和田伊里其乡卫生院单位.docx

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和田伊里其乡卫生院单位

2017年度和田市伊里其乡卫生院单位

部门决算公开

第一部分 和田市伊里其乡卫生院单位概况

1、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

2、机构设置情况：

2、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（2）部门收入总体情况说明

（3）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

我卫生院以公共卫生为主综合提供预防保健和基本医疗服务贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策.组织实施国家卫生标准和技术规范.制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

疾病预防与控制：

坚持预防为主的方针.协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件.协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划.为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

。

妇幼保健：

农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导.托幼机构卫生保健管理等。

基本医疗：

一般常见病、多发病的诊治.正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治.现场救护.慢性病筛查和重点慢性病病例管理.精神病患者管理.转诊服务等。

健康教育：

普及疾病预防和卫生保健知识.开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。

进行健康档案管理.引导和帮助农民建立良好的卫生习惯.破除迷信.倡导科学、文明、健康的生活方式。

抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。

2、机构设置及人员情况

和田市伊力其乡卫生院本级内设13个科室，分别是：

门诊部，妇科，产科，儿科，中医科，理疗科，内科，计划免疫科，结核科，艾滋病科，慢病科，居民健康档案科，卫生监督室，信息室等科室。

实有人员情况：

2017年调出14人，其中行政0人，事业2人，现在职人数45人，离休人数0人，共计45人。

二、部门决算单位构成

2017年单位部门决算共有1个单位构成。

 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2017年1-12月总收入1.356.66万元.与2016年度的1108.18万元相比增加248.48万元，增加率22.42%；

2、支出与上年对比情况：

2017年1-12月总支出1.024.58万元.与2016年度的1141.58万元相比减少117万元，减少率10.25%；

3、结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；与上年相比，增加0万元。

4、增减变动原因：

增加的主要原因为事业收入增加，人员经费增加等原因。

5、与预算对比情况

2017年实际总收入1.356.66万元，预算收入569.29万元，比预算超出787.37万元，超出幅度138%，增加的主要原因事业收入增加。

其他有关说明内容：

无

（二）部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2017年1-12月总收入1.356.66万元，其中：

财政拨款526.56万元，占总收入的38.81%；上级补助收入0万元，占总收入0%.事业收入829.33万元，占总收入61.13%.经营收入0万元，占总收入0%，附属单位上缴收入0万元，占总收入0%，其他收入0.77万元，占总收入0.06%；增减变化的主要原因为事业收入增加

2、收入与预算对比情况:

收入1.356.66万元，年初预算为569.29万元，收入比预算增加787.37万元，增加率138%，主要原因为事业收入增加。

其他有关情况说明：

无

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2017年1-12月总支出1.024.58万元，基本支出1.024.58万元，占100%，项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，增减变化的主要原因是事业支出增加，人员经费增加等原因。

2、支出与预算对比情况:

2017年总支出为1.024.58万元，预算为569.29万元，比预算高出455.29万元，高出79.97%。

事业支出增加，人员经费增加等原因。

其他有关说明内容：

无

二、部门财政拨款收支情况:

（一）财政拨款收支总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年实际财政拨款收入526.56万元，比上年同期604.11万元减少77.55万元，减少率12.84%。

财政拨款收入增加的主要原因是：

人员经费减少。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年财政拨款支出526.56万元，比上年同期604.11万元减少77.55万元，减少12.84%。

财政拨款支出减少的主要原因是：

人员经费减少为主。

3、财政拨款支出明细：

基本支出526.56万元，其中：

人员经费526.43万元，日常公用经费0.13万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

无增减变动原因。

5、与预算对比情况：

2017年实际总财政收入支出为526.56万元，预算569.29万元，比预算减少42.73万元，减少幅度7.5%。

其中基本支出526.56万元，预算为569.29万元，减少42.73万元，项目支出0万元，年初预算0万元，高出预算0万元，主要原因为人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款支出526.56万元，与2016年604.11万元减少77.55万元，减少12.84%。

2、增减变动原因：

2017年一般公共预算财政拨款收入增加原因为人员经费减少。

。

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.24万元，2100302乡镇卫生院462.32万元；

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出459.75万元，其中基本工资137.59万元，津贴补贴229.44万元，其他社会保障缴费28.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.24万元，其他商品和服务支出0.12万元，其中邮电费0.12万元，对个人和家庭补助66.69万元，其中退休费15.28万元，生活补助3.94万元，住房公积金39.87万元，采暖补贴7.6万元。

5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款526.56万元，年初预算为569.29万元，预算减少42.73万元，减少7.5%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。

3、增减变动原因：

2017政府性基金预算财政拨款无变动。

4、与预算对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算为0万元。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。

2、增减变动原因：

2017政府性基金预算财政拨款支出无变动。

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目分为：

2017年政府性基金无收入支出。

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目2017年政府性基金无收入支出。

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元.年初预算为0万元。

三、部门结转结余情况

1、年末结转结余与上年对比情况：

2017年末结转结余为0万元，2016年结转结余为0万元。

2、财政拨款结转结余与上年对比情况：

2017年财政拨款结转结余为0万元，2016年财政拨款结转结余为0万元，对比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

2017年“三公经费”0万元.2016年“三公经费”0万元.增减数为0万元.减少0%。

1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

2017年因公出国（境）费为0万元,占0%.与上年相比.2016年因公出国（境）费为0万元.上下年度对比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务用车购置费为0万元,占0%.与上年相比.2016年公务用车购置费为0万元.对比无变化。

2017年公务用车运行维护费0万元.占0%.与上年相比.2016年公务用车运行维护费0万元.减少0万元.减少0%。

原因：

无。

3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，公务接待上下年度对比无变化。

（二）、“三公经费”情况说明

1、因公出国（境）费中团组数及人数：

2017年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

3、公务公车购置及运行维护费：

公务用车购置及运行维护费0万元,其中.公务用车购置0万元.公务用车运行维护费0万元。

主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。

2017年.单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆.保有量为0辆。

4、公务接待中批次数及人次：

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元。

国内公务接待0批次，0人次。

5、与预算对比情况：

2017年“三公经费”预算数为0万元.实际支出数为0万元.比预算数低0万元，低0%。

主要原因：

无。

五、机关运行经费支出情况

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：

2017年机关运行经费支出0万元.2016年机关运行经费支出0万元.增加0万元.增加