HSE体系文件表格.docx

HSE体系文件表格.docx

《HSE体系文件表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《HSE体系文件表格.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

HSE体系文件表格

AHSE巡检记录（每天）

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE检查发现问题（隐患）及整改要求一览表

C/SM00033-LIS001

受检单位名称

检查负责人

检查时间

年月日

序号

发现问题（隐患）

整改措施及要求

整改期限

责任人

整改情况

备注：

以上问题（隐患）必须于年月日之前整改完并反馈回安全环保部，以防止事故的发生。

BHSE检查报告

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE检查台帐

C/SM00033-REG001

序

号

受检部门

存在不安全因素（问题）

或隐患部位内容

整改措施

要求完

成时间

完成情况

备注

C班组日记/安全活动/工具箱会议记录

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE会议签到表

C/SM00013-REC001

会议时间：

年月日

会议内容

会议地点

单位

签字

单位

签字

单位

签字

单位

签字

公司领导

公司机关

专业公司

项目部

改制单位

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE会议台帐

C/SM00013-REG001

编号

会议时间

召集单位和主持人

会议类别

会议地点

与会单位和人数

会议内容和处理结果：

部门负责人（签字）：

记录人：

日期：

年月日（共页第页）

D专项检查报告

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE检查报告

C/SM00033-REG001

受检单位

单位名称

检查依据

单位地址

检查范围

单位电话

检查类别

传真

检查方式

联系人

检查时间

E-Mail

审核小组

检查所参考的文献:

发放至:

姓名

职务

发放形式

姓名

职务

发放形式

检查目的:

检查步骤:

检查组成员

姓名

职位

签名

检查报告后续

1.总概

2.首次会议:

3.末次会议:

4.检查参与人员:

5.检查结果与整改要求:

（可使用《HSE检查发现问题（隐患）及整改要求一览表》）

存在问题（隐患）

责任人

整改期限

附件:

检查表

检查人员名单

见前检查组成员名单

E月综合检查表

FHSE总结

G报表

HSE信息观察卡登记表

国家

区域场所

事故发生日期

员工类型

事故种类

风险等级

事件描述

纠正措施

是否完成

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

事故情况（□年□月）统计报表

C/SM00014-REP001

企业名称：

（章）年月日

事故发生单位

人身事故

火灾事故

爆炸事故

设备事故

放射事故

生产事故

交通事故

其他

合计

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

合计

本月职工平均人数：

本月轻伤人数：

千人负伤率：

企外事故起企外伤亡人数：

企业负责人：

安全监督管理部门负责人：

填报人：

年月日

中国石化集团

南京工程有限公司

安全综合情况季（年）报表

年季度

C/SM00014-REP002

安全检查

安全技术措施/安全投入费用

次数

查出隐患

（条）

已整改

（条）

待处理

（条）

项目名称/措施内容

材料（设备）

名称

数量（单位）

投入资金（元）

分公司（厂）级以上隐患

附：

未整改项隐患整改评估报告

隐患（项）

已整改（项）

安全板报（期）

安全奖励（元）

安全罚款（元）

HSE教育（人）

其他

新职工

进点教育

分承包商投入费用

合计

特殊岗位人员持证（人）——统计在岗人员情况

中层

干部

安技

干部

金属焊接作业

电工

作业

起重作业

架子工作业

厂机驾驶作业

探伤

作业

进网电工

电焊

火焊

行车

吊车

指挥

司索

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

职工

分包人员

合计

单位负责人（签字）：

主管部门负责人：

制表：

单位（盖章）：

报出日期：

年月日

危险源辨识一览表

序号

作业区域

作业名称

存在的危险及触发事件

危险性

预防措施

区域

监护人

分承包商HSE信息表

序号

单位

施工内容

人数

人员教育情况

安全会议开展情况

安全投入情况

安全措施

落实情况

遵章守纪情况

总体评价

项目部已采取措施

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

注：

1、表中上述各项内容均要求以数字表述。

2、人员教育情况：

填写三级安全教育、进点教育多少人次，及教育时间。

安全会议开展情况：

填写召开安全例会多少次，召开班前会多少次，各有多少人参加。

安全投入情况：

填写具体数额。

安全措施落实情况：

填写发现隐患多少条，整改多少条，以及上月制定的安全措施实施情况。

遵章守纪情况：

填写末按规定要求佩戴个人安全防护用品次数累计，及现场施工中违章次数。

H内审报告

中国石化集团

南京工程有限公司

内部HSE管理体系审核计划

C/SM00035-REC001

一、审核目的：

计划内例行审核□管理体系变更运行□外审前审核□

追加审核□其它□

补充说明：

二、审核范围：

三、审核依据：

1）GB/T19001-2000，GB/T28001-20