安全巡检报告.docx
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安全巡检报告
安全巡检报告
2
是否及时修改防火墙超级管理员的默认口令。
□是□否
3
是否开放了不必要的端口和服务
□是□否
4
是否划分了不同级别的用户,赋予其不同的权限,至少应包括系统管理员、审计管理员等用户角色。
□是□否
5
管理员口令是否具有严格的保管措施。
□是□否
运行维护
6
是否具备两个以上的用户身份,对系统策略和日志进行维护和管理。
□是□否
7
防火墙在网络拓扑图中是否有明显的标示。
□是□否
8
防火墙安全区域的划分是否明确合理。
□是□否
9
防火墙是否明确以何种方式接入网络,包括透明模式、混合模式和路由模式。
□是□否
10
防火墙是否具有详细的访问控制列表。
□是□否
12
防火墙是否标注了源地址和目的地址。
□是□否
13
防火墙是否标注了允许和拒绝的动作。
□是□否
14
防火墙访问控制策略中是否出现重复或冲突。
□是□否
15
防火墙接口IP是否有明确的标注。
□是□否
16
是否对不安全的远程登录进行控制。
□是□否
17
防火墙是否标注NAT地址转换和MAP等。
□是□否
18
是否将防火墙配置及时保存并导出。
□是□否
19
是否每天有专人查看和分析防火墙日志,并对高危事件进行记录。
□是□否
20
是否具有完备的日志导出和报表功能,原则上应每周生成统计报告。
□是□否
21
是否有专门的防火墙监测报告。
□是□否
22
防火墙是否具备双机热备功能。
□是□否
23
管理人员是否为双备份。
□是□否
24
是否具有防火墙应急恢复方案。
□是□否
25
是否对防火墙的CPU、内存和硬盘使用情况进行监测。
□是□否
运行状况
26
是否具有防火墙应用情况报告。
□是□否
27
是否具有防火墙安全管理状况报告。
□是□否
28
是否具有防火墙系统运行监测报告。
□是□否
29
售后服务和技术支持手段是否完备。
□是□否
附录5:
IDS检查列表
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
检查日期
检查人
责任人
编号
检查内容
结果
检查记录
网络部署
1
拓扑图中是否有明确的表示。
□是□否
2
是否以旁路方式接入网络。
□是□否
3
是否与交换机的镜向端口相连接。
□是□否
探测引擎的安全性
4
是否有专门的管理端对其配置管理。
□是□否
5
管理员口令是否由专人管理。
□是□否
6
IDS网络引擎与管理端的通信是否安全。
□是□否
7
通信是否采用的加密传输方式。
□是□否
8
网络引擎自身是否安全,有没有开放多余端口。
□是□否
日志管理
9
是否对攻击事件生成记录。
□是□否
10
是否对攻击事件的危险等级进行定义。
□是□否
11
是否对攻击事件进行归类。
□是□否
12
是否能够对日志实时导出。
□是□否
13
是否具有日志备份与恢复机制。
□是□否
14
是否能够对日志进行审计查询。
□是□否
15
是否能够对日志进行智能分析。
□是□否
16
是否具有日志定期分析制度。
□是□否
17
是否对安全事件进行排序,即TOP1-TOP10。
□是□否
18
是否对安全时间发生的频率进行统计。
□是□否
运行维护
19
IDS是否具备双机热备功能。
□是□否
20
是否具有IDS应急恢复方案。
□是□否
21
IDS是否与防火墙建立联动机制。
□是□否
22
是否具有IDS应用情况报告。
□是□否
23
是否具有IDS安全管理状况报告。
□是□否
24
售后服务和技术支持手段是否完备。
□是□否
附录6:
防病毒系统检查列表
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
检查日期
检查人
单机
病毒库服务器
责任人
检查细目
编号
检查项目
检查内容
结果
检查记录
1
符合性要求
是否通过了国家相关的认证
2
部署合理性
网络中是否部署了防病毒系统
3
是否部署了网络版的防病毒软件
4
是否部署了病毒库服务器
5
病毒库服务器的命名是否一致
6
防病毒软件的品牌和版本是否统一
7
病毒库升级
是否制定了多级病毒库升级策略
8
是否禁止客户端主动连接病毒库服务器
9
是否定制了病毒库代码更新策略
10
病毒查杀
是否定制了病毒查杀策略
11
是否定期对网络中的主机进行病毒扫描
12
是否定期检测防病毒系统的查杀能力
13
日志记录
防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的记录
14
告警机制
是否对病毒入侵完备的告警机制
15
是否能够及时隔离被感染主机或区域
16
应急恢复
是否具有应急恢复手段
附录7:
审计系统检查列表
编号
物理位置
所在网络
外部IP地址
内部IP地址
网关IP
域名服务器IP
操作系统
版本号
CPU
内存
检查日期
检查人
责任人
检查细目
编号
检查项目
检查内容
结果
检查记录
1
审计数据产生
审计数据是否包括事件发生的时间、类型、主客体身份和事件结果等
2
是否可以扩充和修改可审计的事件
3
可审计的事件是否可以追溯到用户的身份和级别
4
审计记录的查阅
是否只有授权用户才能查阅审计记录
5
是否能够对审计的数据进行筛选
6
审计事件存储
是否有审计数据备份与恢复机制
7
是否有防止审计数据丢失的手段
8
审计系统自防护
审计系统发出告警后是否可以自动报告安全事件
9
系统发生异常后审计是否可以恢复审计到系统终止前的状态
附录8:
服务器检查列表
服务器检查列表(AIX)
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
外部IP地址
内部IP地址
网关IP
域名服务器IP
操作系统
版本号
CPU
内存
检查日期
检查人
责任人
编号
检查内容
结果
检查记录
安装和配置
1
系统已经安装了可信计算库
□是□否
2
系统的版本大于等于4.3
□是□否
3
系统已经安装了最新的安全补丁
□是□否
登录控制
4
设置了登录失败,锁定帐户的次数
□是□否
5
设置了无效登录的终端锁定时间
□是□否
6
设置了终端被禁用后,重新启用的时间
□是□否
7
重新设置了登录欢迎信息
□是□否
8
系统禁用X-Window系统
□是□否
用户策略
9
系统禁止root用户远程登录
□是□否
10
root的$PATH环境变量中没有当前目录.
□是□否
11
系统中已经删除了不必要的系统用户
□是□否
12
系统中已经删除了不必要的系统用户组
□是□否
13
强制密码不能是字典中的单词
□是□否
14
密码可以重复使用的时间大于等于26周
□是□否
15
密码重复使用的次数小于等于20次
□是□否
16
密码的生命期最大为8周
□是□否
17
密码过期锁定时间小于等于2周
□是□否
18
密码中可重复字符的最大数目小于等于2
□是□否
19
密码可以被立即修改
□是□否
20
密码至少应该包含2个字母
□是□否
21
密码中至少包括4个唯一字符
□是□否
22
密码的最小长度是6位
□是□否
23
root用户的密码最小长度是8位
□是□否
24
密码包含的非字母字符数目至少是2
□是□否
服务安全
25
bootps已被禁用
□是□否
26
系统的小服务已被禁用
□是□否
27
cmsd服务已被禁用
□是□否
28
comsat服务已被禁用
□是□否
29
dtspc服务已被禁用
□是□否
30
exec服务已被禁用
□是□否
31
finger服务已被禁用
□是□否
32
ftp服务已被禁用
□是□否
33
imap2服务已被禁用
□是□否
34
klogin服务已被禁用
□是□否
35
kshell服务已被禁用
□是□否
36
login服务已被禁用
□是□否
37
netstat服务已被禁用
□是□否
38
ntalk和talk服务已被禁用
□是□否
39
pcnfsd服务已被禁用
□是□否
40
pop3服务已被禁用
□是□否
41
rexd服务已被禁用
□是□否
42
quotad服务已被禁用
□是□否
43
rstatd服务已被禁用
□是□否
44
rusersd服务已被禁用
□是□否
45
rwalld服务已被禁用
□是□否
46
shell服务已被禁用
□是□否
47
spayd服务已被禁用
□是□否
48
systat服务已被禁用
□是□否
49
tftp服务已被禁用
□是□否
50
time服务已被禁用
□是□否
51
ttdbserver服务已被禁用
□是□否
52
uucp服务已被禁用
□是□否
53
CDE桌面环境已被禁用
□是□否
54
lpd服务已被禁用
□是□否
55
nfs服务已被禁用
□是□否
56
portmap服务已被禁用
□是□否
57
sendmail服务已被禁用
□是□否
其他安全设置
58
系统中已经安装了OpenSSH代替telnet
□是□否
服务器检查列表(Windows)
编号
生产厂商
物理位置
所在网络
外部IP地址
内部IP地址
网关IP
域名服务器IP
操作系统
版本号
CPU
内存
检查日期
检查人
责任人
编号
检查内容
结果
检查记录
补丁安装情况
1
操作系统是否已经安装相关的补丁,Windows2000为SP4,WindowsXP为SP2。
□是□否
2
操作系统是否已经安装了全部的HOTFIX。
□是□否
3
应用程序是否及时进行补丁的更新,包括