青石冈林场生态休闲示范园建设项目可行性研究报告项目建议书.docx
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青石冈林场生态休闲示范园建设项目可行性研究报告项目建议书
青石冈林场生态休闲示范园建设项目
可行性研究报告
1总论
1.1项目概要
1.1.1概况
1、项目名称：
***青石冈林场生态休闲示范园建设项目
2、建设性质：
新建
3、建设地点：
***龙溪乡西坑村
4、项目单位：
***青石冈林场科技示范园
5、投资方式：
合资经营，期限18年。
6、公司概况
***诚信园林工程有限公司成立于2010年1月，注册资本200万元。
现有从业人员20人，公司法人刘英姿，注册地址：
***井冈西路后栋9号。
公司具有中国城市绿化三级资质，主要从事园林景观、城市园林绿化的规划设计与施工，以及高速公路边坡的生态防护绿化等。
先后承接了数十个绿化项目，90%的项目达到优质工程，有良好的公司形象。
株洲云龙园林绿化有限公司成立于2009年5月，注册资本200万元。
公司法人万应，注册地址：
株洲市石峰区云田花木大市场，是三级资质的园林绿化企业。
现有基地1400多亩，共完成园林景观设计施工100万平方米，多次获得省、市优良工程奖。
株洲利生园林有限公司是一家国家二级资质企业，注册资金1000万元，是园林工程水土保持和各类绿化项目规划、设计、施工总承包的专业单位。
历经数年发展，三家公司各取得了骄人的业绩，成为集苗木培育种植、城市园林景观设计、专业生态防护绿化的综合性经济实体。
公司秉承“以质量求生存，以信誉谋发展”的宗旨，发扬“诚信、质量、创新、效率”的企业精神，着力构建现代企业管理制度，坚持“以人为本，共同成长”的企业文化，着力打造园林绿化业黄金品牌。
通过不断努力，各股东公司取得了良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。
1.2可行性研究报告编制依据
本报告编制依据是：
1、国家农业综合开发办公室印发的（（2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
2、国家农业综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见》
3、国家农业综合开发办公室印发的《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。
4、财政部印发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》
5、《湖南省国民经济和社会发展“十一五’’规划及远景目标纲要》
1.3项目提出的理由及过程
长株潭城市群已列入国家两型社会改革试验区，省建设厅要求各级建设（规划、房管、城管）行政主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。
同时，要求尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区的人居环境；重视城市道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集中开展“城中村”的专项治理；拓展人口密集区绿地，加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。
正是在这种利好政策的支持下，由***青石冈林场科技示范园出资拟选址于龙溪乡西坑村新建***青石冈林场生态休闲示范园建设项目。
受项目单位委托，公司成立了《***青石冈林场生态休闲示范园建设项目可行性研究报告》编制小组，并进行了国民经济发展现状调查及城镇远景建设发展规划、花卉苗木基地及经营状况、休闲生态布局情况及经营善等相关内容的资料搜集，对该项目的概况、市场需求及目标定位、建设标准和规模、建设选址等情况进行了实地踏勘和调查，并且听取了有关部门和单位关于该项目的意见。
在此基础上，按照《园林工程投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》的要求，充分结合本项目实际，根据相关收费标准对本项目进行了财务分析，于2012年7月完成了本可研报告。
1.4编制目的及原则
本项目建设主要是通过基地栽培、高标准化管理，为城市绿化建设提供各种花卉苗木，以达到城市生活环境的改善和低碳生活目的，营造***舒适的生活、经济和发展环境。
同时，通过开办休闲生态园，既提高项目的赢利水平，又为游客和本地居民提供休闲、观光场所。
本报告主要为研究本项目建设的可行性，对项目的建设提供依据及对项目后期运营进行预测，本报告的编制主要为达到以下目的：
1）论述工程的必要性和可行性，确定工程项目；
2）确定工程建设规模；
3）提出合理的工程方案并加以论证、优化；
4）提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度计划；
5）提出资金筹措方案；
6）作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工作依据。
本可研报告的编制是在以下编制原则的指导下进行的。
（1）贯彻执行国家关于环境保护的基本政策，工程设计必须符合国家的有关法规、规范及标准。
（2）按照全面规划、分期实施的原则，使工程建设与县域经济发展相协调。
在保护环境的前提下，进行科学化栽培管理，逐步实现资源优化和合理调运的目的，充分发挥本项目的经济效益、环境效益和社会效益。
（3）采用管理的管理手段、先进的技术规程、稳定可靠的培育水平，确保产品的质量和数量，以达到预期的经营目标。
（4）积极创造一个良好的生产和生活环境，把项目建设与周边环境保护有机地结合起来，创造良好的生态环境和最佳的经济效益。
1.5编制范围
根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设必要性、需求分析和建设规模、规划选址、建设方案、项目建设目标和内容、建设期限和实施进度安排、环境保护与节能、项目组织管理与运行、投资估算与资金筹措、社会效益分析与风险评价等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的可行性、建设内容及建设方案、投资估算与资金筹措、项目的经济效益与生态效益，为项目的决策和建设提供了可靠和准确的论证。
1.6主要研究结论
1.6.1建设地点与规模
本项目选址于***龙溪乡西坑村。
根据项目市场预测，确定本项目建设规模为：
建设485亩绿化苗木种植基地，达到育苗20万株的生产能力。
开发鱼塘16亩，建成年产鱼类5000公斤的养殖规模。
新建二星级生态休闲农庄。
完成5000米村道的硬化。
新建示范园综合业务用房1600平方米。
1.6.2建设内容
本项目主要建设内容包括休闲接待用房、生产管理用房、物资储藏间、水塘、养殖场以及配套的供排水设施、电力设施、运输车辆、生产工具、进场道路及环境保护设施等。
1.6.3技术、设备及建筑物
1、主要技术来源
项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才1人，中级园艺人才2人，各类园艺员工近10名。
公司高层亦是行业中具有丰富经验的专家，对绿化苗木的标准化种植有深入研究和实践经验。
2、主要设备
本项目需要投资的主要设备有旋耕机2台，抽水机2台，喷药车1辆，起苗机5台。
3、主要建、构筑物及配套建设
本项目主要建筑物有休闲接待用房2300平方米，生产管理用房800平方米，培育、实验及业务用房800平方米，灌溉水塘16亩，供水管网4000米，排水沟渠4000米，场内道路5000米，整理土地485亩。
1.6.4建设进度
项目建设期为24个月。
计划2012年8月开始前期工作，2014年全部建成。
1.6.5投资估算与资金筹措
项目总投资3479万元，其中：
建设投资2829万元，流动资金投资650万元。
建设投资中固定资产投资2331万元，其他投资498万元。
资金来源：
全部由企业自筹解决。
1.6.6结论
1、经济效益。
项目实施后，可实现年销售收入1769.5万元，年均实现利润516.4万元，年平均所得税161.38万元，年平均净利润355.02万元；平均销售利润率20.01％，税后平均投资利润率14.84％。
静态投资回收期年7.86年（含建设期）。
2、生态效益。
项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。
项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。
3、社会效益。
项目通过雇用农业工人，收购籽播苗等方式，可解决当地农村富余劳动力1000人就业，每年直接带动农户400户增收500万元。
项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木花卉产业的发展，间接带动苗木培育面积1000亩，带动苗农增收1000万元。
1.6.7建议
1、尽快完善项目工程地质的详勘工作，以便开展下一步工作；
2、建议政府有关部门给予项目资金方面的支持。
1.7综合评价
本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，是项目地***重点发展的农业产业之一。
项目的实施，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利益改善项目地生态环境，改善炎陵旅游服务设施。
项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批专业人士长年从事技术服务，拥有雄厚的技术力量。
在绿化苗木的标准化种植方面有一整套科学的管理方法。
同时，项目负责人对服务业也十分精通，有良好的经营管理经验。
因此，项目在技术上和管理上完全有实力支撑。
项目实施后可实现年销售收入1769.5万元，年均实现利润516.4万元，年平均所得税161.38万元，年平均净利润355.02万元；平均销售利润率20.01％，税后平均投资利润率14.84％。
所以经济效益良好，具有开发价值。
项目的实施有利于引导当地农民致富。
综上所述，本项目既有国家产业政策支持，又有项目单位雄厚的技术力量作支撑，加上项目单位的科学化管理，可保证项目的顺利实施。
项目建成后，可保证项目的生产效益、经济效益、社会效益，对项目地的经济和社会发展具有重要意义。
1.8主要技术经济指标
本项目的主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量或指标
标准
1
建设规模
1.1
项目总投资
万元
3479
1.1.1
其中：
建设投资
万元
2829
1.1.2
铺底流动资金
万元
650
1.2
建设期
年
5
1.3
职工人数
人
40
2
建设内容
2.1
总建筑面积
m2
3000
2.1.1
休闲山庄
m2
2500
2.1.2
管理及配套用房
m2
500
2.1.3
花卉苗木园
亩
2000
2.1.4
垂钓中心
亩
10
3
客房床位
个
56
4
年营业收入
万元
1769.5
5
总成本费用
万元
1124
6
年利润总额
万元
645.5
年均利润总额
万元
516.4
7
营业税金及附加
万元
0
8
销售利润率
%
20.01
9
投资利税率
%
14.84
10
投资回收期
年
7.86
含建设期
11
盈亏平衡点
%
30.97
2项目背景及必要性
2.1项目建设背景
《国家农业综合开发项目和资金管理办法》指出，多种经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化。
此外，项目的辐射面广，能够带动农民增收，是富民的好项目。
随着城市化进程的加快，省建设厅要求各级建设行政主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。
同时要尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区的人居环境；重视城市道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集中开展“城中村”的专项治理，拓展人口密集区绿地，加快城市公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市生态圈。
在这一发展环境下，园林绿化、花卉培育必将成为城市建设、居民生活不可缺少的点缀和添色，市场前景极为看好。
近年来，***及周边县的交通网络、城镇基础设施正在建设之中，城市、乡镇、农村以及高速公路、铁路、国省道、县级干道两侧和江河渠道沿岸以及工业园区、新农村建设试点村绿化工作正在全面铺开。
省林业厅苗木花卉产业规划指出，省苗木花卉产业的培育发展以市场为导向，以品质为核心，以效益为目标，以调整、提高为重点，因地制宜，科学布局，明确重点，突出特色，不断改良品种和提高产品质量，重视和加强优良野生花木品种的驯化和开发利用，促使花卉和园林树种多样化和优良化。
重点发展观赏枫香新品种、珍稀观赏竹、名贵山茶、红叶石楠、优良绿化用樟树、红花木继木、金边瑞香、虎舌红、活竹根艺、红豆杉等苗木花卉，加快苗木花卉信息、物流等基础设施建设，努力形成全省若干个各具特色、品种繁多的苗木花卉生产和物流中心。
加强苗木花卉生产企业与工程造林、原料林建设、城市园林绿化等合作与重组，发展两者一体化大型园林工程骨干企业。
这一政策的导向必将带来巨大的绿化苗木花卉需求，为苗木花卉产业提供了广阔的发展空间。
虽然我省花卉苗木产业近年发展较快，但我省苗木花卉业发展与周边省份比较仍相对滞后，市场所需绿化苗木大部分都是从周边省份调运，不仅提高了绿化费用，苗木花卉经过长途运输，品质也明显下降。
项目单位均是专门从事绿化苗木科研、生产、销售多年的专业企业，有绿化苗木种植和研究方面有雄厚的技术力量作支撑。
公司完全可以凭借这一优势来不断壮大企业实力，提升项目地绿化苗木种植的科技水平，做大做强当地花卉苗木产业。
2.2项目建设的必要性
本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合项目地***产业发展规划。
近年来，***农业结构不断优化，培育形成了无公害蔬菜、草食畜禽、特种水产、特色果业、笋竹林和花卉苗木等产业，部分产品通过了绿色标志认证，逐步成为了***的农业支柱产业。
近年来，***政府十分重视苗木花卉这一新兴产业的发展，鼓励苗农种植香樟、桂花、红豆杉、竹柏、杜英等品位高档、市场畅销的绿化苗木，由此带动了绿化、林业苗木的迅猛发展，并逐步形成***的又一新兴产业，苗木花卉产业迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。
2010年，全县苗木种植面积达到1000多亩，苗木年产值达1000多万元，苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。
尽管如此，但由于***规模较小，科技含量不高，附加值低，经济效益仍然不佳。
本项目通过实施标准化种植苗木工程将有利于提升苗木种植的科技含量，提高苗木的产量和质量，从而提高经济效益。
项目建设对培育壮大***苗木花卉产业，促进苗木花卉产业化，发展当地经济具有十分重要的意义。
项目实施后，每年需雇用农业工人2万个工日，按每工日80元计算，可为当地农民增收160万元；按平均每人一年工作200天计算，可解决当地富余农村劳力100人就业。
项目采取标准化种植苗木，实行科学管理，对当地苗木花卉农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农民致富。
项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入来源。
项目的实施，可为市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市建设花园城市、园林城市，美化人民生活都具有重要作用。
3项目选址及建设条件
3.1***概况
3.1.1地理位置及区域范围
***位于湖南省东南部，地处罗霄山脉中部，株洲地区的最南端，东临湖南省的井冈山市、遂川县，南接桂东、资兴，西连安仁，北界茶陵。
境内群山起伏，岭谷相间，山、丘、岗、坪交错。
***是长株潭城市一体化的后花园，是新兴的旅游城市。
***现辖15个乡镇，一个县级经济技术开发区。
***地理坐标介于北纬26o03’05”～26o39’30”，东经113o34’54”～140o07’15”，南北长59km，东西宽51km。
全县总面积2030平方公里，总人口20万人，其中城区面积5.4平方公里，人口3.6万，城市建设用地4平方公里。
县城距长沙280公里，距株洲210公里。
城区人文、自然景观优美和谐，独具“山、水、圣人”的特色。
3.1.2经济发展状况
***工业经济快速发展。
特别是2009年，新引进湖南中机铸造、光大服装、神龙福地等一批大项目、好项目，合同利用资金30.6亿元。
实现工业总产值27.5亿元，增长25.8%，其中规模以上工业总产值18.8亿元，增长34.3%。
全县规模以上企业增至56家,产值过亿元企业达3家。
九龙工业园集聚功能日益增强，被授予省综合性高技术产业基地，综合经济实力居全市五个县（市）园区第二位，完成工业总产值15.06亿元，上缴税收3314万元，分别增长48.8%、24.3%。
实现地区生产总值22.7亿元，增长16.8%；财政收入2.6亿元，增长26.9%，其中一般预算收入1.9亿元，增长38.8%；完成全社会固定资产投资24.7亿元，增长62.1%；社会消费品零售总额7.13亿元，增长22.2%。
城镇居民人均可支配收入12574元，增长11.9%，农民人均纯收入6602元，增长10.3%。
旅游经济逆势上扬。
2009年，***接待游客102万人次，实现门票收入2178万元，旅游综合收入5.14亿元，增长31.44%、48%和47%。
旅游知名度和美誉度显著提升，成功举办2009′中华茶祖节暨祭炎帝神农茶祖大典、海内外道教界公祭炎帝大典、己丑年重阳公祭炎帝陵典礼等大型祭祖活动，中央电视台等100余家新闻媒体“聚焦炎陵”采访，全国百家知名旅行社来炎踩线。
成功入选“中国十佳绿色城市”、“大众最喜爱的湖南旅游目的地”、“中国十大文化休闲旅游县”。
3.2项目所在地情况
三河镇位于***西北部，东与石洲乡接壤，南与水口镇相接，西与霞阳镇毗邻，是大院旅游景点的必经之路。
全镇总面积116平方公里，辖16个行政村，2409户，总人口8375人。
截至今年6月，全乡实现企业总产值69864万元，社会固定资产投入1.68亿元，农民人均纯收入达到3215元，财政总收入555万元，居民银行存款余额达到5956万元。
3.3行业及关联产业发展现状
近年来，***委、县政府按照“传统农业做强、特色农业做大”的思路，不断调整优化农业产业结构，已建立了速生丰产林、优质笋竹林、特色水果、酃县白鹅、中药材和大棚蔬菜六大生产基地，并将苗木花卉作为未来重点发展的新兴产业。
该县苗木花卉产业正迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。
2010年，全县苗木种植面积达到1000多亩，种植专业户有50余户，苗木年产值达1000多万元。
苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。
3.4自然条件
3.4.1气候条件
***属中亚热带季风湿润气候区，严寒期短，春早回暖快，春夏多雨，夏末秋后多旱，具有独特的山区立体气候，不同海拔高度，气候条件差异明显。
四季分明，昼夜温差大，冬无严寒，夏无酷暑。
年日照1500h，平均太阳辐射为86.6～105.1Kcal/m2。
年平均气温在12.1～17.2oC之间，无霜期288d。
极端高温39.1oC（1998年8月15日），极端低温-9.3oC（1972年2月9日）。
年平均降水量1761.5mm，平均降雨日183d，属湖南多雨区之一。
按照平均气温划分四季，***春、秋季节短，夏、冬季节长。
据县气象局资料统计，3月20日入春，历期70d；5月29日入夏，历期ll2d；9月18日入秋，历期65d；11月22日入冬，历期118d。
县内因地形复杂，各地四季时间的长短不一，山区比平地的冬季长，夏季短。
***境四面群山环绕，地势由东南向西北倾斜，冷空气易进难出，出现灾害性天气较多，常见的主要有寒潮，春夏大（暴）雨，夏末秋后干旱，夏季火南风，秋季寒露风，冬季冰冻和不常见的冰雹、大风等。
3.4.2地质与水文条件
1、地质条件
***在地层上属华南褶皱带范围。
县境内有古生界寒武系、奥陶系、中上泥盆统石炭系、中生界侏罗系、白垩系、新生界第四系等地层出露。
缺失地层较多，以寒武系、奥陶系出露分布最广，白垩系出露面积最小。
地层总厚度为9300～10372m。
境内岩浆岩发育，出露面积达1079.87km2，占全县总面积的53.19%。
为加里东期、燕山早期侵入体。
在大地构造上，***位于新华夏系第II巨型隆起带和第II沉降带过渡区。
西部茶永红层盆地属第II沉降带东缘，东部万阳山隆起为第II隆起带西缘。
构造类型有东西向构造、南北向构造、北西向构造，华夏系、新华夏系和旋纽构造。
***是一个以中山地貌为主的山区县，山地面积占总面积的86.9%。
县境基本被两条主要山脉所覆盖，西为八面山，东南为万阳山。
两条山脉成“Y”字形布列，均为南岭山脉支系。
境内整个地势东南高亢，西北低缓，最高点位于策源于与湖南交界的神农峰，海拔2122.35m；最低点为三河镇与茶陵县交界的矮基岭，海拔166m；最大垂直高差1956.35m，平均每千米坡降44m。
千米以上的山峰有549座，其中1500m以上的197座。
地貌类型有山地、丘陵、冈地和溪谷平原4种。
2、水文条件
***属洣水上游，溪谷纵横，长度5km以上或集雨面积l0km2以上的河流49条，总长782.3km。
除东风乡云秋河注入永乐江外，其余河溪均由斜濑水、河漠水、沔水统摄，自南向北流入洣水，形成一个较为完整的脉状水系。
县境东南地表切割深，河网密度大，河床窄，水流落差大，利于发电；西北地势平缓，河床宽，水势缓，利于舟楫和捕捞。
3.5建设条件优劣势分析
3.5.1软条件分析
1、政策环境
省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动广大农民脱贫致富作为“三农”工作的一项基本政策。
发展绿化苗木业，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。
今年，***又出台了新的招商引资优惠政策，在有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等方面提供了更多的优惠措施，投资环境越来越好。
2、资源优势
***气候条件优越，土壤肥沃，有丰富的树种、药材资源，森林覆盖率达86.3％。
苗木花卉发展迅猛，全县已有花卉苗木面积1000多亩，为项目的实施提供了丰富的资源。
3、市场优势
近年来，***大力开展创建花园城市、园林城市活动和造林绿化工程，为花卉苗木市场提供了良好的发展机遇。
项目地位置优越（距株洲210公里，距长沙280公里），交通便利（衡茶吉铁路、l06国道、衡炎高速、岳汝高速等纵贯县境南北，交通网络日渐完善），加上项目通过实施标准化种植，科学化管理，使花卉苗木产品质量上乘，具备多种优势。
4、科技优势
项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。
在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。
3.5.2主要障碍因素及解决方案
本项目准备充分，论证全面，项目单位是专门从事绿化苗木的
科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学，项目地自然条件
优越，本项目实施不存在障碍问题。
3.5.3硬条件分析
1）交通运输条件
***交通四通八达，交通工具便捷。
本工程选址紧靠G106，交通十分便利。
2）供电条件
***已建成变电站两座，其中110kv变电站一座，35kv变电站二座，中小型水电站120余座，且都并入国家电网，供电质量好；现已开发装机10万KW，年发电量在5亿Kwh以上，完全能够满足项目建设的建设需要。
3）供水条件
项目区内开挖水塘4口，水面16亩，能够满足项目生产和正常施工用水。
4）通信条件
***邮政、电信快速发展，项目选址在龙溪乡西坑村，在移动、联通覆盖范围内，可为项
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