工程质量检测中心规章制度汇编.docx
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员工守则
1、遵守国家和地方的各项法律法规及公司的各项规章制度，服从管理。
2、严守公司机密，严禁将公司经营管理和技术服务等机密泄露给他人。
3、讲究社会公德，爱护公司财物，文明办公，礼貌待人，不在背后议论别人。
4、树立诚信意识，以诚信为本，实事求是做事，脚踏实地做人。
5、安全为了生产，生产必须安全，确保人身安全及设备安全，必须遵守安全操作规程，
按要求保养设备，严禁违章作业。
6、严格遵守工作纪律，不迟到、不早退，有事先请假，出差先报告。
7、在公司期间无论任何情况下，决不允许骂人、更不允许打架，若发生将予重罚，严
重者交司法机关处理。
8、上班时间不能做与工作无关的事情。
9、对偷拿公司物资者，罚款金额为价值的3倍以上，严重者交司法机关处理。
10、安全防火要牢记，若发现火灾或其他灾害，或预感到有危险情况时，员工要主动
采取防范和抢救措施，并立刻报告公司领导、及时报警。
11、搞好工作环境，主动打扫卫生，下班前整理好办公台面。
12、工作时必须衣冠整齐，除特殊原因外，不得穿拖鞋。
13、不得吃、拿、卡、要，一经发现，严肃处理！
14、对待客户要做到热情接待，积极主动提供服务，耐心细致解答问题。
对不合理的
要求和不在职责范围的事情，要心平气和地向客户讲清楚，并告知其正确的解决途径和办
法。
15、积极参与公司各项文体活动和社会公益活动。
会议制度
为进一步提高会议质量，促进会议决定事项的贯彻落实，特制定本制度。
一、会议分类
本制度的范围包括办公会议、周例会、专题办公会议。
（一）经理办公会议由中心主任主持，原则上每月十号召开，全体经营管理班子成员参
加。
会议的主要内容是：
讨论公司生产经营、管理发展工作方案；通报公司工作情况,安排
近期工作等。
经理办公会议由行政部负责会议通知和会议纪要。
（二）周例会，原则上每周一上午召开，全体经营管理班子成员参加。
周例会的主要内容是：
交流、总结、部署有关工作；对有关问题进行沟通、协调。
周例会
由行政部负责会议通知和会议纪要。
（三）专题办公会议，不定期召开，涉及本专题的有关部门负责人参加。
会议的主要内容是：
研究、协调专项工作问题,处理具体业务工作。
专题办公
会议由会议召集部门负责会议通知和会议纪要。
二、会前准备
会议的会务工作由行政部或主办部门具体组织，行政部或主办部门根据确定的议题，
应提前通知各参会人员并做好会议的各项准备工作。
三、会议决定事项的贯彻落实
（一）办公会议、周例会由行政部负责会议决定事项的贯彻落实和汇总反馈；专
题办公会议由会议召集部门负责会议决定事项的贯彻落实和汇总反馈。
（二）有关部门要抓紧落实办理。
有办理时限要求的,要严格按照规定时限提交办理结
果，反馈情况。
因故不能按时办理完毕的,需申述原因经主管领导批准可以延期。
四、会议纪律
（一）参会人员应准时到会，不得迟到早退。
参会人员如因特殊情况不能到会的，会
前向会议主持人请假并征得同意，非参会人员，一律不得进入会议室。
参会人员要严格执
行保密规定，会议讨论未决或讨论过程中的不同意见不得向外扩散。
（二）会议期间，参会人员需将手机调成振动或静音状态，以免影响会议进程。
如确
有重要电话应离场接听。
印章管理办法
第一条印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。
为了保证公司印章保
管及使用的合法性、严肃性和安全性，依照风险预防为先、使用规范的管理原则，切实有
效地维护公司利益，特制定本办法。
第二条本管理办法所指印章包括公司公章、法人章、合同专用章、财务专用章、发票
专用章、检测专用章等具有法律效力的印章。
第三条印章保管
3.1公司公章、合同专用章、检测专用章等由公司行政部专人负责保管；财务专用章、
法人章等重要印章必须严格实行两人分开管理。
3.2公司所有印章应入柜加锁，妥善保管，随用随取，用毕立即存于原处。
一旦发现
丢失及异常情况，应妥善保护现场，及时报告有关领导，查明情况，及时处理。
3.3印章保管人如有岗位变动或离职时，须交清所保管的印章和《用印登记簿》,方准
办理岗位变动或离职手续。
印章交接要在第三人监督下进行，并填写《印章移交登记表》，
由双方当事人及监督人签字。
3.4印章保管人须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。
保管人由于各种原因
不在工作岗位时，应将印章交由本部门领导或领导指定的专人临时保管，以保证工作需要。
第四条印章使用
4.1由用印人填写《用印登记簿》，连同用印材料一并交相关领导审批后，方可用印。
4.2所有需要加盖印章的文件超过一页的应加盖骑缝章，对内容有修改的地方应经相
关领导确认后加盖印章。
4.3任何印章保管人不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章，严禁开
具空白证明。
4.4对已盖印章的文件内容更改时，印章使用人应将原文件交回保管人销毁并记录之
后，重新办理加盖印章手续。
4.5印章保管人不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
如遇特殊情况，相关授权
领导无法签字，需在电话通知授权领导认可的情况下盖章，并督促使用人事后补齐签字。
4.6公司印章原则上不得带出公司，因特殊情况确需带章外出，须填写《印章外借审
批单》，经授权领导批准后，方可外带印章，借用人只可将印章用于申请事由，使用完毕
后应立即交回。
借印期间发生的与所借印章有关的一切后果由借印人承担。
4.7因用章不慎造成损失，公司将追究有关人员的责任，直至法律责任。
4.8行政部主管负责对用印进行监督，对不合法或不按规定程序用印的，有权提出异
议或拒印。
接待用餐与职工工作餐管理办法
为加强和规范公司接待工作，严格控制接待费用支出，本着精简节约、杜绝浪费的原
则，特制定本办法。
一、基本要求
接待用餐应本着“既热情周到，又精简节约”的原则，严格控制接待范围和接待标准。
二、接待的管理与审批
（一）因工作需要，接待来访客人的，由相关部门与行政部联系，行政部向公司领导
报告，并负责做好接待工作。
（二）公司接待客人的用餐地点原则上安排在定点饭店用餐，并填写好《接待用餐审
批单》。
需安排在非定点用餐饭店用餐的应在《接待用餐审批单》中注明。
（三）如因特殊情况无法及时填报《接待用餐审批单》时，报公司领导同意后，于上
班后补办《接待用餐审批单》。
（四）行政部应做好各项接待的登记工作，包括时间、接待领导（部门）、安排人、
经办人、陪同人和被接待单位，以备核查。
三、陪餐人员
（一）原则上按工作关系“对口对等”接待，尽量减少陪餐人数。
（二）陪餐人数一般不得超过3人，如需增加陪餐人数需报领导批准。
（三）公司领导确认陪餐人员，行政部负责通知。
四、接待标准
（一）公务接待：
中、晚餐标准：
50元以内/人；早餐标准：
15元以内/人。
（二）商务接待：
中、晚餐标准：
100元以内/人；早餐标准：
20元以内/人。
五、接待费的报销
（一）定点与非定点饭店接待的餐单结算凭《接待用餐审批单》、用餐详单、用餐发
票经行政部审核后按报销程序签批。
（二）凡无《接待用餐审批单》、用餐详单、用餐发票的，财务不予报账，由经办人
员自行负责。
六、职工工作餐的管理
1、行政部负责对职工工作餐提供日常管理以及食品安全的监督检查工作。
2、严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，不制做、使用腐烂变质食品，保证就餐
人员的饮食卫生。
3、合理储存食品，做到餐具和食品生熟、荤素分开，防止食品相互交叉污染。
4、食堂工作人员必须每年定期进行身体检查。
5、餐具必须经严格清洗、消毒，严禁使用不洁餐具。
6、完善防蝇、防尘、防鼠、防潮设施，定期开展除四害活动。
7、虚心听取就餐人员对食品的合理意见。
8、严禁闲杂人员进出厨房，做好环境卫生、防火、防盗等工作。
9、职工工作餐按8-10元标准，员工缴纳4元/餐，收费标准可随物价情况进行调整。
由财务部负责，每月结算一次。
10、建立食堂台账，记录日常开支明细。
附件：
《接待申请单》
附件：
工程质量检测中心
接待用餐审批单
来客单位
申请部门
接待时间
经办人
来客人数
人
陪餐人员
分管领导
总经理
主要来客
申请部门
负责人
财务主管
工程质量检测中心
接待用餐审批单
来客单位
申请部门
接待时间
经办人
来客人数
人
陪餐人员
分管领导
总经理
主要来客
申请部门
负责人
财务主管
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为保障员工出差工作和生活需要，规范差旅费管理，提高资金使用效率，结合
公司实际情况，特制定本办法。
第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，包括交通费、住宿费、伙食费。
第三条差旅费报销严格执行财务实报实销制度，各部门严格执行出差审批制度，控制
出差人数及时间。
第四条本办法适用于公司全体员工，出差涉及事项均按照本办法执行。
第二章出差审批程序
第五条出差实行事前审批制度。
因公出差一律由当事人填写《出差申请单》,明确出
差地点、时间、任务、乘坐何种交通工具、随行人员等相关事宜，经部门主管同意、分管
领导审批后方可出差。
未经过审批的出差，不予报销差旅费。
《出差申请单》一式两份，
当事人和行政部各留存一份，当事人凭《出差申请单》到财务部办理借支和报销手续。
第六条因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前应按规定程序请示分管领导同
意并告知行政部，出差归来2天内补办审批手续，否则按旷工处理。
第七条审批权限：
员工出差，由部门主管同意，分管领导审批；中层领导人员出差，
由分管领导同意，总经理审批；总经理出差由分管财务的领导签署意见。
第八条出差人在出差期间，应该尽量提高办事效率，办完公事后，立即返回公司行政
部销差。
在审批核定时间内提前返回的，按实际出差天数报销差旅费。
在审批核定时间后
返回的，必须提前向审批人说明原因，出差归来后2天内，按实际出差日期重新填写出差
审批单，并按审批程序重新审批。
第九条确需预借差旅费的，出差人持《出差申请单》到财务部填写《借款单》，根据
《出差申请单》确定借款金额（一般不超过3000元/人）。
《借款单》凭《出差申请单》
经分管财务领导审批后方可执行。
财务实行“前帐不清、后帐不借”的原则，借款人有借款（超过4000元）未清或者出
差回来后5天内未报账的不能再次借款。
第三章差旅费标准
第十条交通费：
乘坐市、县交通车，交通费凭往返车票报销（出差人员一般须乘坐汽
车、火车硬座、硬卧出差）。
市内交通费按实际出差天数实行定额包干，各区县20元/人/
天（单位派车出差，不报销个人交通费）。
第十一条住宿费：
标准为各区县100元/房/天，市外省内130元/房/天，凭当地有效
票据报销，超额部分自理。
住宿若由公司或他人负责的，不予报销住宿费。
公司领导住宿
标准原则上不得超过上述标准的50%。
第十二条伙食补助：
按实际出差天数实行定额包干，标准为各区县50元/人/天（往
返时间半天以内补助25元/人）；法定节假日按100元/人/天（往返时间半天以内补助50
元/人）。
第四章差旅费报销
第十三条出差人须在返回公司后5天内报账。
无特殊情况逾期报销的，财务部可拒绝
报销。
第十四条出差人除备用金外的其他借款，回公司报账时要求一次性交回余款，逾期不
交的，公司有权从其工资中扣除。
第五章附则
第十五条交通费和住宿费无有效票据的不予报销。
第十六条如遇特殊情况，不能按以上规定执行，须提前请示分管财务领导批准后执行。
车辆管理办法
第一章总则
第一条目的
为规范公司车辆管理，保障工作用车需要，提高办事效率，确保行车安全，同时有效
控制车辆费用，特制订本办法。
第二条适用范围
本制度适用于公司公务车辆和自备车的管理。
第三条公司车辆分类
根据车辆资产归属和使用者的不同：
分为公司公务车辆和自备车两大类。
3.1公司公务车辆指资产归属公司名下或以公司名义长期租用的车辆。
3.2自备车指由员工个人购买且用于上下班交通、工作外出交通使用的车辆。
第二章公务车辆管理办法
第四条车辆管理
4.1行政部是公司所有车辆的归口管理部门，负责车辆调派，维修保养，费用审核、
车辆年检及证照管理，投保续保与出险索赔等各项有关车辆管理的工作。
4.2公司车辆只能由经行政部备案审核并批准同意驾驶公司车辆的员工驾驶，其他人
员一律不得驾驶公司车辆，违者后果自负。
4.3公司车辆驾驶人员必须持有驾照，出车时必须随身携带，熟悉并严格遵守交通法
规，熟悉公司所在地路况、路名。
有效驾龄在半年以下者，禁止驾驶公司车辆。
4.4任何人未经批准不得私自动用车辆，严禁公车私用，确属特殊情况用车须经批准。
第五条车辆使用
5.1公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《用车申请单》，说明用车事由、地
点、时间等，部门主管签字后交行政部主管审批。
车辆使用申请尽量做到当班用车1小时
前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请。
5.2遇紧急情况或突发事件可随时派车。
事后一天内由使用人补办手续。
5.3任何人均依上述程序申请用车，擅自出车一次罚款100元。
5.4驾驶人员在出车前应对车辆水箱、润滑系统、制动系统以及轮胎等进行例行安全
检查，在出车途中，应确保与有关人员保持通讯联系，及时反馈行车安全情况，遇到突发
事件及时报告。
5.5每车设置《车辆行驶记录表》，驾车人使用前应核对车辆里程表与记录表是否相
符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记录时间、行驶里程、地点、费用明细等，对
发生的票据编号整理，以备报销时核对。
5.6每车设置《车辆加油记录表》，驾车人在发现车辆油量不够时，凭公司统一配发
的专用加油卡加油。
非特殊情况严禁现金加油，确属特殊情况需在记录表中备注说明，凭
加油专用发票报销。
每次加油要在《车辆加油记录表》上作好记录。
5.7行政部每月将《车辆行驶记录表》和《车辆加油记录表》收集归档，并进行不定
期抽查，如发现记录不清、不全或者未记录的情况，应对相关责任人提出批评，不听劝告、
屡教屡犯者应给与处罚，并停止其使用资格。
5.8车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门窗锁好，将钥匙交
回行政部保管。
确因工作需要临时开车回家过夜，须在《用车申请单》中予以标注并说明
原因，经所在部门负责人批准、行政部负责人审核同意后，方可开车回家。
5.9驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清理干净。
第六条维修保养
6.1要加强车辆保养与维护，保持车况的正常。
6.2车辆出现故障需要修理时，由驾驶人员填写《车辆维修保养申请单》，报行政部
审核，按照管理权限逐级报批，在指定保养维修点保养维修，未履行报批手续的，费用不
予报销。
特殊情况，可口头报批，事后补办手续。
6.3保养维修费用预算在500元以内报分管领导审批，500-1000元报总经理审批，1000
元以上报董事长批准。
6.4由于驾驶人员人为使用不当造成的车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，
由公司和驾驶人员按照公司50%、个人50%的比例共同承担。
第七条安全要求
7.1行车必须遵守国家有关交通法规，文明开车，不准危险驾车；
7.2五大禁令：
严禁酒后驾驶，严禁疲劳驾驶，严禁超速行驶，严禁将车交给他人驾
驶，严禁驾车不系安全带。
7.3在用车途中，定期检查车辆的状况，保持车辆良好性能；
7.4驾驶人员酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由驾驶人本人承
担。
7.5遇到突发事件，应及时报告，采取正确的方式进行处理。
第八条违章处理办法
8.1行政部每月月底前对公司所有公务车辆交通违章情况进行网上查询，有违章记录
的，根据《用车申请单》登记的用车记录，认定当日用车人为违章责任人，并进行书面通
知。
8.2公司车辆交通违章处理的原则是：
谁违章谁负责，除罚款部分公司承担30%外，
其余全部由违章责任人承担。
8.3行政部每个季度统一安排处理违章信息，相关费用在违章责任人的工资中扣除（扣
分暂按100元/分处理）。
8.4因违章造成的车辆损坏，维修费用由违章责任人承担。
8.5员工办理离职手续前，应先到行政部核对有无交通违章责任记录，如果有违章记
录的，该员工必须先按本规定承担违章责任后才能办理离职手续。
第九条事故处理办法
9.1驾驶员肇事应保护事故现场，保持冷静，与事故另一方保持克制和礼节，尽量用
手机拍下事故现场照片（照片上要清楚拍到机动车车牌号码）。
9.2非人伤纯车损事故，第一时间向保险公司报案，并向行政部负责人报告，等保险
公司的工作人员到场后再看是否报交警处理。
9.3涉及人伤的事故，切记不要慌张，第一时间向保险公司报案，并向行政部负责人
报告，收到保险公司具体人伤负责人的电话后立即联系，听从指导，根据指导来处理。
第十条肇事驾驶员事故扣款及维修费用规定
驾驶员在出车时，机动车与机动车之间、机动车与非机动车、机动车与行人之间发生
交通事故，造成人身伤亡、财产损失的，公司与驾驶员之间按下列原则进行分担责任。
10.1在保险公司赔付后，超出保险公司赔付额度的金额：
⑴负全部责任的，驾驶员承担70%的赔偿责任，公司承担30%的赔偿责任。
⑵负主要责任的，驾驶员承担60%的赔偿责任，公司承担40%的赔偿责任。
⑶负同等责任的，驾驶员承担50%的赔偿责任，公司承担50%的赔偿责任。
⑷负次要责任的，驾驶员承担30%的赔偿责任，公司承担70%的赔偿责任。
10.2保险公司不能理赔的事故：
⑴负全部责任的，驾驶员承担70%的赔偿责任，公司承担30%的赔偿责任。
⑵负主要责任的，驾驶员承担60%的赔偿责任，公司承担40%的赔偿责任。
⑶负同等责任的，驾驶员承担50%的赔偿责任，公司承担50%的赔偿责任。
⑷负次要责任的，驾驶员承担30%的赔偿责任，公司承担70%的赔偿责任。
10.3保险公司全额赔付的事故：
驾驶员处以全额赔付额度10%的罚款。
10.4因发生事故导致公司车辆受损的，超出保险公司赔付额度的车辆维修费用按公司
60%，驾驶人员40%的比例共同承担。
第三章自备车管理办法
第十一条适用范围
本办法适用于公司符合条件的员工：
持有驾照且自购自备车辆，车辆产权归属员工本
人，由员工本人提出申请并经过办公会议讨论通过、中心主任批准。
特殊岗位人员提交
申请报经理办公会议讨论决定。
第十二条补贴标准
补贴分为市区补贴和区外包干补贴，市区补贴标准根据员工职务级别确定。
具体补贴标准详见附件。
第十三条申请程序
自购自备车的员工，由本人申请，将本人驾驶证、行驶证、保险单等原件，交公司行
政部查验。
查验符合条件后，行政部将《自备车补贴申请表》及以上原件的复印件报
办公会议讨论。
中心主任批准后，原则上次月起享受补贴。
第十四条职务变动的适用情况
已按本办法享受补贴的员工，职务发生变动时：
若在上半月变动，则变动当月起执行
变动后职务对应的车辆补贴标准；若在下半月变动，则变动次月起执行变动后职务对应的
车辆补贴标准。
特殊情况需报董事长批准。
第十五条补贴操作
15.1市区补贴每月随工资一起发放。
15.2区外包干补贴报销流程：
⑴出发前填写《用车申请单》和《出差申请单》，非特殊情况不允许事后补交。
⑵出差返程后5天内填写《差旅费用报销单》，提供高速公路来回过路费单据方可按
包干补贴标准进行报销，逾期不再报销。
第十六条车辆管理
16.1自购自备车的员工，该车产权归属员工本人，该车在使用中的一切行车责任由个
人承担。
16.2享受自备车补贴人员在赣州市区均应使用自备车，不再给予报销市内交通费。
16.3自备车的证照应齐全有效，证照不全或证照失效的自备车不能享受公司的自备车
补贴，由此产生的责任由自购自备车车主本人承担。
16.4本办法外的一切费用（如证照费、保险费、停车费等）由自购自备车车主本人承
担，不得在公司报销。
16.5享受公司自备车补贴的员工外出办事时，原则上公司不再为其派车。
如因特殊情
况需使用公车，填报《用车申请单》，经直接领导批准后，报行政部派车。
16.6享受补贴的员工因个人原因请假（含各类假），一个月内累计请假五天（含）以
上，市区补贴按照当月实际出勤天数核算补贴金额。
附件1：
市区补贴标准对照表
职务级别
总经理
常务副总
副总经理
部门主管
组长
市区补贴标准
备注
700元/月
550元/月
400元/月
250元/月
1.2元/公里
普通员工
根据《用车申请单》进行核算
附件2：
区外包干补贴标准对照表
序号
1
县市
赣县
南康
上犹
于都
崇义
信丰
兴国
大余
会昌
瑞金
龙南
定南
全南
安远
石城
宁都
寻乌
区外包干补贴标准（元/来回）
备注
50
100
200
200
300
300
300
400
500
500
500
600
600
600
800
800
850
出
2
发
前
填
写
《
用
车
申
请
单
》
和
《
出
差
申
请
单
》
，
返
程
后
须
凭
高
速
公
路
来
回
过
路
费
单
据
方
可
报
销
。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
员工劳动纪律管理办法
为进一步规范和加强公司考勤休假管理，培养严谨有序的工作作风，保障员工劳逸结
合、身心健康，提升员工工作热情，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围
本办法适用于公司全体员工。
二、劳动纪律
1、公司全体员工必须严格遵守工作纪律，不迟到、不早退，坚守工作岗位，做到有事
先请假，出差先报告。
2、员工在上班时间应尽职尽责，不得消极怠工。
上班时间禁止上网玩游戏、看视频、
网购、炒股等，发现一次扣罚50元绩效，扣完当月绩效为止。
3、员工上班时间不得擅自离岗。
因私事需离岗一个小时内的须经部门领导同意后方可
离岗，否则按旷工半天处理；因私事需离岗一个小时以上的须向部门领导办理请假手续，
否则按旷工一天处理。
4、检测人员要爱护仪器设备，勤于保养。
设备状态以设备管理员记录为准，设备故障
由设备管理员定责责任人，根据受损程度大小，对责任人处以相应惩罚。
5、检测人员由于仪器操作不当、参数设置不合理、采集数据异常等原因对公司利益造
成损害的，视情节轻重，对责任人处以相应惩罚；室内工作人员因办事效率（质量）低下，
未在规定时间内完成上级交予的工作任务的，视情节轻重，对责任人处以相应惩罚。
6、检测人员现场检测未按规范要求进行，被自律检查组发现并处以罚款的，责任人承
担20%的罚款。
7、员工不得吃、拿、卡、要，一经发现将对其严肃处理，绝不姑息！
三、职责分工
（一）各部门负责人是本部门员工考勤管理第一责任人，负责本部门考勤工作的管理；
（二）行政部牵头负责考勤管理工作，完善考勤管理办法，汇总、统计各部门考核结
果。
四、考勤内容
（一）公司上班时间如下：
1、正常工作日：
周一至周六，周日单休，其他公休按国家相关规定执行。
2、夏季工作时间
升级会员 