青阳县可行性研究报告如何编写.docx

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青阳县可行性研究报告如何编写

青阳县xxx制造加工项目

可行性研究报告

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摘要

青阳县，隶属于安徽省池州市，位于长江中下游南岸、皖南山区北部，东临南陵县、泾县，南连石台县、黄山区，西交贵池区，北与铜陵市接壤。

地势西南高东北低，南部及中部为丘陵和盆地地貌，北部以河谷平原为主。

青阳属亚热带季风湿润气候区，夏热冬寒，春秋温和，雨量充沛。

境域东西宽约40千米，南北长约65千米，总面积1181平方千米。

截至2018年，青阳县辖10个镇、3个乡，另设有1个开发区，县政府驻蓉城镇，全县常住人口25.5万，实现地区生产总值（GD）103.4亿元，三次产业结构比为10.9：

45.9：

43.2，按常住人口计算，人均生产总值达到40549元，全县城镇常住居民人均可支配收入达31604元，农村常住居民人均可支配收入达15483元。

青阳县境内的九华山为中国佛教四大名山之一，素有“东南第一山”之称，是国家自然与文化双遗产、国家5A级景区。

此外还有滕子京墓、太平山房、李氏宗祠等古文化、古墓葬、古建筑、碑碣崖刻400余处。

该xxx项目计划总投资17434.98万元，其中：

固定资产投资14204.56万元，占项目总投资的81.47%；流动资金3230.42万元，占项目总投资的18.53%。

达产年营业收入27484.00万元，总成本费用21792.08万元，税金及附加294.95万元，利润总额5691.92万元，利税总额6771.96万元，税后净利润4268.94万元，达产年纳税总额2503.02万元；达产年投资利润率32.65%，投资利税率38.84%，投资回报率24.48%，全部投资回收期5.58年，提供就业职位524个。

努力做到合理布局的原则：

力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。

中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成中国香薰精油市场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。

中国内地市场，精油护肤品所占市场份额不足2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可供挖掘。

2015年，我国香薰精油市场零售额达33亿元。

报告主要内容：

项目概况、建设必要性分析、市场调研分析、项目建设方案、项目选址规划、工程设计方案、工艺可行性、环境保护和绿色生产、安全生产经营、项目风险评价分析、节能方案、实施安排、项目投资方案分析、项目经济效益分析、综合评估等。

青阳县xxx制造加工项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章建设必要性分析

第三章项目建设方案

第四章项目选址规划

第五章工程设计方案

第六章工艺可行性

第七章环境保护和绿色生产

第八章安全生产经营

第九章项目风险评价分析

第十章节能方案

第十一章实施安排

第十二章项目投资方案分析

第十三章项目经济效益分析

第十四章项目招投标方案

第十五章综合评估

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（三）报告咨询机构

XX机构

（四）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入16062.85万元，同比增长12.81%（1823.88万元）。

其中，主营业业务xxx生产及销售收入为13513.58万元，占营业总收入的84.13%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3373.20

4497.60

4176.34

4015.71

16062.85

2

主营业务收入

2837.85

3783.80

3513.53

3378.39

13513.58

2.1

xxx（A）

936.49

1248.65

1159.47

1114.87

4459.48

2.2

xxx（B）

652.71

870.27

808.11

777.03

3108.12

2.3

xxx（C）

482.43

643.25

597.30

574.33

2297.31

2.4

xxx（D）

340.54

454.06

421.62

405.41

1621.63

2.5

xxx（E）

227.03

302.70

281.08

270.27

1081.09

2.6

xxx（F）

141.89

189.19

175.68

168.92

675.68

2.7

xxx（...）

56.76

75.68

70.27

67.57

270.27

3

其他业务收入

535.35

713.80

662.81

637.32

2549.27

根据初步统计测算，公司实现利润总额3147.06万元，较去年同期相比增长711.81万元，增长率29.23%；实现净利润2360.30万元，较去年同期相比增长324.11万元，增长率15.92%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

16062.85

完成主营业务收入

万元

13513.58

主营业务收入占比

84.13%

营业收入增长率（同比）

12.81%

营业收入增长量（同比）

万元

1823.88

利润总额

万元

3147.06

利润总额增长率

29.23%

利润总额增长量

万元

711.81

净利润

万元

2360.30

净利润增长率

15.92%

净利润增长量

万元

324.11

投资利润率

35.91%

投资回报率

26.93%

财务内部收益率

20.49%

企业总资产

万元

43448.86

流动资产总额占比

万元

33.09%

流动资产总额

万元

14375.11

资产负债率

32.56%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限责任公司承办的“青阳县xxx制造加工项目”主要从事xxx项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

青阳县xxx制造加工项目选址于xxx，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

青阳县xxx制造加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

青阳县xxx制造加工项目

中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成中国香薰精油市场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。

中国内地市场，精油护肤品所占市场份额不足2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可供挖掘。

2015年，我国香薰精油市场零售额达33亿元。

（二）项目选址

xxx

青阳县，隶属于安徽省池州市，位于长江中下游南岸、皖南山区北部，东临南陵县、泾县，南连石台县、黄山区，西交贵池区，北与铜陵市接壤。

地势西南高东北低，南部及中部为丘陵和盆地地貌，北部以河谷平原为主。

青阳属亚热带季风湿润气候区，夏热冬寒，春秋温和，雨量充沛。

境域东西宽约40千米，南北长约65千米，总面积1181平方千米。

截至2018年，青阳县辖10个镇、3个乡，另设有1个开发区，县政府驻蓉城镇，全县常住人口25.5万，实现地区生产总值（GD）103.4亿元，三次产业结构比为10.9：

45.9：

43.2，按常住人口计算，人均生产总值达到40549元，全县城镇常住居民人均可支配收入达31604元，农村常住居民人均可支配收入达15483元。

青阳县境内的九华山为中国佛教四大名山之一，素有“东南第一山”之称，是国家自然与文化双遗产、国家5A级景区。

此外还有滕子京墓、太平山房、李氏宗祠等古文化、古墓葬、古建筑、碑碣崖刻400余处。

（三）项目用地规模

项目总用地面积50185.08平方米（折合约75.24亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.50%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度188.79万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50185.08平方米，建筑物基底占地面积35380.48平方米，总建筑面积51188.78平方米，其中：

规划建设主体工程33984.76平方米，项目规划绿化面积2571.54平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费5427.51万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1278992.15千瓦时，折合157.19吨标准煤。

2、项目年总用水量25016.51立方米，折合2.14吨标准煤。

3、“青阳县xxx制造加工项目投资建设项目”，年用电量1278992.15千瓦时，年总用水量25016.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.33吨标准煤/年。

达产年综合节能量58.93吨标准煤/年，项目总节能率21.08%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx发展规划，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17434.98万元，其中：

固定资产投资14204.56万元，占项目总投资的81.47%；流动资金3230.42万元，占项目总投资的18.53%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27484.00万元，总成本费用21792.08万元，税金及附加294.95万元，利润总额5691.92万元，利税总额6771.96万元，税后净利润4268.94万元，达产年纳税总额2503.02万元；达产年投资利润率32.65%，投资利税率38.84%，投资回报率24.48%，全部投资回收期5.58年，提供就业职位524个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及xxxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“青阳县xxx制造加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展，为社会提供就业职位524个，达产年纳税总额2503.02万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.65%，投资利税率38.84%，全部投资回报率24.48%，全部投资回收期5.58年，固定资产投资回收期5.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

50185.08

75.24亩

1.1

容积率

1.02

1.2

建筑系数

70.50%

1.3

投资强度

万元/亩

188.79

1.4

基底面积

平方米

35380.48

1.5

总建筑面积

平方米

51188.78

1.6

绿化面积

平方米

2571.54

绿化率5.02%

2

总投资

万元

17434.98

2.1

固定资产投资

万元

14204.56

2.1.1

土建工程投资

万元

3760.53

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

21.57%

2.1.2

设备投资

万元

5427.51

2.1.2.1

设备投资占比

31.13%

2.1.3

其它投资

万元

5016.52

2.1.3.1

其它投资占比

28.77%

2.1.4

固定资产投资占比

81.47%

2.2

流动资金

万元

3230.42

2.2.1

流动资金占比

18.53%

3

收入

万元

27484.00

4

总成本

万元

21792.08

5

利润总额

万元

5691.92

6

净利润

万元

4268.94

7

所得税

万元

1.02

8

增值税

万元

785.09

9

税金及附加

万元

294.95

10

纳税总额

万元

2503.02

11

利税总额

万元

6771.96

12

投资利润率

32.65%

13

投资利税率

38.84%

14

投资回报率

24.48%

15

回收期

年

5.58

16

设备数量

台（套）

152

17

年用电量

千瓦时

1278992.15

18

年用水量

立方米

25016.51

19

总能耗

吨标准煤

159.33

20

节能率

21.08%

21

节能量

吨标准煤

58.93

22

员工数量

人

524

第二章建设必要性分析

随着我国综合实力的不断提升，人们生活水平也在不断进步，在经历了羊胎素时代、纯植物时代、本草时代之后，越来越多的人开始追求一种小众的享受方式：

芳香疗法，实际上就是西方的草药学。

用植物精油为媒介进行推拿治疗或者保健美容，如今，精油产品因其涵盖美容护肤、情绪调节、促进身体健康等各个方面的综合特点，正在成为整个化妆品市场的新宠。

植物精油是萃取植物特有的芳香物质，取自于草本植物的花、叶、根、树皮、果实、种子、树脂等以蒸馏、压榨方式提炼出来的。

一般由一百多种以上的成分所构成，当然有些更高达数百种至上千种成分构成。

1937年法国化学家ReneeMauriceGattefosse在一次偶然中所发现，植物精油的芳香气味和植物本身的治愈能力，可以帮助人身心舒缓，达到皮肤保养的目的和改善身体健康的效果。

薄荷油主要包括胡椒薄荷、荷兰薄荷和日本薄荷。

前两个主要产地在美国并具有相当吸引人的价格，但他们通常需要非常特定的气候条件。

日本薄荷主要生长在中国、印度和南美，因为这些地区拥有廉价劳动力，所以日本薄荷的价格可以保持相对较低的水平。

柠檬精油用于肥皂和清洁剂。

生产的主要区域是中国、印度和南美洲，生产费用较低，并占有大部份市场。

而精油的主要的消费者是美国（40%）、西欧（30%）和日本（7%）。

在发达的海外市场，精油市场在整个化妆品市场上的比重已经达到30%以上;其中，北美、西欧和日本这几个市场上的香熏精油产品销售总额已经高达136亿美元左右，在全球市场上的份额高达80%。

在精油进口方面，发达国家位居前列。

但是2013年中国的精油进口额首次超过了日本。

出口额方面，2011年印度的精油出口额超过美国，位居全球首位。

2013年中国则超过法国，跃升至全球第三。

新兴经济体市场精油进口额大幅增长的背景被认为是人口增长拉动了食品和化妆用品的需求，以及相关产品本地化生产的扩大等。

不过，新兴经济体追求发达国家的生活方式，以女性为主的美容和健康意识不断提高等似乎也成为推高精油需求的主要原因。

而在出口方面，背后也存在流通结构的变化。

精油的流通从生产者到最终消费者存在多种多样的渠道。

此外精油还经常被欧盟等的主要贸易商从中间商和第三国再出口。

印度和中国的影响力的增强也反映出了精油流通结构的变化。

南非等新兴经济体将利用自然条件推动精油相关产业的发展。

据称在国际市场流通的精油约有300种，而适合提炼精油的植物是精油种类的约10倍，达3000种左右。

非洲拥有从当地特有的芳香植物中提炼出的精油，这有望成为当地企业的收益来源。

另一方面，地区供应链不发达则成为非洲各国发展相关产业所面临的课题。

联合国机构和各国政府机构正在支援非洲培育精油产业，日本贸易振兴机构也在促进东非国家对日本出口精油。

今后，在全球精油产业中，估计新兴经济体的影响力将日益增强。

第三章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为xxx，根据市场情况，预计年产值27484.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积50185.08平方米（折合约75.24亩），其中：

净用地面积50185.08平方米（红线范围折合约75.24亩）。

项目规划总建筑面积51188.78平方米，其中：

规划建设主体工程33984.76平方米，计容建筑面积51188.78平方米；预计建筑工程投资3760.53万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费5427.51万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17434.98万元；预计年实现营业收入27484.00万元。

第四章项目选址规划

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xxx。

青阳县，隶属于安徽省池州市，位于长江中下游南岸、皖南山区北部，东临南陵县、泾县，南连石台县、黄山区，西交贵池区，北与铜陵市接壤。

地势西南高东北低，南部及中部为丘陵和盆地地貌，北部以河谷平原为主。

青阳属亚热带季风湿润气候区，夏热冬寒，春秋温和，雨量充沛。

境域东西宽约40千米，南北长约65千米，总面积1181平方千米。

青阳县境内的九华山为中国佛教四大名山之一，素有“东南第一山”之称，是国家自然与文化双遗产、国家5A级景区。

此外还有滕子京墓、太平山房、李氏宗祠等古文化、古墓葬、古建筑、碑碣崖刻400余处。

青阳县地处皖南山区东北部，九华山脉绵亘中南部。

地势南高北低，南部高山峭拔，中部为丘陵，北部多平原、圩区。

有海拔千米以上高峰多座。

十王峰海拔1344米，为青阳县最高点。

青通河及支流七星河中下游沿岸为岗畈相间的河谷盆地。

青通河、七星河、九华河北流入长江，南阳河、陵阳河南流入太平湖。

矿藏有煤、白云石、铁、锰、铜等。

青阳县属亚热带季风湿润气候区。

夏热冬寒，春秋温和，雨量充沛，日照时长，无霜期短，梅雨期40天左右，秋季干燥，冬有冰雪。

四季气温递减率为：

春季（3-5月）0.44度/100米，夏季（6-8月）0.56度/100米，秋季（9-11月）0.49度/100米，冬季（12-2月）0.38度/100米，全年平均值0.47度/10