CQI-27 审核检查表.xlsx

CQI-27 审核检查表.xlsx

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特殊过程审核：

铸造系统（CQI-27）认证通过条件：

认证审核未发现问题或发现了问题但同时满足以下条件，供应商能够在六个月内完成整改。

1、总体符合率90%（总符合率=符合项目数/审核项目总数）2、关键项（）不符合数=03、重要项（）不符合数3工厂名称：

工厂地址：

现有质量认证体系：

IATF16949:

2016电话：

铸造工艺类型审核工艺类型（）过程表A：

球墨铸铁电子信箱：

过程表B：

灰铁铸铁过程表C：

离心衬套工厂铸造人员数量：

过程表D：

半永久模铸铝过程表E：

铝气缸盖自有铸造企业（是/否）：

是过程表F：

型砂铸铝过程表G：

熔模铸造（铁/钢）商业铸造企业（是/否）：

否过程表H：

铝高压压铸过程表I：

镁高压压铸前次审核日期：

/过程表J：

铝金属铸模过程表K：

铝活塞本次审核日期：

2018年7月116日-17日7月24日过程表L：

锌高压压铸过程表M：

蠕墨铸铁本次审核覆盖描述：

本次审核总结：

1、熔炼添加球化剂要求称重，审核看到员工未称重直接用铁锨铲了一锨倒入浇包；2、熔炼时控制原铁液化学成分，要求出炉处理后控制处理后化学成分，浇注时使用包盖保温，减少氧化造成的个别元素减少；但审核发现浇注时发现员工未使用包盖保温；3、查7月24日光谱分析仪没开班做了系统校准，但没有点检；重要项不符合数0关键项不符合数0总符合率98%审核结论通过整改报告递交期限：

重新审核日期（如需要）：

工厂人员姓名职务邮箱电话审核人员姓名职务邮箱电话审核评分矩阵表审核项目总数符合项目数总符合率重要项（）不符合数关键项（）不符合数审核结论989698%00通过19符合1982符合770符合00符合00符合00符合00符合00符合00符合00符合00符合00符合00符合00符合0一般项0一般项2一般项0一般项0一般项0一般项0一般项0一般项0一般项0一般项0一般项0一般项0一般项0一般项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0重要项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0关键项0不适用0不适用3不适用0不适用0不适用0不适用0不适用0不适用0不适用0不适用0不适用0不适用0不适用0不适用0系统评估过程表A过程表B过程表C过程表D过程表E过程表F过程表G过程表H过程表I过程表J过程表K过程表L过程表M1.1符合A1.1符合B1.1C1.1D1.1E1.1F1.1G1.1H1.1I1.1J1.1K1.1L1.1M1.11.2符合A1.2符合B1.2C1.2D1.2E1.2F1.2G1.2H1.2I1.2J1.2K1.2L1.2M1.21.3符合A1.3符合B1.3C1.3D1.3E1.3F1.3G1.3H1.3I1.3J1.3K1.3L1.3M1.31.4符合A1.4符合B1.4C1.4D1.4E1.4F1.4G1.4H1.4I1.4J1.4K1.4L1.4M1.41.5符合A1.5符合B1.5C1.5D1.5E1.5F1.5G1.5H1.5I1.5J1.5K1.5L1.5M1.51.6符合A1.6符合B1.6C1.6D1.6E1.6F1.6G1.6H1.6I1.6J1.6K1.6L1.6M1.61.7符合A1.7符合B1.7C1.7D1.7E1.7F1.7G1.7H1.7I1.7J1.7K1.7L1.7M1.71.8符合A1.8符合B1.8C1.8D1.8E1.8F1.8G1.8H1.8I1.8J1.8K1.8L1.8M1.81.9符合A1.9符合B1.9C1.9D1.9E1.9F1.9G1.9H1.9I1.9J1.9K1.9L1.9M1.92.1符合A1.10不适用B1.10C2.1D1.10E1.10F1.10G2.1H1.10I1.10J1.10K1.10L1.10M1.102.2符合A1.11符合B1.11C2.2D1.11E1.11F1.11G2.2H1.11I1.11J1.11K1.11L1.11M1.112.3符合A2.1符合B2.1C2.3D1.12E1.12F2.1G2.3H1.12I1.12J1.12K1.12L1.12M2.12.4符合A2.2一般项B2.2C2.4D1.13E1.13F2.2G2.4H1.13I1.13J1.13K1.13L1.13M2.22.5符合A2.3一般项B2.3C2.5D1.14E1.14F2.3G2.5H1.14I1.14J1.14K1.14L1.14M2.33.1符合A2.4符合B2.4C2.6D1.15E1.15F2.4G2.6H1.15I1.15J1.15K1.15L1.15M2.43.2符合A2.5符合B2.5C2.7D1.16E1.16F2.5G2.7H1.16I1.16J1.16K1.16L1.16M2.54.1符合A2.6符合B2.6C2.8D1.17E1.17F2.6G2.8H1.17I1.17J2.1K2.1L1.17M2.64.2符合A2.7符合B2.7C3.1D1.18E1.18F2.7G2.9H1.18I1.18J2.2K2.2L1.18M2.74.3符合A2.8符合B2.8C3.2D1.19E1.19F2.8G2.10H2.1I1.19J2.3K2.3L2.1M2.8A3.1符合B3.1C3.3D1.20E1.20F2.9G3.1H2.2I2.1J2.4K2.4L2.2M3.1A3.2符合B3.2C3.4D2.1E1.21F2.10G3.2H2.3I2.2J2.5K2.5L2.3M3.2A3.3符合B3.3C3.5D2.2E1.22F2.11G3.3H2.4I2.3J2.6K2.6L3.1M3.3A3.4符合B3.4C3.6D2.3E1.23F2.12G3.4H2.5I2.4J3.1K2.7L3.2M3.4A3.5符合B3.5C3.7D2.4E1.24F2.13G3.5H2.6I3.1J3.2K3.1L3.3M3.5A3.6符合B3.6C3.8D2.5E1.25F3.1G3.6H2.7I3.2J3.3K3.2L3.4M3.6A3.7符合B3.7C3.9D2.6E1.26F3.2G4.1H2.8I3.3J3.4K3.3L3.5M3.7A3.8符合B3.8C3.10D2.7E2.1F3.3G4.2H2.9I3.4J3.5K3.4L3.6M3.8A3.9符合B3.9C3.11D2.8E2.2F3.4G4.3H2.10I3.5J3.6K3.5L3.7M3.9A3.10符合B3.10C3.12D2.9E2.3F3.5G4.4H2.11I3.6J3.7K3.6L3.8M3.10A3.11不适用B3.11C4.1D2.10E2.4F3.6G4.5H2.12I3.7J3.8K3.7L3.9M3.11A3.12不适用B3.12C4.2D2.11E2.5F3.7G4.6H2.13I3.8J3.9K3.8L3.10M3.12A3.13符合B3.13C4.3D2.12E2.6F3.8G4.7H2.14I3.9J3.10K3.9L4.1M3.13A4.1符合B3.14C4.4D2.13E2.7F3.9G5.1H3.1I3.10J4.1K3.10L4.2M4.1A4.2符合B3.15C4.5D2.14E2.8F3.10G5.2H3.2I3.11J4.2K4.1L4.3M4.2A4.3符合B4.1C4.6D3.1E2.9F4.1G5.3H3.3I3.12J4.3K4.2L5.1M4.3A4.4符合B4.2C4.7D3.2E2.10F4.2G5.4H3.4I3.13J5.1K4.3L5.2M4.4A4.5符合B4.3C4.8D3.3E2.11F4.3G5.5H3.5I3.14J5.2K4.4L5.3M4.5A4.6符合B4.4C4.9D3.4E2.12F5.1G5.6H3.6I4.1J5.3K5.1L5.4M4.6A4.7符合B4.5C4.10D3.5E2.13F5.2G5.7H4.1I4.2J5.4K5.2L5.5M4.7A4.8符合B4.6C4.11D3.6E2.14F5.3G6.1H4.2I4.3J5.5K5.3L5.6M4.8A4.9符合B4.7C5.1D4.1E3.1F5.4G6.2H4.3I4.4J5.6K5.4L5.7M4.9A4.10符合B4.8C5.2D4.2E3.2F5.5G7.1H4.4I4.5J5.7K5.5L5.8M4.10A4.11符合B4.9C5.3D4.3E3.3F5.6G7.2H4.5I4.6J5.8K5.6L5.9M4.11A4.12符合B4.10C5.4D4.4E3.4F5.7G7.3H4.6I5.1J5.9K5.7L5.10M4.12A4.13符合B4.11C5.5D4.5E3.5F5.8G7.4H4.7I5.2J5.10K5.8L5.11M4.13A5.1符合B4.12C5.6D4.6E3.6F5.9G7.5H4.8I5.3J5.11K5.9L5.12M5.1A5.2符合B4.13C5.7D4.7E4.1F5.10G7.6H4.9I5.4J5.12K5.10L5.13M5.2A5.3符合B5.1C5.8D4.8E4.2F5.11G7.7H4.10I5.5J5.13K5.11L5.14M5.3A5.4符合B5.2C5.9D4.9E4.3F5.12G7.8H4.11I5.6J6.1K5.12L5.15M5.4A5.5符合B5.3C5.10D4.10E4.4F5.13G8.1H4.12I6.1J6.2K5.13L6.1M5.5A5.6符合B5.4C6.1D5.1E4.5F5.14G8.2H5.1I6.2J6.3K6.1L7.1M5.6A5.7符合B5.5C6.2D5.2E4.6F5.15G8.3H5.2I6.3J6.4K6.2L7.2M5.7A5.8符合B5.6C6.3D5.3E4.7F5.16G8.4H5.3I7.1J6.5K6.3L7.3M5.8A5.9符合B5.7C6.4D6.1E4.8F6.1G8.5H6.1I7.2J6.6K6.4L7.4M5.9A5.10符合B5.8C7.1D6.2E4.9F6.2G8.6H6.2I7.3J7.1K6.5L7.5M5.10A5.11符合B6.1C7.2D6.3E4.10F6.3G8.7H6.3I7.4J7.2K6.6L7.6M5.11A5.12符合B6.2C7.3D6.4E5.1F6.4G8.8H6.4I7.5J7.3K7.1L8.1M5.12A5.13符合B6.3C7.4D6.5E5.2F6.5G8.9H6.5I8.1J7.4K7.2L8.2M5.13A5.14符合B6.4C7.5D6.6E5.3F6.6G8.10H6.6I8.2J7.5K7.3L8.3M5.14A5.15符合B6.5C7.6D6.7E5.4F6.7G8.11H7.1I8.3J7.6K7.4L8.4M5.15A5.16符合B6.6C7.7D6.8E5.5F7.1G8.12H7.2I8.4J8.1K7.5L8.5M5.16A5.17符合B7.1C7.8D6.9E5.6F7.2G8.13H7.3I8.5J8.2K7.6L8.6M5.17A6.1符合B7.2C7.9D6.10E5.7F7.3G8.14H7.4I8.6J8.3K7.7L9.1M6.1A6.2符合C7.10D6.11E5.8F7.4G9.1H7.5I8.7J8.4K7.8L10.1M6.2A6.3符合C7.11D6.12E5.9F7.5G9.2H7.6I9.1J8.5K7.9L10.2M6.3A7.1符合C7.12D6.13E5.10F7.6G9.3H7.7I9.2J8.6K8.1L10.3M7.1A7.2符合C7.13D7.1E5.11F7.7G9.4H8.1I9.3J8.7K8.2L10.4M7.2A7.3符合C7.14D7.2E5.12F8.1G9.5H8.2I9.4J9.1K8.3L10.5M7.3A7.4符合C7.15D7.3E5.13F8.2G9.6H8.3I9.5J9.2K8.4L