创一流管理办法.docx
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创一流管理办法
附件：
托克托发电公司2008年创一流管理办法
为贯彻落实《中国大唐集团公司创一流管理办法》，加强我公司创一流工作的领导和管理，落实责任，理顺创一流工作秩序，保证创一流工作与公司安全生产、经营管理、党群工作状况的一致性，圆满完成公司创一流工作，特制定本办法。
1．组织机构为保证创一流管理工作顺利进行，组织机构设置如下：
1.1领导小组
组长：
应学军、郭殿奎
成员：
冯树礼、杨丰利、胥成增、王猛、李日龙、丁文光、尚怀伟、孟建国、胡春涛、沈钦峰、刘阳、张卫宝、赵子昂
1.2工作组
组长：
李日龙
成员：
潘惠、于海东、吴德涛、牛通彪、康海东、赵子昂、方志和、闫文毅
1.3创一流管理办公室设在总经理工作部。
主任：
董贵林
成员：
杨凯、王芳、张英贤、杨青柏、于海洋、刘尚伟、李兴旺、徐元元、程云、孙莲芝、王云刚、王东星、杜春玲、卓发伟、乔力、王子强、王新艳（常务）
2．职责
2.1领导小组
2.1.1根据大唐集团公司管理办法，制定创一流工作的整体思路和目标。
2.1.2全面指导公司创一流管理工作，对创一流管理工作整体负责。
2.2工作组
2.2.1工作组组长在领导小组的领导下，分工负责公司创一流的全面工作，负责公司创一流工作的组织、指导、检查、监督和考核等。
2.2.2工作组成员为各创一流指标责任部门的部长，是本部门创一流工作的第一责任人，负责贯彻落实公司创一流各项制度和标准，掌握本部门责任指标的完成情况，要根据需要及时组织本部门相关人员分析原因、制定措施、落实责任。
2.3办公室
2.3.1办公室成员为各指标具体责任人，对指标负直接管理责任。
负责指标的日常跟踪、分析、与上级部门的沟通以及其他与责任指标相关的工作。
2.3.2办公室组织对创一流工作进行汇总、分析、公布、汇报等相关事宜，对各部门进行监督，发现问题及时指出，并提出考核意见。
2.3.3完成领导小组和工作组交办的其他创一流工作任务。
3．管理流程
3.1指标日常得分跟踪
集团公司创一流管理以月度形式公布截止该月份累计完成的得分及排名情况，指标负责人应及时登陆创一流网址进行查询，以便掌握指标的得分情况。
3.2指标分析及沟通
在实时了解到指标得分情况后，应及时对该项指标得分情况进行分析，对照指标的累计完成情况以及集团公司创一流文件的指标得分标准公式对得分情况进行核实。
如发现与企业实际完成情况不符的，应立即与集团公司指标负责人取得联系，及时沟通，保证得分正确无误，避免由于沟通不及时造成的失分。
3.3指标分析资料
指标责任人每月按照“三对”的原则，将各项指标与集团公司最好水平与平均值进行对比分析，找出存在的问题，提出整改建议，以书面形式经部门领导审阅后提交创一流办公室，提交时间为每月集团公司发布结果后的3日内。
3.4资料汇总及汇报、公布
创一流办公室要对指标的月度整体及分项排名情况作简要叙述和分析，将各部门的指标分析资料汇总后以月度简报形式向领导组进行汇报，并汇总到月度经济活动分析中。
4．考核
4.1凡是被《节能增效行动计划（生产经营指标体系）》所涵盖的创一流指标，按该文件考核。
4.2对于标准化管理、科技进步、人力资源开发等相关管理指标，如出现由于管理不到位、责任心不强、沟通不及时、分析不彻底、落实不闭环等原因对指标得分有较大影响的，将对指标所涉及的部门及责任人进行相应考核。
4.3对于工作突出、指标完成较好，为创一流得分排名做出较大贡献的部门及个人进行相应奖励。
附表1：
托电公司创一流指标得分分析及责任划分表
附表2：
集团公司创一流指标得分标准公式
附表3：
集团公司创一流管理机构联系方式
附表1：
托电公司创一流指标得分分析及责任划分表
一、必备条件
序号
指标要求
责任部门
责任人
1
（1）完成集团公司发电量、利润计划，当年经营盈利，供电标准煤耗完成值不超过目标确认值5g/kWh；
全面完成企业负责人年度责任制考核基本要求，党风廉政建设责任制考核优秀，安全生产责任制考核不低于90分，资产经营责任制考核不低于150分。
发电部、设备部、燃料部、安监部、财务部、人力资源部、政工部、总经理工作部
潘惠、于海东、方志和、牛通彪、吴德涛、康海东、闫文毅、赵子昂
2
（1）获得并保持中国大唐集团公司或省部级及以上文明单位称号；
（2）不发生由于工作不力而导致造成不良社会影响的集体上访或越级上访事件，职工违法犯罪率不超过千分之一；
（3）经审计符合集团公司依法经营、规范运作的要求；
（4）完成年度安全生产目标，无电力生产重伤事故及因人员违章造成的性质严重的一般事故，无二级以上职业危害事故；非计划停运次数好于集团公司同类型机组非计划停运次数平均值；各项污染物达标排放；
（5）全面推行文明、清洁生产，生产现场整洁、规范、有序。
发电部、设备部、燃料部、安监部、财务部、人力资源部、政工部、总经理工作部
潘惠、于海东、方志和、牛通彪、吴德涛、康海东、闫文毅、赵子昂
二、评价指标
指标名称
标准分
最高分
历年得分
情况
本月得分
情况
该指标本月最高得分
该指标本月单项排名
该指标得分分析说明
责任部门
责任人
一、发电部
发电量
150
225
发电部
杨凯
环境保护
100
100
发电部
王芳
供电标准煤耗
150
225
发电部
张英贤
二、设备部
科技进步
100
150
设备部
杨青柏
检修管理
100
150
设备部
于海洋
等效可用系数
100
100
设备部
刘尚伟
技术监控
150
150
设备部
李兴旺
三、财务部
发电单位固定成本（新）
150
225
财务部
徐元元
成本费用利润率
100
150
财务部
徐元元
三年平均资本保值增值率
100
150
财务部
徐元元
电热费回收周期（新）
150
225
财务部
徐元元
单位装机容量利润率（新）
150
225
财务部
徐元元
发电单位边际利润（新）
150
225
财务部
徐元元
净资产收益率
100
150
财务部
徐元元
四、安监部
事故率
100
100
安监部
程云
非计划停运次数
150
150
安监部
程云
危急事件管理
100
100
安监部
孙莲芝
安全性评价
150
150
安监部
王云刚
五、人力部
人力资源开发
100
150
人力部
杜春玲
企业形象与管理
0
150
总经理工作部牵头，政工部、人力部配合
王新艳、王东星、杜春玲
六、燃料部
煤质合格率
150
225
燃料部
乔力
标煤单价
150
225
燃料部
乔力
入厂、入炉煤热值差
100
150
燃料部
王子强
七、总经理工作部
标准化管理
100
100
总经理工作部
卓发伟
附表2：
集团公司创一流指标体系（2008年度）
一、必备条件
序号
指标要求
负责部门
1
（2）完成集团公司发电量、利润计划，当年经营盈利，供电标准煤耗完成值不超过目标确认值5g/kWh；
（3）全面完成企业负责人年度责任制考核基本要求，党风廉政建设责任制考核优秀，安全生产责任制考核不低于90分，资产经营责任制考核不低于150分。
计划与投融资部，总经理工作部，规划发展部，人力资源部，财务与产权管理部，安全生产部，工程管理部，市场营销部，审计部，思想政治工作部，监察局。
2
（1）获得并保持中国大唐集团公司或省部级及以上文明单位称号；
（2）不发生由于工作不力而导致造成不良社会影响的集体上访或越级上访事件，职工违法犯罪率不超过千分之一；
（3）经审计符合集团公司依法经营、规范运作的要求；
（4）完成年度安全生产目标，无电力生产重伤事故及因人员违章造成的性质严重的一般事故，无二级以上职业危害事故；非计划停运次数好于集团公司同类型机组平均值；各项污染物达标排放。
（5）全面推行文明、清洁生产，生产现场整洁、规范、有序。
思想政治工作部，总经理工作部，规划发展部，计划与投融资部，人力资源部，财务与产权管理部，安全生产部，工程管理部，市场营销部，审计部，监察局。
二、评价指标
序号
指标名称
评分规则
标准分
权重系数
实得分
负责部门
1.盈利能力
1
发电量
实际发电量/发电量基数＝1得10分，每增加1％加1分，每减少1％扣1分。
火电发电量基数＝火电平均设备容量×所在区域火电平均利用小时
由于电网结构限制或因供热、电价等原因实际利用小时与区域平均利用小时偏差大的企业，按照历史情况进行适当修正。
对于集团公司系统内的电量转移，电量转出的企业发电量基数=火电平均设备容量×所在区域火电平均利用小时-转移电量；电量转入企业发电量基数=火电平均设备容量×所在区域火电平均利用小时+转移电量/2；对于集团公司所属企业与系统外企业间电量转移，如所属分、子公司确实无法实施内部电量转移，且通过电量转出能使企业利润率有所提高，所在分、子公司供电煤耗有所下降，电量转出企业的发电量基数将作相应调减；达不到以上条件要求的，发电量基数不作调整；电量转入企业发电量基数不进行调整。
集团公司系统内企业与系统外企业间的电量转移，发电量基数不进行转移电量调整。
10
15
计划与投融资部
2
电热费回收周期
电热费回收周期完成率100％得10分，每增加1个百分点加1分，每减少1个百分点扣1分。
10
15
市场营销部
3
单位装机容量利润
单位装机容量利润等于集团公司盈利机组平均水平得10分，每高于平均水平10个百分点加1分，每低于平均水平10个百分点扣1分。
10
15
财务与产权管理部
4
净资产收益率
得分=10×[1+（实际值—5%）/8%]
10
10
财务与产权管理部
2.竞争能力
1
非计划停运次数
单机非计划停运次数0次得10分，200WM及以上机组每发生1次非计划停运扣4分，200WM以下机组每发生1次非计划停运扣5分。
10
15
安全生产部
2
等效可用系数
单机得分=10－λ（400×非计划停运系数－200×降出力系数）。
200WM及以上机组λ=1；200WM以下机组λ=1.2。
10
10
安全生产部
3
标煤单价
实际煤价/标煤单价基数=1得10分，每增加1％扣1分，每减少1％加1分。
煤价及相关费用按所在省（区）各煤种的标杆煤价核定（即全省电煤平均先进水平）；运杂费按物价部门批准的费率和实际运距核定。
在上述原则下，根据每个企业不同煤种的电煤计划量加权平均计算该企业到厂含税标煤单价基数。
10
15
燃料管理中心
4
供电标准煤耗
单机得分=供电标准煤耗目标确认值完成率得分/10
以设计值为基础，核定每台机组供电标准煤耗目标确认值。
达到供电标准煤耗目标确认值，供电标准煤耗目标确认值完成率得100分，每高于目标确认值1g/kWh扣1分，每低于目标确认值1g/kWh加1分。
10
15
安全生产部
5
发电单位边际利润
发电单位边际利润得分=与集团公司平均水平比得分×50%+与本企业上年实际比得分×50%
等于集团公司平均水平得10分，每高于平均水平10个百分点加1分，每低于平均水平10个百分点扣1分。
等于上年实际值的10分，每高于上年实际10个百分点加1分，每低于上年实际10个百分点扣1分。
对于代发电量企业，分别计算代发电量前后发电单位边际利润完成值，按照孰高原则确认企业当期发电单位边际利润完成值。
代发电量前的发电单位边际利润=〔（售电收入-代发电量取得的收入）-（售电变动成本-代发电量对应的燃料成本）〕/（售电量-代发电量对应的售电量）
代发电量对应的售电量=代发电量×（1-综合厂用电率）
10
１5
财务与产权管理部
6
发电单位固定成本
发电单位固定成本等于集团公司同类型机组平均水平得10分，每低于平均水平10个百分点加1分，每高于平均水平10个百分点扣1分。
对于代发电量企业，发电单位固定成本完成值=发电固定成本/（售电量+转出电量对应的售电量）
转出电量对应的售电量=转出电量×（1-综合厂用电率）
10
15
财务与产权管理部
7
成本费用利润率
得分=10×[1+（实际值—5%）/8%]
10
10
财务与产权管理部
8
事故率
得分=10×（1-事故率（次/台·年））
10
10
安全生产部
9
安全性评价
安全性评价重大问题和管理问题整改计划完成率100%，并完成集团公司重点督办的整改项目得10分。
每降低1个百分点扣1分；由于整改不力导致设备事故每一次扣5分，导致一类障碍每一次扣2分；集团公司重点督办的整改项目未按要求完成每一项扣5分。
10
15
安全生产部
10
检修管理
检修后机组连续180天无非计划停运，且检修不超集团公司批准的检修工期得10分。
每减少5天扣1分，每增加5天加1分；检修超过批准工期每1天扣2分。
10
10
安全生产部
11
技术监控
不发生一般预警和严重预警，技术监控发现问题整改率100%，并完成集团公司重点督办的整改项目得10分。
发生一般预警每一次扣1分；发生严重预警每一次扣3分；技术监控发现问题整改率每降低1个百分点扣1分；集团公司重点督办的整改项目未按要求完成每一项扣5分。
10
15
安全生产部
12
煤质合格率
煤质合格率=Kv×Kt×Ks×Km×（入厂煤低位发热量/入厂煤低位发热量标准值）×100%。
煤质合格率=1得10分，每增加1%加1分，每减少1%扣1分。
入厂煤发热量标准值按以质计价的原则核定，即同一省（区）同一种煤种按统一的标杆煤价所对应的统一标杆热值进行核定，并按不同煤种的合同计划量加权平均计算出全厂入厂煤发热量标准值。
Kv、Kt、Ks、Km详见指标说明。
10
15
燃料管理中心
13
入厂、入炉煤热值差
得分=10－（热值差（kJ/kg）-502）/100
10
10
燃料管理中心
3.可持续发展能力
1
三年平均资本保值增值率
得分=10×[1+（实际值—105%）/8%]
10
10
财务与产权管理部
2
标准化管理
建立标准化管理体系，班组实施标准化作业，且动态对标得分率100%得10分。
未建立标准化管理体系扣3分；每发现一起违章作业（含无票作业）扣5分，其中因违章作业造成事故的扣10分；每发现一起不符合标准规范要求的作业扣2分；动态对标得分率每低于一个百分点扣1分。
10
10
安全生产部
3
环境保护
烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物达标排放得10分；每项污染物排放达标率每低于1个百分点扣1分。
10
10
安全生产部
4
科技进步
技改项目计划完成率100%得10分；一项未按计划完成扣5分。
科技成果获集团公司和省部级及以上奖励，一等奖每项加10分，二等奖每项加5分，三等奖每项加3分。
10
10
安全生产部
5
危急事件管理
制定危急事件管理制度和危急事件预案，并按计划要求组织演练、物资储备和队伍配备得10分。
未制定危急事件管理制度扣10分；每少制定一项危急事件预案扣2分；没有组织相关演练扣2分，没有物资储备及队伍配备扣2分；集团公司布置的危急事件预防演练没有按要求进行每一次扣5分；因预防不力导致危急事件每一起扣5分；因危急事件控制不力导致危急事态扩大每一起扣5分。
10
10
安全生产部
6
人力资源开发
按照要求完成教育培训工作和人才评价工作得10分。
教育培训与人才评价工作得分，依据《教育培训与人才评价工作考核办法》（大唐集团制[2007]15号）中《年度教育培训与人才评价考核评分表》得分折算得出。
10
15
人力资源部
7
企业形象与管理成果
企业或个人在国家、省部级、电力行业、国内外权威机构组织的技术、管理、技能、业绩等评比中获得奖励加分（不包括科技成果奖励）。
特等奖每项加10分，一等奖每项加8分，二等奖每项加6分，三等奖每项加4分。
企业或个人在集团公司组织的技术和技能比赛中获得奖励加分。
一等奖每项加5分，二等奖每项加4分，三等奖每项加3分。
0
10
总经理工作部
思想政治工作部
指标说明：
1.电热费回收周期（天）=
（天）
其中：
调整因素=2002年底应收电热费余额－2003年平均月电热费含税收入×42/30
截至M月平均电热费回收周期（天）=
（天）
截至M月电热费回收周期完成率=[1-
]
100%
2.单位装机容量利润（元/兆瓦）=利润总额/平均发电设备容量
3.净资产收益率＝（净利润/平均净资产）×100%
4.机组降低出力——机组达不到额定容量运行或备用的情况（不包括按负荷曲线正常调整出力）
5.非计划停运——设备处于不可用而又不是计划停运的状态
6.非计划停运系数=（非计划停运小时数/统计期间小时数）×100%
7.降出力系数=（降低出力等效停运小时数/统计期间小时数）×100%
8.供电标准煤耗（克/千瓦时）=[发电耗用标准煤量（吨）/（发电量（万千瓦时）-发电厂用电量（万千瓦时））]×100%
以设计值为基础，核定每台机组供电标准煤耗目标确认值。
达到供电标准煤耗目标确认值，供电标准煤耗目标确认值完成率得100分，每高于目标确认值1g/kWh扣1分，每低于目标确认值1g/kWh加1分
9.发电单位边际利润（元/兆瓦时）=平均上网电价（不含税）－发电单位变动成本
10.火电企业发电单位固定成本=（水费+材料费+工资+工资性附加+折旧+修理费用+其他费用）/上网电量
11.水电企业发电单位固定成本=（材料费+工资+工资性附加+折旧+修理费用+其他费用）/上网电量
12.成本费用利润率＝[利润总额/（成本+期间费用）]×100%
13.Kv---挥发份修正系数。
当煤的挥发份Vdaf在设计或燃烧允许范围之内时，Kv=1；当煤的挥发份Vdaf超出设计或燃烧允许范围时，Kv=0.99；当设计烧烟煤的电厂烧无烟煤时，Kv=0.98；当煤的挥发份Vdaf超出设计或燃烧允许范围且多次灭火或放炮并造成事故时，Kv=0.98
14.Kt---灰熔点修正系数。
当煤的灰熔点ST达到设计范围时，Kt=1；当煤的灰熔点ST低于设计范围且超出200℃时，Kt=0.99；当煤的灰熔点ST低于设计范围且超出200℃并造成结焦停炉事故时，Kt=0.98
15.Ks---硫份修正系数。
当煤的平均全硫St,d≤设计值时，Ks=1；当煤的平均全硫St,d大于设计值且达到3%时，Ks=0.995；当煤的平均全硫St,d大于设计值且达到4%时，Ks=0.99
16.Km---全水份修正系数。
当煤的平均收到基全水份Mt≤设计值时，Km=1；当煤的平均收到基全水份Mt大于设计值且达到12%时，Km=0.995；当煤的平均收到基全水份Mt大于设计值且达到20%时，Km=0.99
17.入厂入炉煤热值差=入厂煤低位发热量—入炉煤低位发热量
18.三年平均资本保值增值率=[（扣除客观因素后的年末所有者权益/三年前年末所有者权益）1/3-1]×100%
附表3：
集团公司创一流管理机构联系方式
指标类别
联系人
电话
发电量
荣小杰
918716078
财务指标
史可佳
918716158
安全指标、安全性评价
王博
918716193
设备指标--科技进步
张建
918716197
技术监督、检修管理
孙维本
918716198
非停、等效、煤耗
王力光
918716206
环保、标准化管理
钱峻
918716209
电价
张天华
918716289
标煤单价、煤质合格率
白云山
918716522
热值差
何江
918716532
人力资源指标
刘军
918716120
企业形象与管理成果
柳贞姬
918716607
备注：
本次修订部分简介
一、必备条件：
要求供电标准煤耗完成值不超过目标值5克/千瓦时。
二、评价指标：
1、新增指标：
无
2、更改评分规则的指标：
单机得分=供电标准煤耗目标确认值完成率得分/10
以设计值为基础，核定每台机组供电标准煤耗目标确认值。
达到供电标准煤耗目标确认值，供电标准煤耗目标确认值完成率得100分，每高于目标确认值1g/kWh扣1分，每低于目标确认值1g/kWh加1分。
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