二阶程序汇编.docx

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二阶程序汇编

广州市XXXX制品有限公司

二阶程序汇编

版本号：

A00

（依据ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、QC080000编制）

发行编号：

受控印章：

编制：

程序编制小组

审核：

批准：

2013年6月2日发布2013年6月3日实施

目录

SMP-CX01文件控制程序……………………………………………………………………………………04

SMP-CX02记录控制程序……………………………………………………………………………………09

SMP-CX03计划目标管理程序………………………………………………………………………………11

SMP-CX04管理评审控制程序………………………………………………………………………………15

SMP-CX05质量成本控制程序………………………………………………………………………………18

SMP-CX06人力资源管理程序………………………………………………………………………………21

SMP-CX07生产设备和工装控制程序………………………………………………………………………24

SMP-CX08工作环境管理程序………………………………………………………………………………27

SMP-CX09新产品开发控制程序……………………………………………………………………………30

SMP-CX10合同评审控制程序………………………………………………………………………………35

SMP-CX11采购控制程序……………………………………………………………………………………38

SMP-CX12生产管理控制程序………………………………………………………………………………43

SMP-CX13应急管理控制程序………………………………………………………………………………46

SMP-CX14客户财产管理程序………………………………………………………………………………47

SMP-CX15搬运、贮存、包装、防护和交付程序…………………………………………………………48

SMP-CX16售后服务控制程序………………………………………………………………………………52

SMP-CX17检具和检测管理程序……………………………………………………………………………54

SMP-CX18客户满意度调查控制程序………………………………………………………………………57

SMP-CX19内部审核控制程序………………………………………………………………………………59

SMP-CX20员工满意度管理程序……………………………………………………………………………64

SMP-CX21产品监视和测量控制程序………………………………………………………………………67

SMP-CX22不合格品控制程序………………………………………………………………………………71

SMP-CX23统计技术管理程序………………………………………………………………………………76

SMP-CX244M变更控制程序…………………………………………………………………………………78

SMP-CX25纠正预防与持续改进控制程序…………………………………………………………………83

SMP-CX26FMEA作业程序……………………………………………………………………………………89

SMP-CX27生产件批准程序…………………………………………………………………………………92

SMP-CX28工程技术管理程序………………………………………………………………………………95

SMP-CX29标识和追溯控制程序…………………………………………………………………………97

SMP-CX30信息沟通控制程序…………………………………………………………………………100

SMP-CX31环境负荷化学物质管理程序…………………………………………………………………103

SMP-CX32环境监测和测量控制程序……………………………………………………………………108

SMP-CX33环境法律法规和其他要求及合规性评价控制程序…………………………………………110

SMP-CX34环境因素识别评价控制程序…………………………………………………………………112

SMP-CX35环境应急准备和响应控制程序………………………………………………………………115

SMP-CX36环境运行控制程序……………………………………………………………………………117

修订记录……………………………………………………………………………………………………119

环境负荷化学物质管理组织机构、职责和权限………………………………………………………附件01

产品含有化学物质管理流程图………………………………………………………………………附件02

环境负荷化学物质管理基准…………………………………………………………………………附件03

TOCAD（SZ）化学物质管理基准…………………………………………………………………………附件04

含有化学物质管理清单（高关注物质）（SVHC）………………………………………………………附件05

文件控制程序

编号：

SMP-CX01

1.0目的

对与公司质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止使用失效和作废文件，并及时更新在用文件，以适应本公司质量环境管理和经营管理的需要。

2.0范围

适用于本公司质量环境管理体系所有文件，包括外来文件的管理。

3.0定义

3.1文件的分类：

3.1.1内部文件：

由公司内部自行编制或参考外部资料制定发行的书面文件。

3.1.2外部文件：

非本公司内部所编制的文件，包括外部标准、图纸及质量记录等。

3.1.3电子文件：

以电子媒体形式存在的文件（包括内/外部文件），如：

软硬拷贝、录像带、光盘等。

3.2文件的分层：

文件分为四层：

3.2.1第一层：

质量环境手册。

3.2.2第二层：

质量程序文件；环境程序文件。

3.2.3第三层：

指导性文件（包括管理规定、办法、模具及产品图片、作业指导、检查标准等）。

3.2.4第四层：

记录表格（包括空白表格、印章、标签、记录、报告等）。

3.3文件控制性分类：

3.3.1受控文件：

是指体系中的文件，其编制、审批、发放、使用状态以及修订等受制定的程序要求进行控制。

3.3.2非受控文件：

是指文件的编制、审批及修订等不能够受到制定的程序要求进行控制的文件。

3.4职能人员：

指与工作岗位具有相适应职责的人员

4.0职责

4.1总经理负责管理手册、程序文件的批准、发布。

4.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件并组织对现有体系文件的定期评审。

4.3品质部负责所有受控文件（含程序文件、产品标准、图纸、工艺、规范等）的发放、回收、销毁及原稿的保存。

4.4各部门负责本部门管理所需相关文件的编制、审核和使用保管，负责文件使用前的相关培训,部门负责人负责相关文件的批准。

5.0作业程序

5.1文件的编制

5.1.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

5.1.2管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写。

5.1.3品质部负责编制进料、制程、出货检查标准。

5.1.4工程部负责编制图纸、工艺、规范等技术文件。

5.1.5其他管理文件、作业指导书、操作规程由相关部门组织编写。

5.1.6同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。

5.2文件的会审

5.2.1文件编制修订完稿后，由编制部门分发给相关部门进行查阅及核对，以确认文件的适用性。

5.2.2当相关部门提出修订内容时，由编制人重新修订，直至相关部门核实通过。

5.2.3为确保体系文件能持续适应于公司改进需要，应根据需要定期对体系文件进行评审，以确保其适宜性；体系文件评审可与管理评审一同进行。

5.3文件的审核及批准

5.3.1为确保文件具有充分性和适宜性，文件在发放前应得到审批。

5.3.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准。

5.3.3程序文件由各部门主管进行审核，总经理批准。

5.3.4产品标准、图纸、工艺、规范等技术文件由相关专业人员审核后，工程部主管批准，其中产品标准需经总经理批准，工艺文件必要时可采取会签的审核方式。

5.3.5公司级管理文件由总经理批准。

5.3.6部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责人负责审核、批准。

5.3.7为确保文件的充分性和适宜性，文件审批应着重审查文件内容的完整性、正确性、可操作性、与相应法规标准的符合性以及与先期发布的相关文件的相容性。

5.3.8经批准的文件统一由品质部文控专员对文件格式进行标准化排版并添加到《受控文件清单》中。

5.4文件的登记与发放

5.4.1质量手册、程序文件、图纸、作业文件，由品质部负责登记、发放。

5.4.2记录表格由品质部负责登记，各部门负责发放。

5.4.3业务部负责接收客户的外来文件，计划部负责接收供方的外来文件。

5.4.4外来文件由业务部、计划部发电子档给品质部，品质部负责外来文件的登记、发放。

5.4.5品质部在接收外来文件时，若外来文件是客户图纸，在模具样品承认前，由样品工程师接收保存图纸，并填写《客户样品图纸目录》；在模具样品承认后，由样品工程师移交模具样品承认的图纸给文控专员保存并发行，文控专员应填写《客户图纸目录》；其他资料由文控专员接收、保存并填写《外来文件清单》。

5.4.6各部门将批准后的受控文件提交品质部，品质部将收到的文件原稿备案电子档，作好纸档与电子档的《受控文件清单》，文控专员每月对电子档进行硬盘备份。

5.4.7所有部门发放的文件必须为最新版本，并且所有文件发放、回收均需填写《受控文件分发与回收登记表》。

5.4.8内部受控文件由编制该文件的部门主管决定分发的部门。

外来受控文件由品质部主管决定分发的部门。

5.4.9内部受控文件由品质部文控专员加盖“受控文件”章后发行；外来文件由文控专员加盖“外来文件”章和“受控文件”章后发行。

5.4.10文控专员负责将内部受控文件和外来文件分发给有关部门，文件领用人需在《受控文件分发与回收登记表》上签收，同时，接收部门要作好文件的接收登记并填好本部门的《受控文件清单》。

5.4.11受控文件遗失，文控专员应对丢失文件加以登记，补发文件时给予新的发行编号，必要时将作废文件的发行编号通知各部门，防止误用。

5.4.12公司内不得使用未加盖“受控文件”章的受控文件复印件，一经发现，由品质部收回，并追究其责任。

5.5文件的修改

5.5.1当文件使用者发现文件规定不适用时，需邮件通知相关人员，说明不适应原因及建议更改内容，文件对应的责任部门应组织相关人员对其进行审批，填写《文件修改记录表》，提出相关意见。

·文件对应的责任部门：

a.第一、二阶文件的更改由品质部组织，经管理者代表审核，报总经理批准。

b.产品标准/规范的更改，由工程部根据接收的有关顾客产品标准/规范更改，及时组织对其的评审、修改和实施。

当相关记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准程序的相关文件时，对生产件批准记录也要作及时更新。

c.其他文件的更改由申请人发出文件更改申请的邮件，部门主管或管理者代表组织审核批准。

5.5.2所有作废文件由品质部收回，以确保有效文件的唯一性。

5.5.3文控专员在接收到《文件修改记录表》后，对相应文件实施更改，同时对文件进行更改标识，包括文件的修订状态变化；文控专员根据《受控文件分发与回收登记表》发放更新的受控文件，回收作废文件并更新《受控文件清单》，同时对电子版文件进行更改并备份。

5.6文件的保存

5.6.1受控文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。

5.6.2各部门文件由本部门资料员保管，品质部每年度的12月份对各部门文件保管情况进行检查。

5.6.3对受控文件，品质部应提供各部门受控文件的清单，各部门资料员应及时保存好受控文件，并填写本部门使用文件的《受控文件清单》。

5.6.4任何人不得涂改及私自外借受控文件，并确保文件的清晰、易于识和检索。

5.7文件的作废与销毁

5.7.1所有失效或作废文件由品质部及时从所有发放或使用场所撤出，防止作废文件的非预期使用。

5.7.2因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”章。

5.7.3对要销毁的作废文件，文控专员填写《文件销毁单》，经管理者代表批准后，由文控专员统一销毁。

5.7.4作废与销毁的文件，应在《受控文件清单》中备注作废、销毁日期。

5.8外来文件的控制

5.8.1外来文件接收部门应识别文件的适用性并交品质部统一备案，品质部应填写《外来文件清单》。

品质部与相关人员对外来文件进行审阅及确认，并控制分发，以确保其有效。

5.8.2品质部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

5.9现用文件适用性评审

每年由管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行5.5条款规定。

5.10电子文档的保存

对承载媒体不是纸张的文件，由品质部负责对电子文档进行实时更新，并将最新版文件上传到公共服务器上，供使用部门查阅。

所有电子文档需每月月底由文控专员以移动硬盘的形式备案存档。

5.11文件的编号

5.11.1一层文件的编号

如：

SMP-SC01

SMP——公司名称代号；SC——手册代号；01——文件顺序号（顺序号从01开始）。

5.11.2二层文件的编号

如：

SMP-CX04

SMP——公司名称代号；CX——程序文件代号；04——文件顺序号（顺序号从01开始）。

5.11.3三层文件的编号

如：

C-A-Q-06

C——三级文件代号；A——“生产部”的部门代号；Q——文件类型为“品质标准文件”的代号；06——文件顺序号（顺序号从01开始）。

·部门代号：

G=行政部；P=计划部；Q=品质部；S=业务部；

A=生产部；E=工程部；F=财务部；M=总经办。

·文件类型代号：

Q=品质标准文件；P=生产指导文件；E=技术指导文件；

H=环境指导文件；R=RoHS管理文件；Z=其它。

5.11.4四层文件的编号

如：

D-G-W-06

D——四层文件的固定编号；G——“行政部”的部门代号；W——作业指导类表格的类型编号；06——文件顺序号（顺序号从01开始）。

·部门代号与5.11.3的部门代号一致。

·类型编号：

S=样本、图纸、文件、技术类表格；W=生产记录类表格；P=计划类表格；

Q=品质记录类表格；H=环境类表格；R=RoHS类表格；Z=其它。

5.12文件的版本号

如：

A01

A——版次号（版次号从A开始）；01——修订代码（修订代码从00开始）。

5.12.1文件版本分为版次及修订，以英文字母A→Z搭配两位数的阿拉伯数字。

文件初次发行版，以A00表示，修订时代码递增1，即A00→A01→A02…。

5.12.2文件增减页次或大幅度修改时应进行换版，版次由A→B→C递增，即A00→B00→C00…作为版次更新。

5.12.3当修订总次数超过20次或文件内容大幅度修改时，须作版次变更。

5.13文件的发行编号

5.13.1如：

201008007

2010——年份；08——月份；007——发行文件的顺序号（顺序号从001开始）。

5.13.2若文件无“发行编号”栏，文控专员在发行文件的首页右下角备注“发行编号：

×××××××”。

6.0相关文件

6.1《记录控制程序》

7.0相关记录

7.1《受控文件清单》

7.2《外来文件清单》

7.3《受控文件分发与回收登记表》

7.4《文件销毁单》

7.5《文件修改记录表》

7.6《客户图纸目录》

7.7《客户样品图纸目录》

记录控制程序

编号：

SMP-CX02

1.0目的

对记录进行有效控制，以证实管理体系符合标准要求和为管理体系有效运行提供客观证据；为采取纠正和预防措施，以及保持和改进管理体系提供信息。

对管理体系和产品所要求的记录予以控制。

2.0范围

本文件规定了与管理体系有关的记录的编制、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等的控制，适用于所有和管理体系有关的记录的控制。

3.0职责

3.1管理者代表负责组织一、二层程序文件产生的质量环境记录样本的编制、审核、修订及

日常检查工作。

3.2各部门负责本部门三层程序文件的记录的编制、审核、修订；负责各记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。

3.3各部门负责超过一年的记录的归档工作。

4.0工作程序

4.1记录的范围

凡为管理体系文件要素和质量保证能力要求中规定的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的范围。

4.2记录的形式、编号及要求

4.2.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是磁带、软盘或胶片等。

4.2.2记录的样式及内容由使用部门进行规定，应符合相应的体系文件中规定。

记录编号按《文件控制程序》“5.11.4四层文件的编号”规定执行。

临时使用的记录根据具体情况使用，不做统一规定。

4.2.3填写要求：

记录填写应及时，内容正确完整，字迹清晰，能准确识别，签名完整；记录内容不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。

对记录中规定不适用的内容，应划斜线表示删除。

4.3记录的收集、标识和归档

4.3.1各部门文件资料管理员应及时收集、汇总本部门所使用各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续性，以便于查阅。

4.3.2对于体系文件规定的记录，按照编号、日期定期进行分类整理和归档，归档方式应便于存取检索。

4.4记录的保存和销毁

4.4.1品质部负责编写《记录清单》，将公司所有与管理体系有关的记录，包括名、编号、生效日期；保存期限等内容，由管理者代表审批。

4.4.2记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在光盘、软盘中的记录要做好防压、防磁、防晒并及时备份，防止贮存的内容丢失。

4.4.3纸制版文件按《记录清单》规定进行保存，定期进行归档及销毁；文件备份光盘及软盘保存期限为10年。

4.4.4记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门主管审批后方能处置。

4.5记录的查阅、借阅

4.5.1经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经相关部门负责人同意。

4.5.2如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给客户和供应商查阅。

4.6记录样式的批准、更改及发放

4.6.1记录样式需要修改时，由申请部门按《文件控制程序》要求，填写《文件修改记录表》，报部门主管审核，管理者代表批准后交品质部留档。

4.6.2品质部更新《记录清单》，及时更换并发放有效的记录样式给所需部门。

4.7外来记录的控制

外来的记录，如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等，由相关部门提供，品质部负责以内部记录同等要求保存。

5.0相关文件

5.1《文件控制程序》

6.0相关记录

6.1《记录清单》

6.2《文件修改记录表》

计划目标管理程序

编号：

SMP-03

1.0目的

通过制定并实施业务计划，定期评价本公司的管理绩效与业务计划、质量环境目标的差距，按期实现公司的发展目标。

2.0范围

本程序规定了公司业务计划、质量环境目标的管理方法，适用于公司业务计划、质量环境目标的制定、实施、评审、修订、更新。

3.0职责

3.1总经理负责在每年十二月份主持下一年度业务计划的编写、修订与实施检查；负责公司质量环境总目标的批准。

3.2管理者代表与品质部负责质量环境目标、年度质量环境管理计划的编制与修订。

3.3工程部负责制订生产设施及技术的改善计划。

3.4业务部负责制订业务趋势预测及顾客满意调查计划，负责业务计划进展跟踪、数据汇总、实施评价、计划修改。

3.5生产部负责制订生产安全的策划与现场管理改善计划。

3.6行政部负责制订年度培训计划、人力资源管理计划。

3.7计划部负责制订年度生产计划、供应商开发计划、仓库管理计划。

4.0程序

4.1业务计划

4.1.1业务计划的分类

根据业务计划时间的长短，业务计划可分为：

·长期经营计划：

三年以上的经营计划，称之为长期经营计划，属于公司的发展规划。

·短期经营计划：

年度的经营计划称之为短期经营计划，属于公司具体的发展目标和措施。

4.1.2业务计划的编制

a.总经理根据公司运营状况及市场前景，确定公司总的业务计划，包括年度营销计划（含产品市场占有率）、客户开发计划、成本控制计划、新技术拓展计划。

b.业务部负责汇总顾客满意的程度以及趋势图，制定业务开发计划，包括既有客户订单占有率的提高、新客户的开发、开发范围的扩大、销售渠道的选择和发展、销售费用和销售额的计划。

c.工程部负责制定工程计划，包括新技术、新工艺，新材料，新设备的引进；工艺优化、改进措施的实施。

d.品质部负责根据公司以往质量环境管理现状与客户期望，制定产品的质量管理计划。

e.计划部负责制定生产计划，对现有生产率进行统计，生产率目标值；设备利用率情况；工序不合格率的统计数据和目标值。

f.计划部负责制定采购计划，包括原材料、辅助材料的年采购数量。

g.行政部负责制定人力资源计划，包括企业规模和结构的调整，企业组织和制度的完善，结构的调整、员工培训的规划、员工满意程度的目标。

h.品质部负责制定质量环境管理计划，包括产品检验的优化；检测手段的提高、员工的测试技能的评比与提高的目标；负责制订质量成本控制计划。

i.财务部负责制定成本和利润计划，提供主要技术经营指标，包括资金利润率、劳动生产率、材料利用率、销售利润率、存货周转率、成本利润率、人均利润和产品成本水平。

j.业务计划应进行分解，按时间分解为阶段性目标。

各职能部门依据公司业务计划分解确定本部门的工作计划。

4.1.3业务计划的评审

a.行政部对各部门上报的业务计划内容进行汇总、整理，报总经理召开评审会议，评审会议参加人员包括总经理、管理者代表、各部门主管、总经理指定人员等，评审在管理评审时进行。

b.评审内容包括计划可行性、各项目标的责任人及进度要求。

c.评审会议应形成正式的各部门的业务计划。

4.1.4业务计划的批准发布

a.各部门的业务计划报总经理批准后发布。

b.业务计划为受控文件，品质部根据公司的过程职能划分将相应的内容发放至相关部门，但必须指明其职能范围的计划目标与业务计划其余部分的关系。

各相关部门指标实现的程度对相关方和公司总体经营目标的影响，可以在部门长月会上加以贯彻。

c.各部门的业务计划的发放范围为总经理、财务主管及总经理指定人员。

d.部门的业务计划的发放范围为各相应职能部门主管。

e.为保护商务机密，业务计划需经总经理批准后才允许提供给第二、三方审核。

4.1.5业务计划的实施与更改

a.各部门根据本部门的业务计划，组织实施。

b.因市场等原因需要对业务计划进行重大更改时，由部门主管向总经理提出，并按4.1.3进行评审。

c.业务计划由