安全标准化自评报告300018959.docx
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安全标准化自评报告300018959
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评报告
企业名称：
自评人员
自评组
姓名
职务
签字
组长
成员
危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告
企业名称：
企业地址：
电话：
传真：
邮编：
自评日期：
年月日至年月日
自评目的：
自评范围：
自评准则：
企业主要参加人员：
企业的基本情况：
文件自评综述：
法律法规符合性综述：
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
自评结论：
其他：
自评组长：
审批人/日期：
年月日自评单位盖章
附：
《□自评/□考核汇总表》
自评/考核汇总表
1、法律、法规和标准
考核要素
考核内容
应
扣
分
实
得
分
不符
合
项数
备注
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录；
4.文件发放记录；
5.培训记录、告知书、宣传材料；
6.相关方是否接收到企业传达的相关信息。
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
1.符合性评价记录；
2.符合性评价报告；
3.不符合项整改记录。
总计
2、机构和职责
考核要素
考核内容
应
扣
分
实
得
分
不符
合
项数
备注
2.1方针目标（20分）
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标和安全生产工作计划；
3.抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标；
4.安全生产方针和安全生产目标告知情况；
5.各级组织的安全生产目标责任书；
6.各级组织年度安全生产工作计划；
7.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录；
8.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标。
2.2负责人（20分）
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；
2.主要负责人的安全生产职责；
3.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；
4.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法；
5.查企业安全生产标准化实施方案；
6.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
7.安全文化建设计划或方案。
8.主要负责人安全承诺书；
9.资源配备文件及使用记录；
10.主要负责人如何提供资源支持；
11.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺；
12.安全承诺告知情况；
13.安委会会议记录或纪要；
14.安全生产工作汇报资料；
15.主要负责人听取安全生产工作汇报的情况；
16.领导干部值班制度；
17.领导干部值班记录及考核记录；
18.主要负责人等有关负责人了解和执行值班制度的情况。
2.3职责（30分）
1.安全生产责任制文件及内容；
2.各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责；
3.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；
4．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚；
5.安全生产责任制考核制度；
6.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况；
7.财务记录、行政文件。
2.4组织机构（20分）
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；
2.注册安全工程师配备或委托文件；安全生产管理人员的学历、工作经历；与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）；
3.管理部门设置文件；
4.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；
5.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件；
6.有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
2.5安全生产投入（10分）
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台帐；
3.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况；
4.安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合；
5.企业为从业人员交纳保险凭证；
6.风险抵押金或安全责任保险考核记录。
总计
3、风险管理
考核要素
考核内容
应
扣
分
实
得
分
不符
合
项数
备注
3.1范围与评价方法（10分）
1.风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务；
2.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；
3.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容；
4.风险评价记录；
5.选用的风险评价方法；
6.有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况；
7.风险评价准则和相关取值标准的内容；
3.2风险评价（10分）
1.作业活动清单、设备、设施清单；
2.风险评价报告；
3.从业人员参与风险评价活动的情况；
4.各级机构组织开展风险评价的有关文件；
5.风险评价有关会议记录或纪要；
6.有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。
3.3风险控制（15分）
1.重大风险清单；
2.风险控制措施；
3.重大风险控制措施现场落实情况；
4.风险管理培训教育计划；
5.风险管理培训教育记录；
6.从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
3.4隐患排查与治理（20分）
1.隐患治理制度；
2.隐患治理台账；
3.隐患治理记录；
“五到位”落实情况；
；
6.重大事故隐患的防范措施；
7.书面报告；
。
3.5重大危险源（20分）
1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；
2．安全评价报告或安全评估报告；
3.重大危险源档案；
4.安全监控报警设施台账；
5.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；
6.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；
7.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统；
8.重大危险源定期评估制；
9.定期安全评估报告；
10.重大危险源的设备、设施定期检查记录；
11.设备、设施的检验报告或检验合格证；
重大危险源的设备、设施的完整性和有效性；
12.重大危险源应急救援预案；
13.重大危险源应急预案演练记录；
14.应急救援器材台账；
有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况；
16.应急救援器材、装备的现场状况；
17.备案资料；
18.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施；
19.重大危险源现场测量防护距离；
措施的落实情况。
变更（10分）
1.变更管理制度；
2.变更管理记录；
3.查看变更实施现场；
4.变更的风险分析记录；
控制措施；
6.变更实施验收报告。
风险信息更新（10分）
1.每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果的记录；
2.作业许可证。
供应商（5分）
1.供应商管理制度；
2.合格供应商名录、档案；
3.供应商选用、续用、评价记录；
4.与采购有关的风险信息。
总计
4、管理制度
考核要素
考核内容
应
扣
分
实
得
分
不符
合
项数
备注
安全生产规章制度（40分）
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；
2.企业安全生产规章制度签发文件；
3.有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况；
4.法律、法规和标准的遵守情况；
文件发放记录。
操作规程（40分）
1.操作规程签发文件；
2.操作规程签发文件发放记录；
3.抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
修订（20分）
1.管理制度评审和修订制度；
2.评审和修订记录；
3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件；
4.发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录；
5.部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。
总计
5、培训教育
考核要素
考核内容
应
扣
分
实
得
分
不符
合
项数
备注
5.1培训教育管理（20分）
1.安全培训、教育制度；
2.安全培训、教育需求记录；
3.安全培训教育计划；
4.安全培训、教育记录；
5.抽查有关人员参加培训情况；
6.安全生产费用台账或资金计划；
7.从业人员安全培训教育档案；
8.安全培训教育计划变更记录；
9.培训教育效果评价记录；
10.了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。
5.2从业人员岗位标准（10分）
1.载明企业从业人员岗位标准的文件；
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。
5.3管理人员培训（20分）
1.企业主要负责人和安全生产管理人员的安全资格证书及培训档案；
2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织考核合格证明资料；
3.按规定参加每年再培训记录。
5.4从业人员培训教育（30分）
1.从业人员上岗证；
2.从业人员安全培训教育档案、考核合格证明；
3.抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况；
4.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；
5.特种作业操作证；
6.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划；
7.抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员；
危险化学品运输有关人员资格证；
9.现场抽查上岗人员培训情况。
5.5其他人员培训教育（10分）
1.外来参观、学习等人员培训记录；
2.厂级承包商安全培训教育记录；
3.基层单位承包商安全培训教育记录；
4.外来施工单位接受企业培训教育情况；
5.抽查外来施工单位入厂证。
5.6日常安全教育（10分）
1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；
安全活动、基本功训练记录；
班组安全活动记录；
4.部门安全活动记录。
总计
6、生产设施及工艺安全
考核要素
考核内容
应
扣
分
实
得
分
不符
合
项数
备注
6.1生产设施建设（10分）
1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等；
2.查看安全设施投入使用情况；
3.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；
设计审查资料；
5.建设项目设立安全评价报告；
6.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；
料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）；
8.设计、施工、监理单位的相关资质；
9.施工现场安全检查记录；
施工现场安全管理情况；
10.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；
11.变更风险分析记录；
12.安全评价报告和审查报告等。
安全设施（20分）
1.安全设施管理台账；
2.各种安全设施的配备情况；
3.安全设施管理制度；
4.安全设施维护保养检查记录；
5.安全设施的完整性；
6.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；
7.安全设施检维修记录；
8.安全设施拆除、停用资料；
9.安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况；
10.监视和测量设备管理制度；
11.监视和测量设备台账；
12.监视和测量设备检验报告；
13.校验和维护记录；
14.监视和测量设备的完整性及校验合格标志。
6.3特种设备（10分）
1.特种设备管理制度；
定期检验报告；
3.特种设备档案；
登记标志；
5.特种设备维护保养记录；
6.特种设备日常维护保养状态；
7.在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录；
8.特种设备定期检验申请资料；
检验合格标志；
10.特种设备档案和事故隐患台账；
11.报废的特种设备注销手续；
12.特种设备是否有报废但仍在使用的现象。
6.4工艺安全（25分）
培训记录；
2.员工对岗位工艺安全信息掌握程度；
3.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；
4.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；
5.紧急停车系统分布图及维护记录；
6.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；
7.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；
8.工艺控制流程图及自动化控制资料；
9.标准规定的各类设备设施的完整性；
10.操作人员对工艺过程中的风险的认知程度；
11.工艺过程进行风险分析记录；
12.生产装置开车前安全条件确认检查表；
13.系统气密、置换及动设备空试记录；
14.装置开车方案；
15.操作规程和应急预案；
16.操作人员培训记录；
17.开车前隐患排查与整改记录；
18.停车方案；
19.停车操作记录；
20.有关人员是否清楚停车要求；
操作规程；
操作记录；
23.操作人员在紧急情况下处理措施和程序；
24.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；
25.排空系统及火炬管理情况；
26.工艺操作记录及交接班记录；
27.操作人员如何处理工艺参数的偏离。
关键装置及重点部位（15分）
1.关键装置、重点部位管理制度；
2.关键装置、重点部位台账；
3.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导记录；
4.联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况；
5.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，要有记录；
6.关键装置、重点部位档案；
7.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责；且定期进行监督检查，并形成记录；
8.关键装置、重点部位应急预案；
9.应急预案演练记录；
10.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度；
11.各种事件及事故处理措施。
检维修（10分）
1.设备检维修管理制度；
2.检维修记录；
3.现场检查或抽查设备状况；
4.年度综合检维修计划；
5.检维修风险分析记录；
6.检维修方案；
7.工艺、设备设施交付检维修手续；
8.检维修人员安全培训教育记录；
安全控制措施；
10.对检维修作业现场进行安全检查的记录；
11.检维修交付生产手续等；
12.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；
13.检维修作业现场的安全管理。
6.7拆除和报废（10分）
1.生产设施拆除和报废管理制度；
2.设施拆除和报废审批手续；
3.拆除作业风险分析记录；
4.拆除计划或拆除方案；
5.设施拆除交接手续；
6.查看拆除作业现场安全管理；
7.凡需拆除的容器、设备和管道，分析、验收合格证明；
8.拆除、清洗作业现场安全管理；
9.欲报废的容器、设备和管道分析、验收合格证明；
10.拆除、报废、清洗作业现场安全管理。
总计
7、作业安全
考核要素
考核内容
应
扣
分
实
得
分
不符
合
项数
备注
作业许可（20分）
或操作规程；
2.作业许可证。
警示标志（15分）
安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所；
装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况；
重大危险源现场安全警示标志和告知牌；
厂区道路限速、限高、禁行等标志；
检维修、施工、吊装等作业现场管理情况；
1.警示标志和告知牌管理台账；
2.职业危害因素检测记录；
职业危害岗位警示标志和告知牌（在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值）；
风向标设置的位置是否合理。
作业环节（40分）
相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况；
违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象；
作业人员持作业许可证作业情况；
监护人员救护技能和应急处理能力；
监护人员是否持相应许可证监护；
同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；
指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录；
承包商作业现场管理；
生产装置区、罐区现场的管理规定；
2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续；
机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。
承包商（25分）
1.承包商管理制度；
2.承包商管理档案、监督检查记录；
3.与选用的承包商签订安全协议；
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料；
现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。
总计
8、职业健康
考核要素
考核内容
应
扣
分
实
得
分
不符
合
项数
备注
8.1职业危害项目申报（25分）
1.职业病危害因素识别记录；
2.职业病危害因素申报表及批复资料；
因素与申报内容符合情况。
8.2作业场所职业危害管理（50分）
1.职业危害防治计划和实施方案；
2.职业卫生档案；
3.从业人员健康监护档案；
4.作业现场职业危害管理情况；
5.作业场所区域划分情况；
6.作业场所有无住人；
7.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求；
8.报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性；
9.职业危害监测制度；
10.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划；
11.抽查从业人员对检测结果了解情况；
12.检测点设置及告知牌；
13.健康查体报告。
14.抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员。
8.3劳动防护用品（25分）
1.个体防护用品台账；
2.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；
3.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具；
4.防护器具配备是否正确、齐全；
5.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；
6.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封；
7.职业卫生防护设施台账；
8.作业人员是否按规定使用个体防护用品。
总计
9、危险化学品管理
考核要素
考核内容
应
扣
分
实
得
分
不符
合
项数
备注
9.1危险化学品档案（10分）
1.应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查；
2.应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品建立危险化学品档案，内容包括：
名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等
3.危险化学品储存情况。
9.2化学品分类（10分）
1.对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；
2.化验室化学试剂分类清单。
9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
1.生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”；
2.化学品包装上是否有中文化学品安全标签；
3.采购的危险化学品名录；
4.采购的危险化学品中文“一书一签”。
9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
1.“一书一签”上是否有应急咨询服务电话；
2.应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况；
3.现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。
9.5危险化学品登记（20分）
危险化学品登记证及资料。
9.6危害告知（15分）
宣传、培训教育记录；
2.公告栏、告知牌等。
9.7储存和运输（25分）
1.危险化学品安全管理制度；
2.危险化学品出入库记录；
3.储罐物料液位动态监控记录；
输送管道定期巡线记录；
5.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；
6.液位动态监控系统；
7.危险化学品输送管道安全设施；
8.剧毒化学品安全管理制度；
9.剧毒化学品收发台账；
10.剧毒化学品备案资料；
11.有关人员对剧毒化学品管理的要求；
12.剧毒化学品仓库安全管理情况；
13.危险化学品运输、装卸安全管理制度；
14.装车前后安全检查记录；
15.有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求；
16.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；
17.充装设施。
合计
10、事故与应急
考核要素
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