能源管理体系内审计划.docx

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能源管理体系内审计划

附件：

能源管理体系内部审核计划

编号：

2012—01

1审核目的：

检查能源管理体系建立是否符合GB/T23331-2009标准要求，运行是否符合管理体系文件、相关法律法规要求及管理体系方针和目标要求。

2审核依据：

GB/T23331-2009标准；能源管理体系文件；相关法律法规。

3审核组构成：

审核大组长：

4审核流程：

4.13月19日组织召开审核准备会（具体时间和地点电话通知），进行审核员培训，各分组按审核计划于3月21日前完成审核清单的编制，作为内部审核依据。

4.2小组长在审核每一单位前应先主持首次会，被审核单位主管领导和科级负责人必须参加；在适宜时间应由小组长召开小组沟通会，评估审核发现及开具书面不符合项报告；审核完后与被审核单位主管负责人沟通。

4.3小组长在审核任务完成后编制本审核分组所审核范围内的审核报告，组员应协助小组长；报告交审核大组长。

4.4末次会：

大组长主持，审核员、各受审核单位负责人参加；通报体系审核结果；时间：

3月30日上午9:

00；地点另行通知。

4.5审核时间：

3月21~29日

4.6所有审核计划、记录、审核报告归档于机动处能理科。

审核记录、不符合项报告、审核报告见附表。

5审核分工：

组别

组长

内审员

审核单位

审核时间

6审核内容

单位

内容

领导层

能源管理体系的策划、实施、保持和改进/4.1，体系文件/4.4.4，管理承诺/4.2.1，能源方针/4.2.2，职责权限规定/4.2.3，能源目标指标/4.3.4，资源提供/4.4.1，监视测量与评价/4.5.1，重大供用能设备事故处理及纠正预防措施/4.5.2，内审/4.5.3，管理评审/4.6，资质许可要求，行业检查评比及水平，能源管理体系范围确认。

机动处

能源管理体系的策划、实施、保持和改进/4.1,职责权限/4.2.3,能源因素识别评价/4.3.1,能源法规标准和其他要求管理/4.3.2,能源管理基准与标杆/4.3.3,能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，节能设备设施、监视测量设备和节能技术方法提供/4.4.1，信息交流/4.4.3，能源体系文件及记录控制/4.4.4/4.4.5,运行控制策划/4.4.6.1，产品和过程设计控制/4.4.6.2，用能设备设施（包括新改扩建项目设备）配置与控制/4.4.6.3，能源采购控制/4.4.6.4，生产和服务提供过程（包括能源监视测量设备）的控制/4.4.6.5，应急准备和响应/4.4.7，监视测量与评价/4.5.1，供用能设备事故及处理/4.5.2，内部审核4.5.3，能源消耗数据和计算追踪核实。

能控中心

能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施提供/4.4.1，能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，运行控制策划/4.4.6.1，用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3，水电气供应与控制管理/4.4.6.4/4.4.6.5，应急准备和响应/4.4.7，监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。

自动化部

能源因素识别评价/4.3.1，能源计量器具和监测设备检校/4.4.6.5，能源计量与过程控制/4.4.6.1/4.4.6.4/4.4.6.5,监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。

焦化厂

能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1，节能设备设施提供/4.4.1，能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5，用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3，生产和服务提供过程的控制/4.4.6.5，应急准备和响应/4.4.7，监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。

烧结厂

炼铁厂

炼钢厂

中厚板厂

热轧薄板厂

冷轧薄板厂

物运部

能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施提供/4.4.1，能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5，运行控制策划/4.4.6.1，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5，用能设备设施（包括新改扩建项目设备）控制/4.4.6.3，应急准备和响应/4.4.7，监视、测量与评价/4.5.1，不符合、事故处理及改进/4.5.2，能源消耗数据和计算追踪核实。

运输公司

环运部

能源因素识别评价/4.3.1，环保设施运行用能控制4.4.6.5，专项应急预案管理4.4.7

维检部

能源因素识别评价/4.3.1，设备点检维护保养用能控制4.4.6.5，专项应急预案管理4.4.7

生产指挥中心

能源因素识别评价/4.3.1，生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5，最佳可行技术和良好操作规范组织实施/4.4.6.5，应急准备和响应/4.4.7

钢研所

能源因素识别评价/4.3.1，最佳工艺节能实践和经验识别与控制4.4.1/4.4.6.2，

产品结构节能策划与控制4.4.1/4.4.6.5，新产品设计过程新技术和方法节能控制4.4.6.5

经理办

职责与权限4.2.3，信息交流/4.4.3，文件控制4.4.4

财务部

资源提供/4.4.1

原材料处

能源因素识别评价/4.3.1，能源采购控制/4.4.6.4，不符合、事故处理及改进/4.5.2

人力资源处

人力资源配备/4.4.1，能力、培训和意识/4.4.2

销售部

能源因素识别评价/4.3.1，产品结构节能、废旧物资销售管理和办公用能控制/4.4.6.5

进出口处

能源因素识别评价/4.3.1，进出口物资控制管理/4.4.6.5

安环部

能源因素识别评价/4.3.1，办公用能控制/4.4.6.5

品质部

能源因素识别评价/4.3.1，办公、检验和试验过程中用能控制管理/4.4.6.5

后勤处

能源因素识别评价/4.3.1，食堂、倒班房、浴室、厂容厂貌管理过程中的用能控制管理/4.4.6.5

装备处

能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施（包括监视测量设备）采购控制/4.4.6.3/4.4.6.5

技改处

能源因素识别评价/4.3.1，节能设备设施（包括监视测量设备）配置控制4.4.1，/新改扩建项目过程设计控制4.4.6.3

保卫处

能源因素识别评价与控制/4.3.1，专项应急预案控制管理与不符合管理4.4.7/4.5.2

档案处

能源因素识别评价/4.3.1，部门用能控制管理/4.4.6.5，与能源有关的记录资料管理4.4.5

工会

能源方针宣传贯彻4.2.2

党委工作部

能源方针宣传贯彻4.2.2，参与供用能设备事故调查与处理4.5.1/4.5.2

重庆钢铁股份有限公司能源管理体系审核记录

被审核部门：

审核时间：

页码：

审核要点

审核记录

Y/N

被审核部门人员签字：

审核员签字：

重庆钢铁股份有限公司能源管理体系审核

不符合项报告

时间：

编号：

不符合事实描述：

不符合规定文件/条款：

不符合性质：

一般□严重□

审核员：

年月日组长：

年月日

不符合原因：

主持：

年月日

纠正措施：

拟定部门：

年月日

纠正措施实施及效果验证：

验证人：

年月日

重庆钢铁股份有限公司能源管理体系审核

审核报告

时间：

年月日小组组长：

审核实施概况：

EnMS总体评价：

审核负面发现（口头交流的问题,分单位列序写出）：

不符合项（书面不符合,分单位列序写出并填制不符合项报告）及不符和文件/条款：

后附报告表编制注：

审核实施概况——审核那些单位，涉及的要素，审核人天数等。

EnMS总体评价——按照被审核单位描述；按照审核要素描述并评价。

如（不限于以下内容）：

1、XXX厂

职责、权限

能源因素的识别、评价与控制策划

法律法规的识别与应用

目标、指标与方案管理

资源提供

能力、培训与意识

信息交流

文件记录控制

运行控制性

应急准备与响应

监视测量与评价

不符合、纠正、纠正措施与预防措施

2、XXX/部/处

………

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