春季安全大检查重点项目检查表.docx

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春季安全大检查重点项目检查表

附件

2013年春季安全大检查重点项目检查表

序号

检查项目

检查重点

检查内容

发现问题

整改措施

整改责任人

整改完成时间

1

安全管理

1.1

安全管理制度

⑴制度是否健全、具有可操作性、执行情况。

⑵是否依照公司“八不发生”及四级控制原则分解制定控制措施。

⑴查安全制度是否齐全。

⑵查本单位运行、检修规程、系统图册及时复查、修订，符合现场实际。

⑶查是否每年对本单位现行有效的现场规程进行一次有效性检查，公布现行有效的现场规程、制度清单，并按清单为各岗位配齐有关规程、制度，并管理规范。

1.2

安全生产责任制

各级人员安全生产责任制建立、健全，内容是否符合要求以及落实情况。

⑴查各级人员安全生产责任制，查文件管理。

⑵查事故障碍分析记录及事故报告书或事故报告是否落实到责任人。

1.3

安全活动是否正常开展

各风电场月度安全分析会、班组安全日活动是否开展，活动内容是否联系实际、针对性强。

⑴查安全月度分析会记录，查风电场会议纪要。

⑵查安全工作记录或会议记录，工作日志每月有风电场领导安全生产指示要求及签字。

1.4

安全教育和培训工作

⑴安全教育、培训开展情况、职工是否掌握所需的安全知识、技术技能，是否掌握必备的事故预防和应急处理能力，以及特种作业的培训。

⑵安规、三种人考试完成率100%；合格率100%。

⑴查现场岗位培训计划。

⑵查考试人员清册及考卷

⑶查新人员清册、安全教育培训计划育培训计划。

⑷查特种作业人员清册，持证情况。

⑸查月度培训计划制定和执行情况。

⑹查现场人员个人技术档案。

1.5

安全性评价

往年整改项目是否全部完成；是否按计划完成当年整改项目。

⑴认真开展安全性评价自查，做到有组织、有计划。

⑵接受专家组的查评或复查，对查出的问题有整改计划，整改率符合查评要求。

1.6

其他专项检查问题的整改情况

对2012年专项检查发现问题的整改情况进行复查。

⑴查是否制定整改计划及完成情况。

⑵未完成项目是否制订整改计划并按计划落实。

1.7

两票三制及习惯性违章

⑴工作票、操作票执行、危险点分析情况。

⑵工作票、操作票统计情况。

⑶是否有“两票三制”相关管理制度

⑷设备巡视是否到位，是否有检查

⑸交接班是否按规定进行

⑹是否有违反劳动纪律现象及习惯性违章行为

⑴查“两票”合格率。

⑵查“两票三制”工作制度。

⑶查“两票三制”检查、考核制度。

⑷查“三种人”培训、考试。

⑸查“三种人”批准文件。

⑹查设备巡视记录。

⑺查交接班记录。

⑻兼职安全员经常深入现场进行检查，且有检查记录；

⑼反习惯性违章有标准及考核办法

⑽有习惯性违章档案，发现违章现场有记载，并对当事人进行批评教育或考核。

1.8

劳动保护与个人防护

⑴检查、试验承压设备、部件的安全阀和保护装置。

⑵生产区域安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否齐全，符合要求。

⑶常用电气安全用具、起重机及起重器具、电焊用具等是否完好，是否按规定进行试验。

⑷栏杆、遮栏、防护罩、护板、梯架、步道及检修操作平台齐全合格，转动机械的防护装置是否完善。

⑸个人防护用品的配备和使用是否符合规定。

⑹临时电源、漏电保安器是否按规定使用。

⑺有限空间作业管理是否有措施并落实。

⑻有无劳动保护及个人防护用品发放和使用的具体规定，职工在现场是否正确使用。

⑼安全帽、安全带、防护鞋、防护手套质量是否符合要求。

1.9

外包工程和临时用工管理

⑴管理制度是否健全并进行安全教育、过程管理。

⑵是否对外来工作人员进行了安全技术交底。

⑶是否与外包工程队伍签订了安全协议。

⑷在机组检修期间是否对外来工作人员进行了安全监督。

1.10

安全工器具

（绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线、接地小车等）

⑴安全工器具厂家是否有入网许可证。

⑵是否建立台帐，记录齐全。

⑶存放地点是否合格，有缺陷工器具是否分开放置，有无区别标志。

⑷地线存放是否对号、登记情况。

⑸是否按规定做定期检验、有无检验试验报告、有无合格证。

⑹接地小车是否进行了命名、编号，标志牌是否齐全，是否定置管理。

1.11

交通安全

⑴交通安全责任制落实情况。

组织制度健全，按时召开交通安全会议，开展交通安全活动。

⑵机动车检验、保养定期完成情况。

⑶驾驶员安全活动是否定期进行，有无记录，出勤率情况。

⑷驾驶员是否有酒后开车、无证驾驶、带病开车、疲劳驾驶情况。

⑸建立驾驶员、车辆及事故档案。

发生事故要坚持“四不放过”的原则。

⑹加强车库、车况的管理。

杜绝习惯性违章，减少一般交通事故。

1.12

防火防爆

⑴消防组织、规章制度是否健全。

⑵消防安全责任制建立及落实情况。

⑶重点防火部位（料场、油库等）消防设施、安全出入制度。

⑷消防设备有明显的警示牌，配备满足要求，并定期试验，保证配置符合规定，不超期，有检查、试验记录，不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善。

⑸易燃易爆物品管理情况。

⑹电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油、易燃物，封堵和阻燃处理措施。

⑺高、低压室的通道门、强制排风装置是否符合防火要求。

⑻禁火区域是否按规定执行动火作业。

⑼机房、办公楼等安全出口、通道畅通情况、防火措施落实情况。

⑽宿舍内落地（覆盖电暖器）的窗帘全部改短。

1.13

应急机制建立、执行情况

制定重大事故应急预案、防止全场停电措施的制定及落实情况。

查预案编制是否符合规定，内容是否齐全，是否进行定期演练和培训，并对演练效果进行客观评价。

是否根据评价结论对应急预案进行修编。

1.14

“两措”的落实

⑴是否按计划完成。

⑴制订反措和安措计划，内容符合要求，并按期完成。

⑵定期对反措、安措进行检查，有记录。

1.15

反事故演习

是否有计划并定期组织开展。

是否制定年度反事故演习计划，并按计划进行演习，在演习中是否制定安全措施，对反事故演习做出客观评价。

2

生产管理

2.1

设备管理

⑴健全缺陷管理制度及考核制度。

有完整的缺陷管理制度，资料准确完善。

⑵设备缺陷分级记录，记录应完整、准确、齐全。

⑶缺陷及时上报、处理且实现闭环，杜绝因缺陷处理不及时而发生事故。

⑷根据工作实际，制定完善的隐患排查和治理方案并认真执行。

⑸对查出的隐患应及时整改，暂时不能整改的应制定防范措施，整改情况及防范措施应记录在案。

⑹落实设备责任制，完善设备管理制度。

⑺设备异动记录、系统图纸变更是否及时、准确。

⑻运行分析是否定期进行，对影响安全运行的问题是否有原因分析和改进措施，异常分析工作是否及时，原因分析是否清楚。

⑼风电场、光伏电站二次系统安全防护技术规定的学习、宣贯和落实工作。

⑴查缺陷管理制度。

⑵查设备缺陷记录制度。

⑶查设备缺陷及时上报。

⑷查开展隐患专项排查和治理，并制定详细的方案。

⑸对查出的问题是否及时整改，或暂时不能整改的是否制定完善的防范措施。

⑹查系统变更后一个月内有关图纸、资料是否及时修改。

⑺落实年度专项大修、技改项目任务计划的同时制定安全技术措施。

⑻查运行分析是否定期开展或流于形式。

2.3

变电站和风机、箱变防火

⑴灭火器配置齐全，检查到位。

⑵主变、备变、箱变、互感器等充油电器设备油位正常，无渗漏。

⑶风机液压系统和齿轮油系统无渗漏油现象，机舱、塔筒内外保持清洁。

⑷消防水泵、消防稳压泵、火灾自动报警系统经试验、检验工作正常，无遗留缺陷。

⑸备用电源可靠。

2.2

防风

⑴集电线路取消跌落保险的改造是否完成。

⑵集电线路（含电缆）巡视工作是否完成，有无尚存缺陷。

⑶变电站区域内建筑（含临时建筑）外墙、屋面的金属构件安装、固定牢固。

站区内无垃圾、铁皮等杂物。

⑷场内架空导线和接地线按规划设计中的全场最大风速进行风偏校核，距离满足要求。

2.4

防小动物

⑴生产场所小动物可能出现的地方是否设置挡板，挡板是否完好并正常使用。

粘鼠胶安放是否到位。

⑵配电室电缆孔洞及各夹层、配电装置等电缆孔洞封堵严密，符合封堵和防小动物要求。

⑶生产场所门窗是否关好、挡板及挡网是否完好。

⑷开关柜、盘台门关闭完好。

⑸消防、生活水池的排气管是否设置了防鼠网，是否完好。

2.5

防盗

⑴风机塔筒防盗的设施（如果有）经检查、试验合格。

⑵站区库房管理规范，随手锁门。

2.6

防汛

⑴组织机构、责任分工是否健全。

⑵防汛措施计划是否落实。

⑶物资准备是否充足。

⑷下汛后检查发现问题的整改是否到位。

⑴汛期前能否做到提前布置防汛工作，制定措施，落实防汛值班及抢险组织措施。

⑵防汛器材管理、维护责任制是否落实，保证汛期后不丢失、损坏。

⑶水泵房、零米以下部位等永久性防汛设施是否经常处于良好状态。

⑷防汛总体方案、措施是否闭环。

⑸变电站、线路、风机、箱变基础是否存在倾斜、沉降、损坏。

2.7

防污闪

⑴是否完成了变电站清扫。

⑵是否定期对35kV及以下配电装置进行清扫维护、保持开关柜内清洁。

⑶是否开展盐密监测工作；设备外绝缘是否满足当地污秽等级要求。

2.8

防雷、防过电压

⑴各种避雷保护装置及接地引下线、接地装置是否完好、符合要求。

⑵是否按规定对避雷器、避雷针等接地进行测试，并符合要求。

⑶接地导通测试是否按期完成

⑷接地装置的接地电阻是否满足要求。

⑸35kV母线PT开关柜内装设一次消谐装置。

3

其他

3.1

食堂安全和食品卫生

⑴正确使用电炊具和燃气设施、掌握相应防火知识。

⑵食品质量符合要求；库房清洁；专用工具齐全；保质期符合规定；消毒制度执行到位。

3.2

治安管理

⑴库房管理是否规范，是否定期巡视。

⑵风电场场区治安监控系统投入情况。

⑶值班制度落实情况。