华润置地指标体系.docx

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华润置地指标体系

1）关键绩效指标体系建立流程

1、关键业绩指标构成框架建立

指标的构建类指标的构建

2、财务类

3、非财务

4、定义业绩指标

设计

5、考核频率、

记分方法

主要

工作

根据企业/部门

利用价值树构

顾客满意度类

用数学公式定

考核频率的设

的总体目标建

建财务类指标

指标的构建

义关键业绩指

疋

立关键业绩指

标

标的构成框架

内部经营类指

记分方法的设

标的构建

设计关键业绩

计

根据构成将关

学习与成长类

指标达标率计

算方法

记分方法的设

键业绩指标分

指标的构建

类

2）关键绩效指标构成框架

类型

财务类

构建万法

价值树分析

关键

业绩

指标

的构

成

顾客满意

顾客满意度调

查逻辑树分析

具体指标类型

型资产、成本和利润相关的指标

质量

成本

交货及时性

分析目前主要

工作重点

规范管理管理创新

学习成长

访谈与分析

培训

合理化建议后备干部培养

3）财务类指标的构建

a.财务类关键驱动因素及KPI

平均单价X结转租赁面

销售/租赁面积计划达成率

平均单价X结转销售面

出租率

出售率

土地费用

•土地费用预算控制率

前期费用

前期费用预算控制率

公建配套预算控制率

公建配套

基础设施

基础设施预算控制率

分部工程材料设备预算控制率

建筑工程费用

分部工程预算控制率

设计优化成本降低率

资金利息

•市场部经理/业务主办

一副总/行政部主任

—副总/行政部主任

工程部副经理/合同预算部经

—理/专业工程师/预决算员

材料副经理/预决算员

预算部经理

工程部副经理/合同预算部经—理/专业工程师/预决算员一总工/工程部经理/专业工程师一财务部经理

，资金利息预算控制率

b.工程成本关键驱动因素及KPI

规划合理

i地价、规费

设计合理

工程成本

施工组织

合同预算

资金成本

L间接费用控制

可行性报告导致损失率

T目建议书合理

项目建议书导致损失率

销售收入达成率；

我计规划要点合理—案不当造成损失率

预算计划完成率

我计单位/人员选择理论设计成本控制率

W理的设计费用

施工单位/项目经理选择

1-施工成本控制

合同管理

-嫩结算管理

憧证管理

副总/总工

市场部经理

副总/总工

行政部主任

副总/总工

技术人员把关

设计优化审减率

审图错误造成损失率

单方设计费用预算控制率

总工/工程副经理

/专业工程师

工程进度延误率

合同条款完备性

签证的准确性

合同预算部经理/预决算员

预决算准确率

预决算审减率

贷款金额及利息控制戋款计划完成率

间接费用预算控制率

总工/工程副经理

财务部经理

副总/工程副经理/

材料副经理

施工成本控制关键驱动因素及KPI

经济签证准确性

经济签证审减率

工程预算控制率

}合同预算部经理/预决算员

设计变更次数控制一

设计变更成本增加率「工程副经理/专业工程师

设计变更审减率■■

T术参数不合理造成损失率一►专业工程师f料设备计划及时性

供应商档案完备率

材料设备审减率

材料设备预算控制

F场信息准确性

“*材料设备副经理/材料员

，合同预算部经理

预决算员

工程进度完成率

乙方索赔金额控制率

设计工程部经理/副经理/专业工程师

4）非财务类指标的构建

a.顾客满意度关键驱动因素及KPI

关键业绩指标岗位

关键驱动因素内部经营过程

b.内部经营过程分析

—新客户获得率一客户保持率

」产品成本控制

1-产品质量控制

1-产品进度控制

售前/售中服务及时率售前/售中服务合格率售后服务及时率售后服务合格率客户投诉处理率客户投诉处理满意率

市场部经理

设计工程部经理

合同预算部经理

市场部经理

卜

物业部经理

价值链分析

基本活动：

是直接创造价值的环节，它们构成了价值链的基础，只要控制好这些环

节，充分发挥每个环节的价值创造能力，企业的总体利润就会得到提升。

辅助活动：

是为基本活动服务的，它们保证基本活动之间的协调与顺畅运行，是企

业必不可少的支持

C.内部经营过程关键环节分析

关键环节过程目标

辅助活动一

—-_—行政管理

人力资源管

d.工程进度关键驱动因素及KPI

工程进度

L规划质量评估

r开发企业设计规划

规划质量_

U政府相关职能部

I

_「-门一一

_设计单位选择

设计质量__技术人员把关

规划不当造成

工期延误率

设计方案数

完成率

方案数讨论/图纸会审发现问题次数

与设计院的协

调沟通

解决问题的及时

总工/设计工程部经理/工程副经理

预决算的及时率

预结算管理-

合同预算-一经济签证管理

_合同执行监督

经济签证审核及时率同执行及时率

合同预算部经理预决算员

资金保障—工程款及时给付

工程进度款■付款及时率

1-证照及时办理

证照办理的

及时率

施工进度控制关键驱动因素及KPi

副总/总工

市场部经理

副总/总工

总工/设计工程部经理/工程副经理/专业工程师

财务部经理

行政部主任/设计工程部技术内业

设计变更及时提出

材料设备及时采购

对施工单位的管理

工程进度

计划管理

'对施工单位工程进…

「度计划审核丨

—度计划的及时性・设计工程部经理/专业工程师

一设计变更次数控制

一设计变更及时性

丄设计变更合理性

*总工

设计工程部经理

技术参数提出及时率►专业工程师

一材料需求计划及时性一—

—材料设备采购及时率

一材料缺货影响工期控制q材料核价/材料需求计划审

1核及时性

一供应商档案完备率/

和控制

—工程进度完成率

—施工日志合格率

材料设备副经理

合同预算部经理

设计工程部经理业工程师

/专业工程师

/材料员

/预决算员

/副经理/专

e工程质量关键驱动因素及KPI

设计质量

关键业绩指标审方案讨论/图纸会审发现问题合理性

岗位

工程质量

施工准备阶段-的工作质量

材料、设备的

质量控制

施工过程的质

量控制

方案的讨论、—定、图纸会审做好施工过程技—术核定，及时做好设计变更合理性►

工程变更设计

审核施工方案和“施工组织设计

—施工准备工作的

质量

一技术交底」

＞发现问题合理性

［施工机械、设；

:

备的质量保证

材料的采购质量

—材料验收

—施工工艺控制

_实验检查、测量检查和验收检

查

+总工/工程副经理/专业工程师

工程部副经理/专业

工程师

总工/工程部经理/工程副经理/专业工程师

材料设备米购合格率质量事故次数控制一►专业工程师/合同预质量事故次数控制

材设副经理/材料员

算部经理

总工/工程部经理/工程副经理/专业工程师

分部分项工程验收合格率

解决质量问题的

及时性

f.项目策划及市场营销内部经营过程关键驱动因素及KPI

过程阶段结果关键业绩指标岗位

厂行业信息收集——

—项目前期策划i—市场调查报告

—项目可行性研究报告

亍业信息收集计划

完成率

项目策划

—项目经济调查报告

_项目建设及项目经济评估报告

报告及时性

—项目建议书

市场及

营销管理

项目策划报告

厂销售代理公司选择

营销策划一一项目营销策划方案

1-项目营销计划实施

，报告质量评估（格式

厂规范、数据准确、论据充分结论准确、专业性、可操作性、前瞻性）

营销计划完成率

招商工作

L招商计划

—发现潜在客户

—客户拜访

—客户跟踪

—合同签定

—客户关系管理

g.物管内部经营过程关键驱动因素及

服务项目

物业管理

市场部经理

市场部策划主管

招商工作计划完成率

客户信息收集计划完成率

客户拜访计划完成率

客户获得率/出租率/出售率

客户保持率

客户档案完备率

KPI

关键业绩指标

岗位

一安全保卫

—消防

—清洁、绿化

—水电设备的维护管理公共配套设施的维护和管理

治安事件控制消防事故控制清洁保洁率设备、设施完好率房屋完好率维修工程质量合格率

交通事故控制率

_车辆管理/停车场管理

L客户档案管理

停车场收入达标率

物管部经理

服务态度卜|

服务效率

顾客投诉次数控制

顾客投诉处理率投诉处理满意度顾客满意度调查物管工作计划完成率

h.辅助活动关键驱动因素及KPI

关键业绩指标岗位

证照办理

预算控制

『证照办理及时性r外部协调有效性总经理满意度

一预算控制差异率

行政部主任

工程副经理术内业

辅助活动

财务管理

行政管理

资金管理

:

资金周转天数?

财务管理

资金安全

财务分析

资产管理

财务分析报告质量

会计档案管理

资产保全状况

L行政事务管理

车辆管理

一办公用品管理

会计档案资料的真实性完整性/保密性

内部顾客满意度（接待工作、办公用品领用、岀车状况等）

财务处理差错控

制务报表及时性

资金计划完成率

财务部经理

印章管理不当造成损失控制

档案管理—档案管理达标率

制

〉行政部主［