》将我公司的纳入重点企业。
项目的建设是企业发展的需要。
随着国家公益林面积的不断扩大，木材采伐量减少，竹制品市场需求量逐年大幅度增长，现有的生产能力远远不能满足市场需求，尤其是出口贸易的需求。
生产加工技术滞后，制约了企业的发展，必须通过项目实施，促进生产技术更新，提高生产能力，提高产品的市场竞争力。
2.2项目建设必要性
2.2.1国家政策导向
十开届三中全会通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。
以科学发展观为指导，以市场为导向，扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现农业，推动新农村建设，促进农民增收。
由于国际金融危机的冲击，对中国经济的增长也产生了一些负面影响。
这其中显然也波及到中国的农业和农村经济，特别是出口产品受到了一定的影响，就导致了农民工的就业产生了问题，一部分农民工不得不离开城市回到家乡。
近几年来，农民的工资性收入在他的纯收入中大约占到40%，所以农民工就业数量的减少，也就带来了农民收
入增长的困难，所以怎么样避免这些由于国际金融危机带来的负面影响，保持农业生产稳定发展和农民收入持续增长是我们当前面临的最突出的问题。
因此，我们急需拓展农民工就业渠道，加强农村劳动力转移就业工作，引导农民工就地就近就业。
2.2.2区域发展需要
竹产品是我区的优势家产品，竹业是全市六大主导产业之一。
2011年，全市实现竹业总产值6亿元，其中，竹林经营年产值1.5亿元，以安徽鸿叶集团有限公司为龙头的竹加工业产值3.5亿元（其中，出口创汇393万美元），竹业三产1亿元，通过该项目的实施，壮大了原竹加工龙头企业，促进了主导产业的发展。
2.2.3地方产业转化的需要
项目建设建设所在地山场面积占80%，农林资源丰富，属山区乡镇。
全区范围公路十通八达，村村相通，交通十分方便。
近年来，区党委政府大力实施农业产业结构调整，注重发挥生态区位优势，坚持可持续发展战略，努力加快发展开发性农业，强化品牌意识，推陈出新，引导和带动了许多农民走上了致富之路。
2.2.4企业自身需求
项目建设单位安徽鸿叶集团有限公司成立之初，对自己有高起点高标准的要求，配备了本行业最先进的生产设备，采用最科学合理的工艺流程和生产技术，聘请优秀管理、技术人才，坚持以“品质为先，客户利益为重”的经营方针，树立了“做行业标杆”的目标，产品进入市场后，倍受欢迎，2008年即使在人民币升值压力和国际金融危机的形势下，公司仍保持良好的产销形势，销售收入突破亿元关，特别是竹帘和竹帘丝出现供不应求的现象。
通过2010年、2011年这几年的发展公司每年销售收入都呈现增长，并且增长率均超过30%。
2011年底通过对2012年定单合同的估算，公司现有生产能力已经满足不了定单要求了。
根据企业长远发展需要，公司必须马上投资建设新的生产线。
2.2.5山区农民就业、增收的需要
竹产业已成为贵池区农村经济的主导产业之一，事关农业结构调整、农业增效和农民增收。
竹加工发展迅速，产业链条正在拉长，已经形成了加工企业的集聚优势，对促进贵池区竹产业集群发展具有较强的带动性。
池州市是国家生态经济示范区所在地，也是长江流域生态环境保护区，国家公益林面积较大，林木禁伐，影响了山区农民增收。
而竹子是属于可再生资源，发展竹业是我区农民增收的重要途径。
2011年，安徽鸿叶集团有限公司收购毛竹60万吨，仅毛竹收购直接带动农民户均增收4200元，人均增收1250元，直接为1500位农民
提供了就业岗位，人均年收入达23000元。
2.2.6发展创江农业的需要
贵池是生态农业大区，而农产品出口量较少，并且都是通过中间商间接出口，创沤农业发展滞后。
该项目建成后，产品可直接出口，促进创汇农业的发展。
2.3国家政策符合性
2.3.1产业政策分析
对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令【2011】第9号），本项目属于目录中国家产业政策鼓励类第一类农林业第43款“竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发”。
本项目符合国家产业政策。
对照《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》（皖经产业【2007】240号），本项目属于鼓励类轻工类第17款“竹资源、秸杆资源的综合利用”。
本项目符合安徽省产业政策。
2007年国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第七部门联合印发了《林业产业政策要点》，中国成立以来首次发布的指导林业产业体系建设的纲领性文件。
《林业农业政策要点》指出了21项“鼓励扶持”类林业产业领域，竹藤基地建设、新产品技术研发及竹精深加工被列为重点发展的林业产业之一。
2.3.2行业准入分析
目前竹制品加工行业国家尚无准入要求，但本项目在规划时，考虑将来行业国家可能进行规范，因此将严格按照食品生产许可证的要求进行规划设计，严格执行国家各项法规要求。
第三章资源开发及综合利用分析
3.1资源开发方案
本项目的建设用地在池州市高新技术开发区，占地60亩，均为工业用地，未占用任何耕地。
园区建设之初，已请文物管理部门进行了勘察，建设地无历史文化遗产和自然遗产，并为非风景名胜区域，因此不会产生任何不利影响，也不会影响城市防洪和排涝。
本项目的建设用地经池州市国土资源局的批准，规划方案严格根据城镇规划要求和国家相关规定进行设计，充分有效地利用了土地资源。
3.2资源利用方案
本项目需要的重要资源为毛竹，年消耗毛竹3.5万吨；所用毛竹主要来自项目所在地——安徽省池州市，通过加强毛竹基地的建设，能充分满足生产的需要。
毛竹加工过程中，采用先进的生产设备，出品率达60%。
本项目为毛竹加工，主要对毛竹进行机械加工，不产生有毒有害物质。
本项目建设不会对周围的地表水和地下水造成任何不利影响。
3.3资源节约措施
本项目中原料利用率高，加工过程中很少用水，采取的节水措施：
1.积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。
2.优先选用节水型设备和器具。
3.加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。
将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。
4.对职工加强节水意识教育。
第四章项目建设方案
4.1产品方案
各种规格竹丝20000吨。
（主要根据客户要求）
4.2技术方案
4.2.1工艺流程
毛竹收购→锯断→打片→拉丝→蒸煮→烘干→竹丝半成品→总公司
4.2.2工艺技术参数
①毛竹收购：
有植物检疫证、单支竹重在12.5千克以上、三年生、无虫蛀、风苗；
②锯断、打片：
根据所需品种规格；
③拉丝：
丝圆度饱满不扁、丝粗度符合客户规定、丝长度符合规定；
④蒸煮：
100℃,2小时；
⑤烘干：
温度：
50-70℃，时间根据半成品水份含量而定；
4.2.3质量要求
①水份≦10%；②粗度：
符合客户规定；③长度：
符合客户规定。
4.3主要设备选型
主要设备为下料机、锯断机、撞片机、开片机、拉丝机等设备；设备选型主要原则为：
应先进、安全、可靠、节能、使用成本低、维修方便、寿命长。
主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
功率
（kw/台）
数量
（台）
单价
（万元/台）
1
下料机
6
6
22
2
锯断机
JQG
6
6
15
3
撞片机
多头
6
12
25
4
开片机
6
16
20
5
拉丝机
JLS-6
11
20
22
6
烘干设施
4
10
25
总计
70
1532
4.4工程方案
4.4.1总平面设计原则
1）按项目建设内容、生产性质、工艺要求，功能分区布局合理、全厂建构筑物布置紧凑、节约用地的原则。
2）原材料、半成品、成品物流输送及运输与贮存相互衔接路线顺畅，短捷、避免往返运输和作业线交叉，避免人流、物流交叉，尽量减少总运输量的原则。
3）全厂性设施及生活设施布置，应有利生产、方便管理、方便生活；水电动力供应的布置应接近负荷中心。
4）建、构筑物布置，应与自然条件相适应，营造良好生产、生活环境。
5）符合城规、消防、环保、职业安全卫生及节能等有关规范及条例规定。
4.4.2总平面布置及功能划分
全厂分为三大区：
办公区、生产区、仓储区。
建筑防火间距、厂区道路宽度、道路转弯半径等均符合生产工艺和消防要求，并能满足正常运输要求和事故状态下的紧急疏散。
1）竖向布置
竖向设计根据工厂的生产工艺、物料输送及场地排水的要求，结合厂区地工程地质、水文地质等条件情况进行综合考虑。
（1）场地竖向设计的采用平坡式和混合连接。
（2）厂区排水采用生活污水与雨水合流方式，暗管排水。
（3）道路系统呈垂直网状结构。
2）工厂运输
原料、辅料及成品的运输主要依靠社会运输力量，采用社会汽车运输形式，并辅助以厂自身的运输车来解决。
厂区内道路采用水泥路面，方便大型车辆进出。
半成品的运输主要在车间内部，按照工艺流程合理布置生产工序衔接，控制物流走向，避免来回往复运输。
3）土建
本项目根据各建筑物和构筑物设计标准及功能要求，做建筑、结构设计，原则如下：
1、本项目生产车间的火灾危险性为丁类，生产厂房耐火等级为二级。
办公楼等的耐火等级为二级。
2、新建主厂房为水泥地面钢结构。
3、新建办公楼为钢筋混泥土框架结构。
4、新建宿舍及附属为钢筋混泥土框架结构。
4）绿化布置
绿化布置应符合企业总体规划要求，与总平面布置统一进行，并应合理安排绿化用地。
一般要求：
应充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化；利用管架、栈桥、架空线路等设置的下面及地下管线带上面场地布置绿化；满足生产、检修、运输、安全、卫生及防火要求，避免与建筑物、构筑物、地下设置的布置相互影响。
该项目的绿化布置重点地段为：
1）进厂主干道及主要入口；2）生产管理区；3）散发有粉尘的地段；4）产生高噪声的生产车间；5）受西晒的生产车间及建筑物；6）受雨水冲刷的地段。
应按不同地段点及其特殊需要，选择适
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