双体系隐患排查检查表.docx
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双体系隐患排查检查表
禹城益佳机械有限公司
隐患排查治理体系
安全检查纪录
二零一八年度
综合安全检查表
检查时间：
年月日受检查部门（车间）：
检查人签名：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查与处理结果
符合
不符合
处理结果
1
作业人员
工作场所必须佩戴劳动防护用品
现场查看
工作人员精神饱满，无异常
现场查看
工作人员无“三违”现象发生
现场查看
2
安全生产
未经安全教育培训合格的从业人员不得上岗作业
查看证件、记录
操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程,服从管理
现场查看
安全会议情况是否落实
查看记录
安全培训是否实施
查看记录，人员询问
隐患治理是否落实
查看记录
3
消防管理
消防器材管理良好，点检正常，无缺损。
查落实情况
动火作业经过审批。
查看记录
人员疏散通道通畅，无堵塞。
现场查看
4
设备设施
设施设备禁止带病运转
现场查看
设备设施应当定期维护检查
查看记录
压缩机运行状况
现场查看
7
作业环境
生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序
现场查看
人员工作区域、通行区域是否有效
现场查看
进入生产厂区车辆是否按要求停放
现场查看
安全消防职业卫生标志是否齐全
现场查看
8
综合管理
政府、公司安全指示文件及时落实
看台帐记录
及时完成安全目标任务
看台帐记录
按计划开展安全标准化体系运行活动
看台帐记录
加强应急管理，开展应急演练。
看台帐记录
9
其他
厂区专业安全检查表
检查时间：
年月日
检查人员签字：
目的
根据目前的安全生产现状，企业决定进行专业检查，了解企业安全生产管理状况，发现生产现场不安全的物质状况、设备设施的不安全状态、安全设施的运行状况、不安全的工作环境、不安全行为以及潜在的职业危害。
要求
检查组成员应充分重视本次安全检查，做好检查记录。
检查记录是安全评价的依据，要做到认真详细，真实可靠，特别是对隐患的检查记录要具体，如隐患的部位、危险程度及处理意见等。
哪些检查项目已达标，哪些项目没有达标，哪些方面需要进行改进，哪些问题需要进行整改，受检单位应根据安全检查评价及时制定改进的对策和措施。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
照明
厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。
查现场
下列工作场所应设置应急照明：
主要通道及主要出入口、通道楼梯、配电室
查现场管理
危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定：
（1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；
（2）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。
查现场管理
2
防护装置
变配电室出入口应不少于两个（室内面积小于6㎡而无人值班的，可设一个），门应向外开。
查现场管理及设施
变配电室设置灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
查现场管理及设施
厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。
查现场管理及设施
生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
查现场管理及设施
电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。
接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。
低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。
查现场管理及设施
3
警示标志和
安全防护
在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。
查现场管理及设施
在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。
查现场管理及设施
设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。
查现场管理及设施
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
警示标志明显、整洁。
查现场管理及设施
应根据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。
查现场
4
职业危害
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
标志内容齐全（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）。
查现场管理及设施
5
车、镗、钻、洗、磨、冲床等
离合器动作灵敏、可靠，无连冲；
查现场设施
制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；
查现场设施
传动外露部分的防护装置齐全可靠；
查现场设施
脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；
查现场设施
安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；
查现场设施
剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。
查现场设施
机床PE可靠，电气控制有效；
查现场设施
6
应急条件
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
查现场管理及设施
7
行车
吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。
钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。
查现场管理及设施
吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。
查现场管理及设施
8
变配电
系统
位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。
查现场管理及设施
变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。
门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
查现场管理及设施
门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。
查现场管理及设施
应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。
查现场管理及设施
应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
查记录
保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。
查记录
9
固定式低压电气线路
线路布线安装应符合电气线路安装规程。
查现场管理及设施
架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。
查现场管理及设施
断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。
查现场管理及设施
线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。
查现场管理及设施
10
动力照明箱（柜、板）
触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。
查现场管理及设施
触电危险性大或作业环境差的生产车间等场所，应采用密闭式箱、柜。
查现场管理及设施
符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。
查现场管理及设施
各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
查现场管理及设施
11
手持电动工具
手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。
查现场管理及设施
手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。
查现场管理及设施
电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。
查现场管理及设施
不得跨越通道使用。
查现场管理
手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。
查现场管理及记录
检查与责任制挂钩记录
依据《安全生产责任制》执行
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防雷防静电
防雷防静电检测计划
查资料
气象部门检测／公司内部检测情况
查资料
防雷防静电接地无严重锈蚀，检测处紧固、螺栓帽齐全；接地极设置符合规范要求
查现场
相关作业场所工作人员按规定着工作服、鞋
查现场
2
解冻跑漏
应有春季设备保养计划
查计划
查班组巡回检查记录
查纪录
管道连接法兰等无渗漏、无大面积锈蚀；各螺杆螺栓齐全有效
查现场
生活用水管道及阀门无严重锈蚀，完好有效
查现场
3
其他
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防暑降温
重点危险部位工作人员劳动防护用品的配备
查发放台帐
劳动防护设施完好有效
查现场
准备防暑凉茶、防暑药品、含盐饮料等
查现场
作业时间安排要合理,加强工作中的轮换休息，
查作息安排
2
防台风
要有防台风措施、人员分工和安排
查资料
及时传达台风预报
查资料
各种设备设施要牢固
查现场
3
防洪防汛
有防洪防汛应急预案且符合要求
查资料
及时传达恶劣天气预报
查资料
防洪物资准备充足
查资料看现场
4
其他
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防火
加强员工防火安全教育
查记录
门卫控制人员、车辆入库携带火种措施
查措施查现场
生产厂区周围无杂草，无易燃物，卫生整洁
查现场
消防器材、灭火器材完好有效，并且能够按时保养换药
查现场看纪录
各有关场所防火、防爆等警示标志
查现场
2
防冻保温
有设备防冻保养计划
查资料
结冰前清清理消防管道放空
查计划看现场
车辆进行换季保养，冷却水箱加注防冻液
查纪录看现场
消防设施各种阀门有具体保护保温措施
查计划看现场
各处门窗完好有效
看现场
3
其他
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防火防爆
加强员工冬季防火防爆安全教育
查纪录
危险重点部位禁止使用非防火防爆取暖器材
看现场
管道、阀门等装置无渗漏、无油污；相关场所加强通风，无有害气体积聚
看现场
危险重点部位设备维修使用安全工具
看现场
消防系统、设备完好有效
看现场
2
防中毒
办公场所禁止使用煤球炉
查现场
3
防冻防凝
有关呼吸阀、阻火器应有保护防凝措施
看现场
关键重点部位阀门、管线等应有保护保温措施
查资料、看现场
4
防滑
及时清除入口附近的冰雪
查现场
登高作业处应有防滑警示标志
查现场
雨雪天，车辆出行禁止急刹车，禁止猛轰抬油门，防止车辆事故
查台帐
5
其他
节假日安全生产检查表
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
1
节前（后）准备
节日期间的值班安排，领导带班安排
查现场
人员心理波动，浮躁心理等。
查现场
2
现场确认
作业现场设备设施的防护
查现场
用电管理、变压器房、锅炉房管理
查现场
有无火灾隐患和其他隐患
查现场
3
复工确认
作业现场设备设施的防护
查现场
用电管理、变压器房、锅炉房管理
查现场
有无火灾隐患和其他隐患
查现场
人员心理波动，浮躁心理等。
查现场
安全教育活动实施情况
查现场
4
其他
隐患汇总登记台账
JL-8.1-O2序号：
序号
隐患名称
存在场所
及表现形式
涉及部门
及责任人
评估分级
治理措施
备注
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
备注：
安全隐患整改通知单
编号：
车间
或岗位
检查部位
检查人员
检
查
隐
患
整改时间
年月日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
负责人：
年月日
整改单位
整改单位负责人：
年月日
复查情况
负责人：
年月日
隐患整改信息表
受检单位
检查部位
通知书编号
（）隐患第号
：
（）隐患第号《隐患整改通知单》所列整改项目：
已于年月日整改完毕，请验收。
单位：
单位负责人（签字）：
年月日
整改措施
（包括预防措施、教育）
整改单位（签字）：
年月日
第三联整改完后返回安全部门填写人：
填写日期：
年月日
禹城益佳机械有限公司
日常安全检查表
检查依据或标准：
库区地面清洁干净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用品齐全，佩戴正确；
设备标牌齐全、规范，字迹清晰，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、空条筒以及边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍，各种设施完好；室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。
检查方法和频次：
现场检查，由基层管理人员组织，每日检查一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关负责人进行整改，隐患相应内容应填写入隐患登记表，检查人负责对所检查出的隐患进行验证和效果评估，并将相应记录报办公室存档。
编制部门：
审核批准：
编制日期：
日常巡查表
检查人：
检查时间：
编号：
序号
评价
日期
检查内容
检查评价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
各岗位安全作业情况
2
设备运行秩序
3
消防设施是否完好
4
用电安全
5
安全通道是否畅通
6
警示标志是否完好
7
安全设施是否正常使用
8
备注
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）:
统计季度：
年第季度
类别
季度
一般事故隐患
重大事故隐患
隐患排查数（项）
已整改数（项）
整改率（%）
整改投入资金（万元）
隐患排查数
（项）
已整改数（项）
整改率（%）
整改投入资金（万元）
未整改的重大事故隐患列入治理计划
计划整改数（项）
落实目标任务（项）
落实经费物资（项）
落实机构人员（项）
落实整改期限（项）
落实应急措施（项）
落实整改资金（万元）
第季度数
一季度至本季度
事故隐患排查治理情况分析：
主要应急防范措施：
单位主要负责人（签字）填表人：
填表日期：
年月日
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