人民医院病房楼建设项目项目建议书.docx
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人民医院病房楼建设项目项目建议书
人民医院病房楼建设项目
项目建议书
第一部分项目建议书
第一章项目开发的依据……………………………………3
第二章 项目建设背景…………………………………………7
第三章 项目建设条件…………………………………………9
第四章项目开发的总体构想和规划………………………11
第五章项目的组织结构 ……………………………………11
第六章项目的宣传…………………………………………13
第七章投资估算……………………………………………15
第八章效益分析……………………………………………17
第九章结论………………………………………………19
第二部分项目实施计划书
第一章项目管理结构………………………………………21
第二章 项目范围管理…………………………………………23
第三章 项目费用管理…………………………………………24
第四章项目进度管理………………………………………25
第五章项目人力资源管理 …………………………………27
第六章项目质量管理………………………………………28
第七章项目风险管理………………………………………31
第一章 项目开发的依据
一 项目名称及承办单位
1项目名称：
人民医院病房楼建设项目
2项目承办单位：
人民医院
3项目法人：
4项目主管单位：
区卫生局
5项目拟建地点：
人民医院原病房楼南侧
二 研究工作的依据和范围及项目建议书编制的依据
（1）《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》
（2）《关于城市卫生改革和发展指导意见》
（3）《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》
（4）《国务院医疗机构管理条例》
（5）《综合医院建筑设计规范（试行）》 （JGJ49—88）；
（6）《医疗机构基本标准（试行）》1994年9月2日卫生部发；
（7）《综合医院建设标准》；
（8）其它基础性资料。
研究工作的范围:
根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性分析、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设提供可靠的决策依据。
三项目建设的必要性
某某市地处湖北省中南部，隶属某市，江汉平原中心地带，长江中游荆江河段北岸。
某某市历史悠久，已有三千多年的人文历史。
2003年底全区总人口为55.86万人，城镇人口44.96万人，城镇化率80.48%，人口密度为每平方公里1225人。
某某市区完成财政总收入52797万元。
虽然经过改革开放，全区经济有所发展，但仍有一些人民摆脱不了贫困的生活，农民年人均收入仅三千余元，群众看病就医困难的问题还尚未得到根本解决。
特别是该区开展新型农村合作医疗工作以来，看病就医人数的增加，医院现有的病房楼亦不能满足需求。
由于受医疗条件的限制，目前，全县新生儿死亡率为14‰,传染病发病率为2.7‰，远高于发达地区，非传染性疾病也相应增加。
由于居住环境条件、生活习惯等因素影响，据该区相关资料统计，近年艾滋病发病率逐年上升；恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管疾病发病率升高。
某市现有公立医疗卫生机构19个，其中市直医疗卫生单位4个，市直单位病床210张。
按照国家《综合医院建设标准》和医疗卫生服务设施的要求，全县应建设的医院建筑面积、床位数等指标离国家规定的标准还有一定的差距，医疗卫生资源严重不足。
某某市人民医院是某市唯一集医疗、预防、教学、科研、康复、保健为一体的二级甲等综合医院，担负着全县常见病、多发病、疑难杂症的大部分的诊疗任务。
2007年门诊人次约28万人次，收住病人1.4万人次，病床使用率126.8%病人来源人于农村及周边县区。
某某市人民医院近年来随着医疗水平和人民健康意识的不断提高，去医院就医的患者日益增加，该医院原建设规模与某县的人口相比已显不足，与群众的就医需求已不适应。
某某市人民医院现有的病房楼是1986年建成并投入使用的，建筑面积4200㎡，筹建经费严重不足，加上设计布局不合理，整个底层阴暗潮湿，墙壁脱落严重，顶层多处漏水，病房少且单元面积小，已不符合卫生条件要求，加之遇到住院病人多时，房间、走廊内到处都加满床位，对医院管理和病人的治疗带来诸多不便，亦对病房楼及病人的安全带来极大的隐患。
多年来医院多次投资进行改造后，经省、市领导及专家多次审验，仍不符合《湖北省县级综合医院住院病房设计标准》的要求。
针对该院目前病房楼极端落后的条件，新建住院病房大楼项目是非常必要的。
随着新型农村合作医疗的推广，门诊量急剧增加，住院病人逐年提高，迫切需要改善医疗条件和服务质量。
医院现在业务用房面积11866﹒5㎡，拥有合格床位150张，与国家有关标准相差较远。
建设新病房楼，不仅可以解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，同时，还可以吸引周边实现的患者来此就医，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。
项目建设十分必要。
四 建设内容
某某市人民医院是二级甲等综合医院，占地面积36468㎡，全院建筑面积11866．5㎡，医院有效病床位150张。
2010年某市规划城镇人口18万人，市区范围内其他县级医疗机构病床数210张，按照国家对市级医院各项设施的床均建筑面积指标，计算出某某市人民医院业务用房建筑面积应达到29866㎡，可见医院目前的业务用房面积还达不到国家的要求，缺口面积18200㎡。
根据医院发展需要，考虑缺口面积和医院现有业务用房使用情况，某某市人民医院综合病房楼拟建面积18200㎡。
病房楼建设主要包括土建工程、室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全建设。
主要设置住院病房、手术室、血库、供应室等，楼内设电梯2部。
建成后新增床位260张。
五项目估算及融资方案
项目总投资2750万元，资金来源为某某市人民医院自筹解决。
第二章 项目建设背景
一 项目背景
医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容，贯彻落实“三个代表”重要精神，认真落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门面前的重大历史任务。
党中央、国务院高度重视公共卫生基础设施建设，从上世纪九十年代开始，就投入资金支持基层乡镇卫生院、妇幼保健院、防疫站和县医院建设，初步形成了基层公共卫生服务网络框架。
农村卫生工作是我国卫生工作的重点，关系到保护农村生产力、振兴农村经济、维护农村社会发展和稳定的大局，对提高全民族素质具有重大意义。
改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了一系列措施，农村缺医少药的状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。
但是从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，一些地区传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、返贫问题突出。
某某市人民医院是农村三级医疗卫生网的龙头，承担着为广大农民群众提供医疗卫生服务的职责。
该医院服务能力的提高，可以将农村病人留在当地，方便了农民就医，避免农民长途跋涉，异地就医，加重经济负担。
同时，该医院属二级医院，在城市医疗服务体系中，起着承上启下的作用，该医院服务能力增强了，可以促进城市医疗资源的合理流动，促进城乡卫生事业的全面协调可持续发展。
随着国家对卫生事业的极大重视并不断加大投入，为改善某某市人民医疗卫生条件带来了大好的机遇。
为了贯彻实践《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》精神，构建与全面建设小康社会相适应的农村医疗卫生保健体系，大力发展卫生事业，努力提高人民群众健康水平和整体素质，创造良好的政策和体制环境，是某某市人民医疗卫生事业发展面临的重要任务。
随着城镇人口的增加以及社会经济的发展，医院的服务半径扩大，基础设施的陈旧逐渐影响了医疗新技术、新项目的开展，影响了疾病的确诊率，治愈率，许多病人得不到及时诊治，客观条件造成了大量的病患不得不转移到别的地方就医，既不利于病人的身体康复，也阻碍了医院正常发展。
作为全市的医院核心单位，病房面积狭窄，临床科室不能科学分区，严重的影响了人们的正常就医，制约了医院的发展。
为了进一步改善就医条件和环境，提高医院的医疗水平，改善医疗环境，某某市人民医院必须加快对医院基础设施的建设，以切实满足人民群众的医疗需求，促进县域经济社会的协调发展。
二项目建设的意义
本项目建设是发展某市医疗卫生事业，满足广大人民群众就医的需要。
某某市地处湖北省中南部，隶属某市，江汉平原中心地带，长江中游荆江河段北岸。
某某市历史悠久，已有三千多年的人文历史。
2003年底全区总人口为55.86万人，城镇人口44.96万人，城镇化率80.48%，人口密度为每平方公里1225人。
某某市区完成财政总收入52797万元。
由于医院建院久，底子薄，部分地方经济不发达，事业经费投入严重不足，随着医院业务量的不断扩大和病人需求层次的不断提高，医疗的基础设施不配套现象日益明显，设备陈旧老化、功能低下及各病区布局不合理的现象日益突出，严重制约医院发展及广大病患者的需求。
某某市人民医院现有的病房大楼是1986年建成并投入使用的，建筑面积4200㎡，由于当时筹建经费严重不足，加上设计布局不合理，整个底层阴暗潮湿，墙壁脱落严重，顶层多处漏水，病房少且单元面积小，已不符合卫生条件要求，加之遇到住院病人多时，房间、走廊内到处都加满床位，对医院管理和病人的治疗带来诸多不便，亦对病房楼及病人的安全带来极大的隐患。
多年来医院多次投资进行改造后，经省、市领导及专家多次审验，仍不符合《湖北省县级综合医院住院病房设计标准》的要求。
针对该院目前病房楼极端落后的条件，新建住院病房大楼项目是非常必要的。
建设新的病房楼，不仅可以解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，就医环境明显改善，更好地满足人民群众就医的需要，发挥出医院的医疗实力，同时，还可以吸引周边患者来此就医，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。
第三章项目建设条件
一 建设场址
某某市地处湖北省中南部，隶属某市，江汉平原中心地带，长江中游荆江河段北岸。
某某市人民医院始建于1949年10月1日，是江汉平原规模最大的三级甲等综合性医院，也是荆江两岸唯一的肿瘤专科医院，还是与长江大学结合最紧密的临床教学医院。
同时，被华中科技大学同济医学院、武汉大学医学院分别确定为其附属临床学院，也被国际卫生组织认定为国际紧急救援中心网络医院、国际爱婴医院，还被中华医院管理学会评定为全国百姓放心示范医院。
该医院所处位置交通便利，门前的朗陵大道，直通107国道和环城南路，非常适合120救护车出诊需要，同时符合城建、环保、规划、消防等部门的要求，有利于项目建设。
建设的病房大楼选址在医院南部空闲地带，共占用土地1888.81㎡。
该地属医院南部空闲地，无需新征土地，与医院普通病区相隔40米，中间为花园绿化带。
二 建设条件
（1）气侯条件
某市属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季多风、夏季多雨、秋季凉爽、冬季少雪，全年光照充足，全年平均日照时数：
2217．6h，年平均无霜期248天，年平均降雨量：
971mm，主导风向为西风．
（2）地震
良好的气象条件使工程施工不需要进行特殊处理。
根据“河南省地震烈度区划图”的区划标准，该区域地震烈度为VI度，建设工程按VII度设防。
（3）城镇规划及社会条件
本项目建设符合某县总体规划，项目的建设改善了当地人民群众的医疗条件促进了当地医疗卫生水平和群众健康水平的提高，是一个利国利民的项目，得到了当地人民群众和政府的大力支持，有良好公用设施利用。
（4）医院现有供水（电）网络
电力：
由县110KV引入县医院变配电设备，新建项目北侧150m是医院配电房，建有630KVA、315KVA、160KVA、100KVA、变压器各—座，备有50KV发电机一台，供电有充分保障。
供水：
医院现有60t无塔供水器一台与县供水网并网，可以满足医技功能增加的用水需要。
第四章 项目开发的总体构想和规划
一 建设规模
某某市人民医院是二级甲等综合医院，占地面积36468㎡，全院建筑面积11866．5㎡，医院有效病床位150张。
根据有关部门的鉴定，目前正在使用中的病房楼建筑面积4200m2，由于种种原因，房屋状况很差，主要是由于住院病人太多，满足不了住院患者的求医需要，考虑缺口面积和旧房改造，某县人民医院需要新建面积18200㎡，新增病床260张。
二 建设内容
病房楼建设；主要包括土建工程、室内给排水、电气、采暖、消防安全建设。
内部主要设置病房、手术室、重症监护室（1CU）、供应室、血库及楼内设电梯2部。
第五章项目的组织结构
一 组织机构
某某市人民医院目前组织机构完善，医院实行院长负责制，院内原机构设置不变，本次病房楼由住院部统一管理，由院里统一经济核算。
二 项目定员
医院总劳动定员348人，其中护士150人，卫技人员160人，管理人员38人。
本项目以现有组织机构和人员为基础，劳动定员210人，其中护士127人，卫技人员83人，现有人员既可满足，不需新增人员。
三 培训
熟练的工作人员是医院正常运行的基本保障，本项目要求医务人员和管理人员具有较高的技术素质。
医院要统筹安排，合理规划、注重医护人员的基本功训练与专业训练，一般培养与重点培养，当前需要与长远需要三结合的原则。
培训一支具备开拓性、智力型的医护队伍。
组织结构图
第六章项目的宣传
一 项目组成
某某市人民医院病房楼建设项目主要由病房、手术室及配套的保障系统组成。
总建筑面积18200㎡，建筑物占地面积1888.81㎡。
病房楼主体建筑13层，主要由标准病房、手术室、重症监护室（ICU）、供应室、血库等共同组成。
具体项目如下表：
具体项目组成一览表
序号
名称
建设内容
1
负一层
设备、配房、仓库
2
一层
供应室、住院处、药房
3
二层
血库、重症监护室
4
三层
手术室
5
四层
妇产科
6
五—十二层
病房
二 建设模式
现代医院病房楼使用的护理单元模式由英国护士南丁格尔提出，以护士为中心，护理多间病房，这种合理的护理方式一直沿用至今。
病房楼护理单元的建筑平面形式经历了单廊式—复廊式一岛式和半岛式的发展过程。
单廊式犹如一般办公楼建筑，一条走廊两排房间，每个房间都可自然采光通风，这是它的最突出的优点。
缺点是护理路线较长，功能分区不明确。
五十年代后期，随着空调设备的发展产生了复廊式护理单元。
主要特点是护士站与其它辅助用房居中，四周是环形内走廊，走廊外侧四面都是病房。
其优点是平面紧凑、护理路线短。
岛式护理单元是复廊式的变形，基本平面模式相同，采用廊式护理单元组合，平面规整紧凑。
复廊式与岛式护理单元模式产生的背景，是随生活水平的提高医疗条件的高标准要求。
强调病床化与家庭化，设置全套卫生设备，全空调房间，可以不受自然条件干扰。
但经过十几年实践后，人们重新认识到回归自然的重要性。
因此，本项目从某某市人民医院的实际需要和各部门使用功能特征出发，项目建筑方案将重症监护室（1CU）、手术室、血库、供应室和住院病房相对结合起来，建立专门的病房楼，建筑方案采用复廊式与岛式护理相结合的单元建筑模式进行设计。
三 主要建筑物设计方案
设计原则
（1）在满足国家有关规程、规范的前提下，强调功能的合理性以及主要标准层设计的合理性一——功能分区明确合理、护理路线简捷便利、技术经济指标先进。
（2）医患分流、洁污分流、医疗抢救与消防疏散分流。
也就是建筑设计必须做到医护人员效能流线与患者及其家属效能流线分开，互不干扰；洁净物品和药品、餐车等与污染物品，如废弃物等的交通流线完全分开，互不交叉，医疗抢救设专用电梯，设计合理流线，不占用消防专用电梯。
（3）统一协调的室内外环境设计创造舒适、宜人的医疗环境。
重视医院内外环境设计，结合地方气候条件，创造优美室内外环境，室内从空间布局、无障碍设计、信息诱导图标设计等方面体现以人为本，以病人为中心的思想。
（4）模数化体系，开放式建筑布局，为医疗设施远期发展提供可能。
（5）注重可持续发展，强调生态环保、节能建筑的设计理念。
四 总平面布置原则
（1）最大限度地利用宝贵的土地资源进行规划建筑物;
（2）规划建筑与原有建筑物保持合理的功能分区，洁污路线清晰，避免或减少交叉感染;
（3）依据国家有关规划、建筑、环保、防火、抗震、劳动安全及工业卫生的规范和标准进行设计;
（4）对废弃物的处理，应作出妥善的安排，并应符合有关环境保护法令、法规的规定;
（5）在尽可能条件下，加大绿化面积，美化医院环境
第七章 投资估算
一 投资估算
（一）估算说明
某某市人民医院病房楼建设项目投资估算内容包括病房楼的土建工程费用、配套附属工程（含给排水、电气、采暖、通风、消防安全）费用及勘察设计费、基本预备费等费用。
（二）投资估算依据
1、《投资项目可行性研究指南》计办投资[2002]15号;
2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经[1998]11号;
3·《湖北省建筑装饰工程综合基价》;
4、当地建设工程材料基准价格信息。
（三）编制方法和估算指标
1、土建工程、室内附属配套工程部分估算根据当地同类型建筑的决算价格、现行的建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，并参考武汉市建设工程造价指数信息进行调整，以单方造价指标计算
2、部分建筑物配套设备参照同类设备价格具体询价进行估算。
3、安装费按设备购置价的百分比计入。
4、二类费用按有关规定计取。
其中:
（1）建设单位管理费:
按豫财建[2002]125号文规定计算。
（2）勘查设计费:
按工程费用的3%计算。
（3）工程监埋费:
按工程费用的1%计算。
（4）工程招投标费:
按计价格【2002】1980号文规定计算。
。
（5）其他前期工作费:
按工程费用的2%计算。
5、基本预备费费率按4%计取，
（四）总投资估算
建设投资由土建、设备、安装工程及基本预备费组成。
总投资经估算为2750万元（投资估算详见投资估算表）
二 融资方案
项目总投资2750万元，资金来源为某某市人民医院自筹解决
投资估算表
单位:
万元
序号
工程和费用名称
建筑工程
设备工程
安装工程
其它费用
合计
一
一类工程费用
1857
558
53
2468
1
土建工程
1857
1857
2
附属工程
372
34
406
2.1
给排水
104
10
114
2.2
采 暖
69
6
75
2.3
电 气
136
12
158
2.4
通 风
31
3
34
2.5
消防及安全
32
3
30
3
电 梯
186
19
205
二
二类工程费用
186
186
1
工程监理费
36
36
2
建设单位管理费
29
29
3
勘察设计费
65
65
4
其它前期工作费
48
48
5
招投标费
8
8
三
预备费
969
96
1
基本预备费
96
96
四
合 计
1857
558
53
282
2750
第八章效益分析
一、经济效益
（一）项目实施前5年医院经营情况。
由于医院卫生基础设施薄弱，业务用房不足，科室设置不全，医疗设备残缺、阵旧和落后，医疗人才少，致使各个服务环节缺陷多，医疗服务质量水平提高较慢，结果造成经营情况较差，具体数字列表如下：
时间
年门诊人次
年住院人次
病床使用率
平均住院日
年业务总收入
年利润
增长率
2006年
65663
2297
35.4
6.7
450万元
180万元
-16.6%
2007年
49474
2076
38.3
5.7
365万元
146万元
-19%
2008年
47716
1593
24.262
4.6
255万元
102万元
-27.6%
2009年
53545
3608
62
5.2
632万元
252万元
＋148%
2010年
76394
5110
96
5.8
1075万元
430万元
＋70%
（二）项目实施后情况预测
1.增加病床达到400张病床规模。
2.经济效益显著，业务量翻一翻,年实现利润728万元,以后每年可提增15%。
3.年新增门诊人数100%，即年增加152788人次,每人次诊疗费用平均控制不高于50元人民币（2008年区人医院统计数），利润率按100%计算（区人民医院2008年统计数），全年新增利润100万元。
4.年新增住院100%，即增加13264人次，每出院人次费用平均不高于2000元人民币（2008年区人医院统计数），利润率按50%计算，全年新增利润420万元。
5.年新增手术台数500（台）次，每人次费用为2000元人民币（2008区医院平均数），利润率按60%计算，年新增利润60万元。
6.年新增设备仪器检查18000人次，平均每人次100元，利润率60%，年增加利润148万元。
二、社会效益
1.能有效地改变钦南区医疗卫生条件，满足人民群众就近医疗及人民健康需求,同时改善了北部湾经济开展区的卫生环境。
2.能进一步优化我区卫生资源配置，充分发挥区（县）医院医、教研中心的综合作用，推进我区医疗卫生事业的现代化。
3.增强现场和院内以及全区出诊抢救危重疑难病抢救诊治能力，提高危重病人抢救成功率和治愈好转率，促进医疗质量医疗安全的全面提高。
4．该项目实施完成后，将进一步完善我区区、镇、村三级基本医疗保障体系和突发公共卫生事件应急救护体系，极大地增强了一般病、常见病的防治能力，形成一个标准化的县区级综合性医院、拥有能满足一般病住院治疗的400张床位的规模。
2．经济效益：
该项目实施后，钦南区人民医院年均可新增业务收入3200万元，年均实现利润1300万元，项目投资回收期为10年左右。
第九章 结
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