水电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设项目可行性研究报告书.docx
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水电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设项目可行性研究报告书
水电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设项目
可行性研究报告
1.1项目概要
1.1.1项目名称：
云南省迪庆州#######县#############水电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设项目
1.1.2项目主管单位：
云南省####州#######县人民政府
1.1.3项目建设单位：
云南省####州#######县移民开发局
1.1.4建设性质：
新建
1.1.5项目建设规模：
本项目主要建设内容是1000亩油橄榄种植工程，同时配套建设道路、水利灌溉等基础设施，对项目实施人员和种植农户开展技术指导培训和技术推广，严格按照种植规范操作。
惠及##电站库区移民72户。
项目建设年限：
2014～2015年
项目建设地点：
####州#######县###########渣日村民小组。
局d建设资料图片与载、收，肥力，减少洪涝干旱灾害，大大改善项目___________________________________________________________________________________项目投资及资金筹措：
1.项目投资
本项目总投资498.32万元，其中种植造林工程139.42万元，占总投资的27.91%，土建工程155.31万元，占总投资的31.12%；滴灌设备安装工程147.63万元，占总投资的29.5%，其他费用55.96万元，占总投资的11.1%。
2.资金筹措
本项目建设投资498.32万元，全部由#######县移民开发局向省移民开发局申请水电站移民后期扶持项目资金解决。
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1编制依据
（1）《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发《2006》17号）；
（2）《政策部关于印发大中型水库库区基金征收使用管理暂行办法的通知》（财综《2007》26号）；
）站后20治理措施意义与研究范围________________________________________________________________________________________________________________（3）《中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知》（中发《2008》18号）；
（4）国家林业局“关于发展油橄榄产业的意见”林造发〔2006〕274号；
（5）《云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例的实施意见》（云政发《2008》24号）；
（6）《云南省人民政府办公厅关于印发云南金沙江中游水电开发移民安置补偿补助意见的通知》（云政办法《2007》159）；
（7）《关于贯彻执行云南省移民开发局关于进一步规范全省大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置相关工作意见的通知》（云移局《2007》159号）。
（8）云南省油橄榄产业发展规划》（云南省发改委、云南省林业厅）；
（9）云南省林业厅《关于<推进我省油橄榄产业发展>的请示》（云林发〔2004〕10号）；
（10）《####州林业发展“十二五”规划》；
（11）《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库库区基金项目管理办法的通知》（云移局〔2010〕48号）；
（12）《云南省移民开发局关于进一步加强大中型水库库区和移民安置区扶持项目管理的通知》（云移局〔2012〕214号）。
1.3主要技术经济指标
项目建设主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模，其中：
1
种植地建设规模
亩
1000
2
种植地油橄榄产量
吨/年
600
第八年盛产年
3
种植地产品产值
万元
480
保护价收购
二
劳动定员，其中：
12
不含移民局管理人员
1
管理人员
人
1
2
技术人员
人
4
3
工人
人
7
三
总投资
万元
498.32
1
建设投资，其中：
万元
442.26
占总投资88.75%
1.1
种植造林工程
万元
139.42
占总投资27.91%
1.2
土建工程投资
万元
155.31
占总投资31.12%
1.3
节水灌溉设备及安装工程投资
万元
147.63
占总投资29.5%
2
其它投资
万元
55.96
占总投资11.1%
四
资金筹措，其中：
498.32
1
建设方申请后期扶持资金
万元
498.32
五
成本及费用，其中：
1
总成本费用
万元/年
132.26
经营期平均
2
固定成本
万元/年
86.26
经营期平均
3
可变成本
万元/年
46.00
经营期平均
4
经营成本
万元/年
97.87
经营期平均
六
营业收入、税金、利润
1
营业收入
万元/年
480.00
采收期平均
2
营业税金及附加
万元/年
26.40
采收期平均
3
利润总额
万元/年
321.30
经营期平均
4
可供投资者分配利润
万元/年
242.00
经营期平均
七
盈利能力
1
投资利润率
%
38.06
经营期平均
2
税前内部收益率
%
28.88
3
税后内部收益率
%
25.68
4
税前财务净现值（Ic=8%）
万元
1200.39
5
税后财务净现值（Ic=8%）
万元
850.96
6
税前投资回收期
年
6.06
含三年生长期
7
税后投资回收期
年
6.726
含三年生长期
八
盈亏平衡点
%
21.07
1.4综合评价
云南省####州#######县#############水电站后期扶持生产开发油橄榄种植项目区位于金沙江中游的干暖合股凉冬地区，经专家论证属于油橄榄种植最适宜的地区，非常适合油橄榄的规模种植。
本项目建设是根据“移民产业先行、后扶先行”的移民安置工作要求，针对“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标开展，建设规模为1000亩，种植品种为油橄榄。
本项目可充分发挥#######县##水电站施工区土地资源，变资源优势为经济优势，促进#######县农业产业结构调整，农民增收，带动#######县油橄榄产业的发展。
项目通过油橄榄种植基地高效节水灌溉压力补偿自压滴管技术的实施和示范，使当地农民掌握现代农业高效灌溉技术，有利于#######县现代农业高效灌溉技术的推广和应用。
本项目的实施一方面有效的解决了大中型水利水电工程移民安置中的资源环境容量压力和移民安置区后续发展等难题，另一方面解决电站枢纽工程建设区临时占用耕地生态环境恢复问题，是把移民优势产业培育纳入水电工程建设的一次积极有益的探索。
为云南省乃至国家在水电开发移民后期扶持生产项目起到了良好的示范带动作用。
本项目与所在地有较大的互补性，可实现水电建设企业、库区移民、当地政府的三赢效果，对国家的经济发展均起到重要的作用，是一个社会效益显著，经济效益明显，可行性良好。
项目主要财务指标表明，项目完成后，预期经济效益明显，有较强的抗风险性，有望将油橄榄产业发展成为当地的优势特色产业，对解决大中型水利水电工程移民安置具有良好的示范和推广作用，经济效益、社会效益和生态效益显著。
综上所述，项目可行。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景及由来
2.1.1项目背景
“十一五”以来，云南省依托得天独厚的自然条件，积极开展油橄榄引种试验、良种繁育、丰产栽培试验示范和基地建设工作。
目前，油橄榄已成为云南省继核桃、油茶、澳洲坚果之后的木本油料产业发展的主要树种之一。
油橄榄又名齐墩果,属木樨科、齐墩果属（又称木樨榄属）,原产地中海沿岸,是世界上著名的木本油料树种,有3000多年的栽培历史。
橄榄油的功用包含以下几个方面:
（1）橄榄油是用鲜果冷榨的食用植物油,含有油橄榄鲜果中的所有营养成分,易被人体吸收,又不易在人体内氧化沉淀,最适合人体需要,是良好的烹饪用油;
（2）橄榄油含有丰富的维生素E、植物甾醇、B-胡萝卜素等多种营养物质。
不含胆固醇,能阻止血小板的集聚,防止动脉血栓的形成,从而减少心脑血管疾病。
2004年11月，美国食品药品管理局（FDA）发布了“关于同意食用橄榄油可以减轻冠心病危险的声明”。
初榨橄榄油不经过高温精炼和化学处理，是天然的鲜果“果汁”，其所含油酸、亚油酸和人体必需脂肪酸的配比适当，与母乳所含营养成分比例相似，消化吸收率高达95%以上。
是当今最为理想的健康食用油之一。
长期食用橄榄油的意大利、西班牙、希腊、圣马力诺等地中海沿岸国家，早已被世界卫生组织公认为人均寿命最长的国家和地区，那里的人们患冠心病、心脑血管疾病的比例极低。
（3）橄榄油清香,色味俱美,能促进消化液和胆汁的分泌,有助消化,增进食欲,减少胆结石,防治肝病、胃炎及十二指肠溃疡等有良好功效;还可提高抗癌能力,有利于骨骼和神经系统的发育与健康,并具有护肤美容功效等;（4）油橄榄在工业方面的应用也比较广泛,如橄榄果可用于制造各种果品和罐头食品,在乳品工业中橄榄油可用作脱脂奶粉的补充油脂,在医药方面可用作各种维生素和抗生素注射剂的溶剂,配制各种容易被皮肤吸收的外伤除脓药品和烧、烫伤软膏等。
油橄榄虽然具有很高的经济价值,但它的种植受气候、土壤、光照等条件的限制。
我国从20世纪60年代中期开始大规模引种,专家学者根据对油橄榄栽培试验区气候、土壤条件的分析,及其栽培效果,参照油橄榄生产国的产量标准,对云南省油橄榄引种区进行综合比较分析，从气候上区划了云南省最适宜区和适宜区。
主要是#######、德钦、永胜、永仁、大姚、华坪、祥云等县海拔1400～2100m的广大金沙江干暖河谷凉冬地区，均适宜油橄榄的发展。
云南省油橄榄的主要栽植区域为金沙江干热河谷凉冬地区，主要有楚雄州永仁县、丽江市玉龙县和永胜县、####州德钦县和#######县等５个县。
目前全省新造油橄榄林面积有1.7万亩。
#######县特点是气温高、热量多，有效积温高，晴天多，光照充足，雨水少、大气相对湿度低，油橄榄生长快、结果多，病虫少、产量高，产量达到国际橄榄油协会提供的丰产园产量，是云南油橄榄的最适宜种植区。
##水电站是金沙江中游河段水电开发项目区，库区移民于2009年搬迁安置完毕，共搬迁安置28户，102人。
涉及征用土地6076.57亩，其中征收2089.62亩，征用3986.95亩。
施工区移民90%的土地征用，现移民仅剩一点菜地。
而在库周有大量的宜林荒山适合种植业的发展。
搬迁安置和生产安置的移民主要靠长效补偿金维持生活，所以给移民配套相应的项目作为长期的产业支撑显得尤为重要。
现在移民每人每月有450元左右的长效补偿金作为生活来源，后扶人口核定下来后每人每月有50元的后扶资金，加起来也就每月有500元左右的生活费，移民的生活是解决了，但水电开发的最终目的是要实现移民的发展，仅靠长效补偿金是发展不了的，必须有相应的产业来进行支撑。
在综合考虑项目区的自然资源条件和地理位置优势及结合移民的具体情况，对油橄榄的特性进行分析确认在项目区进行种植是可行的结论后，第一期的油橄榄种植完成了1045亩，共种植油橄榄26000株。
按照移民局与供苗单位签订的协议，进行保护价收购。
为做好油橄榄基地的生长期的有效管理，#######移民开发局对1045亩油橄榄基地实施集约化管理模式，由基地受益移民组建橄榄种植合作社，负责统一种植、统一田间管理、统一收购，确保油橄榄优质高产，使移民获得良好的经济和社会效益，让移民区有自己的产业，让移民在将来的生活环境得到提升，在将来有稳定的经济收入。
2.1.2项目的由来
##水电站是金沙江中游河段水电开发一库（龙盘）八级（龙盘、两家人、##、阿海、金安桥、龙开口、鲁地拉和观音岩）开发方案的第三个梯级，是国家和云南省“西部大开发”的重点项目，是“西电东送”、“云电外送”的骨干项目。
由云南金沙江中游水电开发有限责任公司投资兴建。
该水电站的建设加快云南经济发展、促进民族地区的经济繁荣有十分重要的作用。
项目建设的过程中无疑会涉及到移民安置问题，移民安置工作是一项非常重要并且是一项艰巨的任务，移民工作做得好坏与否关系到以后该地区的稳定以及区域经济发展的好与坏的关键所在。
云南省####州#######县#############电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设就是根据“移民产业先行、后扶先行”的移民安置工作要求，更好地解决移民发展致富和劳动力转移，让移民得到实实在在的实惠，真正实现“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标。
一方面要解决移民安置区的产业发展问题，另一方面也要解决电站枢纽工程建设区临时占用耕地生态环境恢复问题。
项目共规划种植油橄榄2045亩，到目前为止，一期工程1045亩油橄榄种植工作已全部完成，由金沙江中游公司出资建设，苗木生长态势良好。
本项目建设规模为1000亩油橄榄种植，是一次把移民优势产业培育纳入水电工程建设的积极探索。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目符合云南省的“16118”移民安置补偿政策
云南省实施的“16118”移民补偿安置方式，其核心内容是：
“立足一个长效补偿机制、实行六种安置方式并举、建立一项库区发展资金、享受统一后期扶持政策、采取八条移民安置措施”。
该政策使得库区移民“搬得出、稳得住、能发展、能致富”，一方面有效的解决了大中型水利水电工程移民安置人地矛盾和移民安置区的产业发展，资源环境容量无力承载、移民稳定和后续发展等难题，另一方面解决电站枢纽工程建设区临时占用耕地生态环境恢复问题，是把移民优势产业培育纳入水电工程建设的一次积极有益的探索。
2.2.2充分发挥当地荒山资源改变项目区移民生活现状
项目区移民于2009年搬迁安置完毕，共搬迁安置28户，102人。
涉及征用土地6076.57亩，其中：
征收2089.62亩，征用3986.95亩。
施工区移民90%的土地征用，现移民仅剩一点菜地。
而在库周有大量的宜林荒山适合种植业的发展。
搬迁安置和生产安置的移民主要靠长效补偿金维持生活，所以给移民配套相应的项目作为长期的产业支撑显得尤为重要。
现在移民每人每月有450元左右的长效补偿金作为生活来源，后扶人口核定下来后每人每月有50元的后扶资金，加起来也就每月有500元左右的生活费，移民的生活是解决了，但水电开发的最终目的是要实现移民的发展，仅靠长效补偿金是发展不了的，必须有相应的产业来进行支撑。
本项目1000亩土地为#######县#############村委会的宜林荒山地，通过该村委会集体讨论并作出决定，同意并承诺保证在#######县#############水电站后期扶持生产开发油橄榄种植建设项目二期能满足1000亩荒山来实施移民生产开发油橄榄种植项目。
故该1000亩土地为宜林荒山地，不存在土地产权问题。
（详见附件
（2）#######县#############村委会“集体土地使用承诺”。
在综合考虑项目区的自然资源条件和地理位置优势及结合移民的具体情况，对油橄榄的特性进行分析，在项目区进行种植是可行的。
2.2.3油橄榄产业将有效解决库区移民长期稳定的收益问题
搬迁安置和生产安置的移民主要靠长效补偿金维持生活，所以给移民配套相应的项目作为长期的产业支撑显得尤为重要。
现在移民每人每月都有长效补偿金作为基本生活来源，基本生活是解决了，但必须有相应的产业来进行支撑。
本项目油橄榄产业将有效解决库区移民长期稳定的收益问题。
本项目1000亩油橄榄种植项目，涉及农户共72户。
盛产期每年每亩收入为600公斤，按每公斤8元计，每亩可实现收入4800元。
有效解决库区移民长期稳定的收益问题。
2.2.4对云南水电开发移民后期扶持生产项目具有示范推广作用
本项目在移民享受逐年货币补偿的基础上，通过耕种配置的
耕地或继续利用其剩余资源，结合后期扶持资金以及库区优势发展产业收益等，建立起了一套完整的长期基本生活保障体系。
该安置方式在让移民在国家政策范围内得到了最大的经济实惠，搬迁意愿大大增强；同时不再把配置耕地作为移民安置的必要条件，淹地不淹房的移民基本不用搬迁，搬迁人数减少，极大的缓解了移民搬迁安置的难度。
本项目的实施使得库区移民“搬得出、稳得住、能致富、能发展”，解决了电站枢纽工程建设区临时占用耕地生态环境恢复问题，是把移民优势产业培育纳入水电工程建设的一次积极有益的探索。
建成后，为云南省乃至国家在水电开发移民后期扶持生产项目起到良好的示范推广作用。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
#######县是一个以藏族为主体、地域辽阔、资源丰富的高寒山区农业贫困县。
地处滇西北高原北部，青藏高原南延部分横断山脉云岭之中，地势北高南低，位于北纬26°52′—28°52′、东经99°21′—100°19′之间，距省会昆明706公里。
东面与四川省稻城、木里县和云南省丽江毗邻，南与丽江县隔金沙江相望，西与本州德钦、维西县相连，北与四川得荣、乡城县接壤。
县境东西宽88公里，南北长218公里，国土面积11613平方公里，是全省县域面积最大的县份。
项目区位于#######县###########渣日村民小组，距离#######县人民政府直线距离66km，距离丽江市人民政府188km。
该村现阶段没有直通#######的公路，到项目所在地需从丽江绕行。
3.1.2自然资源状况
（1）气候。
#######县气候主要受西南季风和南支西风急流的交替控制，干湿季分明。
6~10月，受西南暖湿气流影响，阴雨天气多，雨量占全年雨量的80%，形成湿季。
11~5月，受干暖的南支西风急流控制，降小量仅占全年降水量的20%，睛天多，光照足，蒸发量大，形成干季。
县境山高谷深，气候随海拔升高而发生变化，从海拔1503米的金沙东河谷到海拔5396米哈巴雪山和海拔5545米的巴拉格宗山山顶，依次有河谷北亚热带、山地暖温带、山地温带、山地寒冷温带、高山亚寒带六个气候带。
气候幅宽，气候带窄，形成“一山分四季”的典型立体气候。
（2）水文。
#######境内河流属于金沙江水系。
金沙江由德钦县奔子栏与四川省得荣县之间入境，环绕县境流程375km，平均流速1420m³/s。
除金沙江干流外，境内共有大小河流224条，总长545km，流域面积8065.9k㎡，分别在不同河段注入金沙江。
金沙江流域的径流与降水的趋势是一致的，从上游往下游增大。
径流年际之间的变化随着流域面积的增大而趋于相对稳定。
径流年内分配不均，汛期6月～10月径流占年径流的比重上游大，中下游小。
上游青藏高原地区，由于冬春二季河流封冻，枯期径流很小，汛期径流比重较大。
项目区附近的##坝址径流以石鼓、金江街及攀枝花径流为基础，其6月～10月径流量所占全年径流量的比例在75％左右。
据统计，##坝址1953年～2005年多年平均流量为1410m3/s。
项目区内溪流众多，河流水系发育，河段宽浅，人烟稀少，多为草地、灌木，水质较好。
（3）土壤。
项目区土壤多为褐红壤，其成土母质为白云岩、玄武岩、夹沙岩、板岩的残积物。
有灰沙土、褐灰土等土种。
因耕作水平不同，熟化、肥力、水土保持、结构变化等也不一样，PH值6.2-8.1之间，呈微酸性。
从耕作中所占有机质及生产性能看：
褐灰土属上等肥力；灰沙土属下等肥力。
（4）地形地貌。
项目区地处#######县东南部，哈巴雪山之东，介于北纬27°17′-27°43′之间，东经99°56′-100°19′，海拔2030米，总体势西北高东南低，项目区高程在1695～2030.2之间，高差约为335.2m，地形坡度较大。
项目区地处青藏高原与云贵高原接壤的过渡地带，属滇西纵谷山原区，区内处于扬子准台西部、松潘-甘孜褶皱系南部和三江褶皱系北部的三大构造单元交界部位，地质构造背景复杂，褶皱和断裂发育。
场地内覆盖层相对较厚，表层为第四系坡积层碎石质粉质粘土，褐黄、浅黄色，碎石含量约10%～20%，粒径一般0.2cm～2cm，成分为粉砂岩、灰岩，局部为胶结的灰岩碎石，呈可塑状，厚度一般2m～5m，下部为第四系冰碛层碎石土，浅黄、浅灰色，碎石含量约50%～70%，粒径一般2cm～5cm，成分主要为灰岩，棱角状，密实，估计厚度大于20m。
岩性为杏仁状玄武岩夹火山角砾熔岩及致密状玄武岩，流层面产状N70º～80ºE，NW∠40º～50º，全风化仅局部存在，强风化岩体底界垂直埋深一般5m～15m，弱风化岩体底界垂直埋深一般40m～50m，岩体卸荷深度约35m～45m，地下水位埋深30m～40m。
区域内未发现塌方，泥石流等，无切割大于5m以上的冲沟。
项目区切割程度中等，无明显破箐、陡岩，无明显滑坡、坍塌等不利地形地貌，所建小型水利配套和水源等灌溉工程无明显不利地质条件，不存在明显的工程地质问题。
根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306－2001），本区地震基本烈度为Ⅷ度。
（5）工程地质。
项目区地处青藏高原与云贵高原接壤的过渡地带，属滇西纵谷山原区，区内处于扬子准台西部、松潘-甘孜褶皱系南部和三江褶皱系北部的三大构造单元交界部位，地质构造背景复杂，褶皱和断裂发育。
场地内覆盖层相对较厚，表层为第四系坡积层碎石质粉质粘土，褐黄、浅黄色，碎石含量约10%～20%，粒径一般0.2cm～2cm，成分为粉砂岩、灰岩，局部为胶结的灰岩碎石，呈可塑状，厚度一般2m～5m，下部为第四系冰碛层碎石土，浅黄、浅灰色，碎石含量约50%～70%，粒径一般2cm～5cm，成分主要为灰岩，棱角状，密实，估计厚度大于20m。
岩性为杏仁状玄武岩夹火山角砾熔岩及致密状玄武岩，流层面产状N70º～80ºE，NW∠40º～50º，全风化仅局部存在，强风化岩体底界垂直埋深一般5m～15m，弱风化岩体底界垂直埋深一般40m～50m，岩体卸荷深度约35m～45m，地下水位埋深30m～40m。
区域内未发现塌方，泥石流等，无切割大于5m以上的冲沟。
项目区切割程度中等，无明显破箐、陡岩，无明显滑坡、坍塌等不利地形地貌，所建小型水利配套和水源等灌溉工程无明显不利地质条件，不存在明显的工程地质问题。
根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306－2001），本区地震基本烈度为Ⅷ度。
3.1.3社会经济状况
（1）行政区划及人口。
#######县隶属云南省####藏族自治州，辖建塘镇、虎跳峡镇、金江镇、小中甸镇、格咱乡、上江乡、三坝纳西族民族乡、洛吉乡、尼西乡、东旺乡、五境乡4镇7乡。
63个村民（社区）委员会，688个村民小组，818个自然村。
#######县国土面积为11613平方千米，2012年末总人口为17.53万人。
#######县三坝乡辖东坝一、东坝二、安南、白地、瓦刷、哈巴、江边个村委会，75个村民小组，2012年末总人口为17803人。
（2）交通运输。
#######县地处青藏高原南缘，横断山脉腹地，是滇、川及西藏三省区交汇处，也是举世闻名的“三江并流”风景区腹地。
航空：
#######机场目前开通了飞往昆明、上海、北京、重庆、成都、拉萨、广州、西双版纳等航线。
公路：
国道214线贯穿全县，目前全县上行政等级的公路有2184.112千米，县道329.524千米，乡道1006.433千米，村道806.058千米，专用公路42.097千米。
目前丽江到#######的高速公路处于筹建阶段。
（3）供电及通讯。
####供电局位于####藏族自治州#######县，成立于2005年，是中国南方电网云南电网公司下属的国有企业，为####州三个县一个经济开发区进行供应电力。
是中国南方电网唯一的藏区。
2011年6
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