技术文件工艺文件管理规范含表格.docx

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技术文件工艺文件管理规范含表格

技术文件工艺文件管理规范

（ISO9001：

2015）

1.目的：

规定本公司图纸及工艺文件的设计、编号、发放、回收、更改的方法和程序明确图纸的有关管理规定，对技术图纸、工艺文件等技术文件进行有效的控制.

2.范围：

使用于本公司产品和工模具技术图纸、外来技术图纸以及工艺文件等技术文件的管理.

3.职责

3.1.负责公司技术图纸的设计、编号、签署、发放、更改、回收等工作.

3.2.负责外来技术图纸审批、编号、签署、发放、更改、回收等工作.

3.3.负责工艺文件编制、审核、更改等工作.

3.4.负责所有技术图纸及工艺文件等技术文件的归档、管理工作.

3.5.负责编制公司产品的技术标准.

4.工作程序

4.1.技术图纸的发放与回收

4.1.1.技术图纸统一由技术部经确认、审核后负责发放和管理，并由部门填写《收发文记录表》，标明图号、零件名称、发放日期等，具体见表一.

4.1.2.图纸、工艺文件等技术文件发放流程

1）外来图纸、工艺文件发放流程

销售部技术部生产部生产车间

2）设计图纸、工艺文件发放流程

技术部生产部生产车间

4.1.3.所有技术图纸经技术部确认后，由技术部负责盖“受控”印章后发放，外来图纸、工艺文件还须盖“外来技术图纸资料审批专用章”.

4.1.4.发放用于投产的图纸必须用塑料皮进行统一封装，避免在使用过程中的损坏，弄脏等情况.

4.1.5.产品加工完毕后将图纸和相关的工艺文件由专人回收，月底交至生产部，生产部再转交技术部，回收时，应填写《回收记录表》见表二，对于批量循环加工的产品，生产车间应由专人保存图纸，以便于下次加工.

4.1.7.技术图纸、工艺文件回收流程

生产车间生产部技术部

4.2技术图纸、工艺文件编号方法

4.2.1.工模具、量具、夹具图纸编号方法

××××XX

图纸顺序号

合同号

文件类别代号

1）文件类别代号：

GJ-工模具，GY-工艺文件.

2）合同号：

按照来图合同号.

3）图纸顺序号：

若同一合同号有多张图纸，采用流水编号“1,2...”.

例:

合同号为W2012-1凸模图纸编号方法为：

GJ-W2012-1.

若为工艺文件则为：

GY-W2012-1

4.2.2.外来图纸编号方法

××××

图纸顺序号

合同号

产品代号

文件类别代号

1）文件的类别代号：

为客户名称的前两个首字母，GY-工艺文件.

2）产品代号：

钨及合金产品-W，钼及合金产品-M，钨钼组合体-WM，其它材料-QT.

3）合同号：

客户的合同号.

4）图纸顺序号：

若同一合同号有多张图纸，采用流水编号“1,2...”.

例：

北京七星公司，合同号为J0910702，产品为钼合金的图纸编号方法：

QX-M-J0910702-1

4.3.技术图纸、工艺文件编制、审批要求

4.3.1.自行设计的图纸、编制的工艺文件应简单明了，图文清晰、图纸中的文字、符号、术语等应符合国家标准或者行业标准，图纸中的线条粗细、尺寸标注等应清晰、明了.公司的图纸格式、作业指导书由技术部统一设计、标题栏中的内容应填写完整，工艺单上的栏目也要填写齐全，具体表格见表三和表四.

4.3.2.技术图纸、工艺文件由技术人员负责绘制、编制，由设计者和审批人两级签署，字体应清晰，易于辨认.签署人对自己的签署负有相应的责任.

4.3.3.外来图纸、工艺文件等技术文件由技术部负责审批，并进行编号和署名.当图纸不利于生产加工时，可进行放大、转化等，转化的图纸按照4.2.2的编号方法进行编号，图纸的格式按照4.3.2的格式进行汇编.

4.3.4.若有些工艺较为简单，不需要附工艺单时，应将图纸编号、技术要求直接标记在图纸上，字迹要清晰、明了.

4.4.技术图纸、工艺文件的更改、替换

4.4.1.技术图纸、工艺文件需要进行更改时，由技术部相关人员进行审核，批准，其它人不得随意更改图纸，更改的技术文件必须完整、正确、统一、协调，保证生产顺利进行.

4.4.2.更改图纸、工艺文件时，技术人员填写《技术文件变更单》，见表五，变更单上应标明更改产品的编号、名称、更改时间、内容等，要保持底图和底工艺与《技术文件变更单》的内容一致.

4.4.3.外来技术图纸、、工艺文件的更改时，需与销售部进行沟通，并在签署手续完成后方可实施更改.

4.4.4.自行设计的图纸、工艺文件更改时，由原设计人员/编制人员进行确认、并由部门领导审批后方可进行更改，并在修改处作标记.

4.4.5.更改方法一般有下三种

1）图面上直接进行更改：

将被更改的内容划掉，作标记，并在其上方填写新的内容.

2）替换图纸：

替换图纸时，必须将原图纸收回、作废，方可用新的图纸.

3）需要更新的图纸，如版次的变更等，将原图纸回收，并发放新版本的图纸.

4.4.6.发生作废的图纸、工艺文件等技术文件时，经确认后，填写《文件销毁申请单》，见表六.

4.5.技术图纸、工艺文件借阅

4.5.1.公司内部人员借阅图纸时，必须登记，填写《文件和记录借阅登记表》，见表七，借阅的图纸不得私自带出厂外，不得随意复印.

4.5.2.外单位的人员借阅图纸时，需主管批准，否则不允许借阅.

4.6.技术图纸、工艺文件保管、保密、归档

4.6.1.技术图纸、工艺文件等技术文件应用文件夹、资料袋分类保存，以便查找方便.

4.6.2下发车间的图纸、工艺文件等技术文件，应爱惜图纸，若遇到丢失、损坏不能使用的情况下，及时与相关人员进行核实，经确认鉴定完毕后，方可发放新的图纸，除技术人员意外，其他人不得私自复印，更改技术文件.

4.6.3.技术图纸、工艺文件等技术文件使用完毕后，暂由技术部统一管理、保存，三个月后归档并长期保存，直至换版，并填写《文件和记录移交单》，见表八.

4.6.4.公司技术资料必须有专人负责保管和登记，严禁图纸外借和扩散.

5.相关文件和记录

5.1.文件控制程序

5.2.记录控制程序

5.3.《收发文记录表》

5.4.《回收记录表》

5.5.《图纸模板》

5.6.《作业指导书》

5.7.《技术文件变更单》

5.8《文件销毁申请单》

5.9.《文件和记录借阅登记表》

5.10.《文件和记录移交单》

受控文件收发记录表

序号

文件名称

分发号

发文记录

收文记录

回收记录

部门

发放人/日期

份数

部门

签收人/日期

份数

日期

份数

回收文件记录表

序号

文件名称

图号

回收部门

回收人/日期

备注

作业指导书

产品名称:

图号：

类型：

普通

合同号:

数量:

开始日：

完成日：

下达日期：

备注:

编制

审批

序号

工序

工艺要求

加工数

完成时间

操作者

自检

专检

备注

技术文件变更单

原图号：

零件名称：

数量：

变更人：

日期：

审批：

原图内容

变更内容

文件销毁申请单

销毁/删除原因：

申请人/日期：

名称

图号

版本

份数

备注

部门意见：

签名/日期：

文件和记录借阅登记表

名称

图号

份数

借阅人

借阅时间

归还时间

备注

文件和记录移交单

移交部门

移交人/日期

接收人/日期

序号

文件和记录名称

文件和记录编号

数量

备注