安全标准化实施方案.docx

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安全标准化实施方案

受控等级：

秘密

长沙华信合金机电有限公司

创建三级安全生产标准化企业

工作实施方案

长沙科锐安全工程技术有限公司

二○一二年四月

目录i

1安全标准化创建工作简述1

1.1咨询目的1

1.2咨询范围2

2安全生产标准化创建流程及要求3

2.1准备阶段（2012年4月20日至2012年4月28日）3

2.1.1成立安全生产标准化推进组织机构3

2.1.2宣传动员5

2.1.3培训5

2.2推进实施阶段（2012年5月2日至2012年5月26日）6

2.2.1资料收集（2012.5.2至2012.5.7）6

2.2.2建立和完善规章制度（2012.5.7至2012.5.11）6

2.2.3隐患排查（2012.5.8至2012.5.10）7

2.2.4隐患整改（2012.5.10至2012.5.26）7

2.3自评与评审阶段（2012年5月27日至评审结束）8

2.3.1自评与申报（2012.5.27至2012.5.31）8

2.3.2接受审查（2012.6.1至评审结束为止）8

3冶金等工贸企业安全生产标准化达标所需文件和资料9

1安全标准化创建工作简述

安全生产标准化是通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

安全生产标准化创建工作就是将企业安全管理过程进行系统归纳，使企业安全从纷繁杂乱的被动管理，转变为系统有序的主动管理。

一般包括管理、操作、作业环境几个方面。

安全生产标准化创建工作，不可能立杆见影，但纳入安全生产标准化体系后，企业安全管理进入规范化管理体系，并与政府要求合拍，只要长期坚持，不断领悟安全生产标准化要素内涵，结合企业实际融会贯通，并在不断完善的安全生产标准化体系文件指导下，一定会从安全生产标准化创建工作中体会到更多益处（各尽其职、各负其责、管理有序、保障有力），逐步提升企业安全管理保障度，促进企业综合管理水平提高，达到提高企业经济效益的最终目的。

1.1咨询目的

1）长沙华信合金机电有限公司通过三级安全生产标准化验收，取得三级安全生产标准化牌匾和证书。

2）帮助提升安全管理队伍人员安全素质

3）帮助提升长沙华信合金机电有限公司的本质安全度

1.2咨询范围

包括长沙华信合金机电有限公司目前存在的生产车间、办公场所等范围，不包括长沙华信合金机电有限公司后期的新、改、扩建工程。

2安全生产标准化创建流程及要求

为贯彻落实《安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，以下简称《通知》）、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》、《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四〔2011〕84号）、《湖南省安委会办公室关于深入开展全省冶金等工贸企业安全生产标准化建设的工作方案》（湘安办函[2011]31号）和《长沙市三级安全生产标准化企业评审实施细则（试行）》等的文件精神，按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》以及长沙华信合金机电有限公司的实际情况，将本次三级安全生产标准化创建分为三个阶段：

准备阶段、推进实施阶段、自评与评审阶段。

2.1准备阶段（2012年4月20日至2012年4月28日）

2.1.1成立安全生产标准化推进组织机构

1）长沙华信合金机电有限公司

长沙华信合金机电有限公司根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》中的考评要求，成立安全标准化工作推进组织，明确工作组职责，确定工作组成员。

安全生产标准化推进组织机构应确定组织领导机构，以企业主要领导为组长，成员包括各部门主要负责人。

领导机构下可成立日常工作组、基础管理组、设备设施组、作业环境和职业健康组。

组织领导机构负责确定安全生产方针、目标及安全标准化活动目标；审批标准化活动实施方案；提供和落实安全生产标准化提供资金等资源；指导协调解决安全生产标准化活动中的重要问题；督促检查安全生产标准活动实施方案落实情况；对安全生产标准化创建活动进行内部自评和考核。

日常工作组负责各小组工作情况安排、跟踪和监督；负责各类资料的最终汇总；负责材料准备并申报验收；负责安全生产标准化工作宣传

基础管理组负责根据标准要求查找安全管理方面存在的缺陷并实施整改，包括制定、修改管理制度、完善各类运行记录。

设备设施组负责现场设备设施隐患排查和治理，设备设施管理制度的制定和修改，设备设施运行记录和资料的完善。

作业环境和职业健康组负责厂区、车间作业环境的清理改善，以及职业健康相关资料整理和完善。

企业成立的各小组，其组成成员应不少于2人。

安全生产标准化创建过程中，各工作小组应积极配合咨询单位开展工作，有义务及时提供考评所需的资料文件，有义务对发现的问题制定整改措施并及时整改，有义务为咨询单位开展工作提供必要的办公场所和条件。

2）长沙科锐安全工程技术有限公司

咨询单位根据企业工作内容和要求，成立工作组，成员如下：

姓名

性别

职称

学历

从事专业

项目负责人

王飞跃

男

高工

博士

安全工程

执行负责人

董良杰

男

工程师

本科

消防工程

项目组成员

廖艳

女

工程师

本科

安全环保工程

朱正江

男

工程师

本科

水利工程

尹海军

男

工程师

本科

交通运输专业

2.1.2宣传动员

长沙华信合金机电有限公司根据自身特点，对安全生产标准化创建工作进行宣传，可以采用横幅、板报、启动会议等形式，让企业员工意识到工作的重要性和必要性。

2.1.3培训

1）培训对象

包括长沙华信合金机电有限公司的主管、安全管理人员、班组长。

2）培训内容和安排

序号

课程内容

讲课人

课时

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）

董良杰

《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》

董良杰

3）其他要求

（1）具体培训时间由企业和咨询单位共同协商确定。

（2）企业为咨询单位开展培训提供必要条件，包括培训场所、投影设备等等。

（3）培训到会人员均应签到，并提供一份签到表给咨询单位存档。

（4）培训期间，企业有义务维持好培训会场的纪律，不准迟到、早退、随意打电话。

2.2推进实施阶段（2012年5月2日至2012年5月26日）

2.2.1资料收集（2012.5.2至2012.5.7）

咨询公司为各小组提供所需收集资料清单，讲解所需收集的资料内容，各小组安排负责人收集所需资料。

（资料收集清单详见第3部分内容）

2.2.2建立和完善规章制度（2012.5.7至2012.5.11）

组织有关人员编写安全操作技术规程，建立并完善各项安全生产规章制度，明确各级领导、各部门、各岗位及人员的安全职责。

咨询单位可提供模板供参考，并在制度编制完善过程中提供技术支持。

应建立和完善的规章制度目录如下表：

序号

制度名称

安全目标管理制度

安全生产责任制管理制度

法律法规标准规范管理制度

领导现场带班制度

班组岗位达标制度

安全生产投入管理制度

文件和档案管理制度

风险评估和控制管理制度

安全教育培训管理制度

特种作业人员管理制度

设备设施安全管理制度

建设项目安全设施“三同时”管理制度

生产设备设施验收管理制度

生产设备设施报废管理制度

施工和检（维）修安全管理制度

危险物品及重大危险源管理制度

作业安全管理制度

相关方及外用工（单位）管理制度

职业健康管理制度

劳动防护用品（具）和保健品管理制度

安全检查及隐患治理制度

应急管理制度

事故管理制度

安全绩效评定管理制度

消防安全管理制度

2.2.3隐患排查（2012.5.8至2012.5.10）

咨询单位配合各工作小组成员按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的内容，对照公司的安全管理、现场作业、设施设备等方面进行隐患排查，并对公司的安全现状做出基本判断。

2.2.4隐患整改（2012.5.10至2012.5.26）

工作小组和咨询单位成员针对排查出的隐患和问题，制定整改方案，落实整改责任人、资金和完成时间，并由相关部门予以落实和完成。

2.3自评与评审阶段（2012年5月27日至评审结束）

2.3.1自评与申报（2012.5.27至2012.5.31）

由安全生产标准化领导机构组织相关人员，咨询单位配合，对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》进行自评，做出是否具备申请评审的结论，如达标，则由咨询单位配合日常工作组形成自评报告，报长沙市安监局，并书面提出评审申请，如不达标，则进一步整改，待达标后，按程序报市安监局。

2.3.2接受审查（2012.6.1至评审结束为止）

迎接评审组织单位组织的评审，对评审中提出的问题和隐患进行整改、总结。

3冶金等工贸企业安全生产标准化达标所需文件和资料

考评类目

考评项目

所需资料

1.安全生产目标

1.1目标

1）安全生产目标管理制度

2）近三年年度安全生产目标的正式文件

3）年度安全生产目标与指标分解情况（各基层单位和职能部门的指标实施计划和考核办法）

1.2监测与考核

4）年度安全生产目标与指标实施情况的检查、监测、评估记录（如有调整应有调整计划和记录）

2.组织机构和职责

2.1组织机构和人员

1）成立安全生产领导机构的文件以及成员名单

2）成立安全生产管理部门的文件以及成员任命名录

3）安全生产领导机构近三年定期召开的安全专题会议记录

2.2职责

安全生产责任制以及考核记录

3.安全投入

3.1安全生产费用

1）安全投入管理制度

2）安全投入使用计划

3）安全投入使用台账

3.2相关保险

缴纳足额保险费的台账、保险赔偿记录

4.法律法规与安全管理制度

4.1法律法规、标准规范

1）识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度

2）法律法规、标准规范与其他要求的培训记录

4.2规章制度

详见实施方案2.2.2

4.3操作规程

完善、适用的岗位安全操作规程

4.4评估

对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估记录

4.5修订

对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订记录

5.教育培训

5.1教育培训管理

安全主管部门组织的安全教育培训记录

5.2安全生产管理人员教育培训

主要负责人和安全管理人员资格证

5.3操作岗位人员教育培训

员工“三级”安全教育培训记录

5.4特种作业人员教育培训

特种作业人员资格证

5.6安全文化建设

企业开展安全文化建设的记录

6.生产设备设施

6.1生产设备设施建设

按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的文件；按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计审核和消防验收的文件

6.2设备设施运行管理

设备设施运行台账

定期对设备设施和安全设备设施进行检修的记录

电网接地检测报告

完备的临时电气线路审批制度和临时线审批记录

电焊机和手持电动工具的定期检测记录

全厂管网平面布置图

6.3特种设备管理

特种设备设施台账

特种设备设施定期检验合格证

工业气瓶出入库和发放登记台账

特种设备使用登记证

6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废

新设备设施验收记录

设备设施进行报废或拆除的记录

7.作业安全

7.1生产现场管理和生产过程控制

危险作业审批记录

建立交接班制度并做好交接班记录

个体防护装备发放记录

配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材台账

7.2作业行为管理

健全的岗位操作技术规程

7.3警示标志和安全防护

警示标志和安全防护设置台账

7.4相关方管理