华润置地指标体系.docx

1、华润置地指标体系1）关键绩效指标体系建立流程1、关键业绩 指标构成框架 建立指标的构建类指标的构建2、财务类3、非财务4、定义业 绩指标设计5、考核频率、记分方法主要工作根据企业/部门利用价值树构顾客满意度类用数学公式定考核频率的设的总体目标建建财务类指标指标的构建义关键业绩指疋立关键业绩指标标的构成框架内部经营类指记分方法的设标的构建设计关键业绩计根据构成将关学习与成长类指标达标率计算方法记分方法的设键业绩指标分指标的构建类2）关键绩效指标构成框架类型财务类构建万法价值树分析关键业绩指标的构成顾客满意顾客满意度调查逻辑树分析具体指标类 型型资产、成本 和利润相关的 指标质量成本交货及时性分析

2、目前主要工作重点规范管理 管理创新学习成长访谈与分析培训合理化建议 后备干部培养3）财务类指标的构建a.财务类关键驱动因素及KPI平均单价X结转租赁面销售/租赁面积计划达成率平均单价X结转销售面出租率出售率土地费用土地费用预算控制率前期费用前期费用预算控制率公建配套预算控制率公建配套基础设施基础设施预算控制率分部工程材料设备预算控制率建筑工程费用分部工程预算控制率设计优化成本降低率资金利息市场部经理/业务主办一副总/行政部主任副总/行政部主任工程部副经理/合同预算部经理/专业工程师/预决算员材料副经理/预决算员预算部经理工程部副经理/合同预算部经 理/专业工程师/预决算员 一总工/工程部经理/

3、专业工程师 一财务部经理，资金利息预算控制率b.工程成本关键驱动因素及KPI规划合理i地价、规费设计合理工程成本施工组织合同预算资金成本L间接费用控制可行性报告导致损失率T目建议书合理项目建议书导致损失率销售收入达成率；我计规划要点合理案不当造成损失率预算计划完成率我计单位/人员选择理论设计成本控制率W理的设计费用施工单位/项目 经理选择1-施工成本控制合同管理-嫩结算管理憧证管理副总/总工市场部经理副总/总工行政部主任副总/总工技术人员把关设计优化审减率审图错误造成损失率单方设计费用预算控制率总工/工程副经理/专业工程师工程进度延误率合同条款完备性签证的准确性合同预算部经理/ 预决算员预决算

4、准确率预决算审减率贷款金额及利息控制戋款计划完成率间接费用预算控制率总工/工程副经理财务部经理副总/工程副经理/材料副经理施工成本控制关键驱动因素及KPI经济签证准确性经济签证审减率工程预算控制率 合同预算部经理/预决算员设计变更次数控制一设计变更成本增加率 工程副经理/专业工程师设计变更审减率T术参数不合理造成损失率一专业工程师 f料设备计划及时性供应商档案完备率材料设备审减率材料设备预算控制F场信息准确性“*材料设备副经理/材料员，合同预算部经理预决算员工程进度完成率乙方索赔金额控制率设计工程部经理/副 经理/专业工程师4）非财务类指标的构建a.顾客满意度关键驱动因素及 KPI关键业绩指标

5、 岗位关键驱动因素 内部经营过程b.内部经营过程分析新客户获得率 一客户保持率产品成本控制1-产品质量控制1-产品进度控制售前/售中服务及时率 售前/售中服务合格率 售后服务及时率 售后服务合格率 客户投诉处理率 客户投诉处理满意率市场部经理设计工程部经理合同预算部经理市场部经理卜物业部经理价值链分析基本活动：是直接创造价值的环节，它们构成了价值链的基础，只要控制好这些环节，充分发挥每个环节的价值创造能力，企业的总体利润就会得到提升。辅助活动：是为基本活动服务的，它们保证基本活动之间的协调与顺畅运行，是企业必不可少的支持C.内部经营过程关键环节分析关键环节 过程目标辅助活动 一 -_ 行政管理

6、人力资源管d.工程进度关键驱动因素及 KPI工程进度L规划质量评估 r开发企业设计规划规划质量 _ U政府相关职能部I_-门 一 一_设计单位选择 设计质量 _技术人员把关规划不当造成工期延误率设计方案数完成率方案数讨论/图纸会 审发现问题次数与设计院的协调沟通解决问题的及时总工/设计工程部 经理/工程副经理预决算的及时率预结算管理-合同预算-一经济签证管理_合同执行监督经济签证审核及时 率同执行及时率合同预算部经理 预决算员资金保障工程款及时给付工程进度款 付款及时率1-证照及时办理证照办理的及时率施工进度控制关键驱动因素及 KPi副总/总工市场部经理副总/总工总工/设计工程部 经理/工程副

7、经理/ 专业工程师财务部经理行政部主任/设计 工程部技术内业设计变更 及时提出材料设备 及时采购对施工单 位的管理工程进度计划管理对施工单位工程进度计划审核 丨度计划的及时性 设计工程部经理/专业工程师一设计变更次数控制一设计变更及时性丄设计变更合理性*总工设计工程部经理技术参数提出及时率 专业工程师一材料需求计划及时性 一材料设备采购及时率一材料缺货影响工期控制q 材料核价/材料需求计划审1核及时性一供应商档案完备率 /和控制工程进度完成率施工日志合格率材料设备副经理合同预算部经理设计工程部经理 业工程师/专业工程师/材料员/预决算员/副经理/专e工程质量关键驱动因素及 KPI设计质量关键业

8、绩指标 审方案讨论/图纸会 审发现问题合理性岗位工程质量施工准备阶段 -的工作质量材料、设备的质量控制施工过程的质量控制方案的讨论、 定、图纸会审 做好施工过程技 术核定，及时做好 设计变更合理性 工程变更设计审核施工方案和“ 施工组织设计施工准备工作的质量一技术交底 发现问题合理性施工机械、设；:备的质量保证材料的采购质量材料验收 施工工艺控制_实验检查、测量 检查和验收检查+总工/工程副经理/ 专业工程师工程部副经理/专业工程师总工/工程部经理 /工 程副经理/专业工程师材料设备米购 合格率 质量事故次数控制一专业工程师/合同预 质量事故次数控制材设副经理/材料员算部经理总工/工程部经理

9、/工 程副经理/专业工程师分部分项工程验收 合格率解决质量问题的及时性f.项目策划及市场营销内部经营过程关键驱动因素及 KPI过程阶段结果 关键业绩指标 岗位厂行业信息收集项目前期策划 i市场调查报告项目可行性研究报告亍业信息收集计划完成率项目策划项目经济调查报告_项目建设及项目经济 评估报告报告及时性项目建议书市场及营销管理项目策划报告厂销售代理公司选择营销策划 一一项目营销策划方案1-项目营销计划实施，报告质量评估（格式厂规范、数据准确、论 据充分结论准确、专 业性、可操作性、前 瞻性）营销计划完成率招商工作L招商计划发现潜在客户客户拜访客户跟踪合同签定客户关系管理g.物管内部经营过程关键

10、驱动因素及服务项目物业管理市场部经理市场部策划主管招商工作计划完成率客户信息收集计划完成率客户拜访计划完成率客户获得率/出租率/出售率客户保持率客户档案完备率KPI关键业绩指标岗位一安全保卫消防清洁、绿化水电设备的维护管理 公共配套设施的维 护和管理治安事件控制 消防事故控制 清洁保洁率 设备、设施完好率 房屋完好率 维修工程质量合格 率交通事故控制率_车辆管理/停车场 管理L客户档案管理停车场收入达标率物管部经理服务态度 卜|服务效率顾客投诉次数控制顾客投诉处理率 投诉处理满意度 顾客满意度调查 物管工作计划完成率h.辅助活动关键驱动因素及 KPI关键业绩指标 岗位证照办理预算控制证照办理及时性 r外部协调有效性 总经理满意度一预算控制差异率行政部主任工程副经理 术内业辅助活动财务管理行政管理资金管理:资金周转天数?财务管理资金安全财务分析资产管理财务分析报告质量会计档案管理资产保全状况L行政事务管理车辆管理一办公用品管理会计档案资料的真实性 完整性/保密性内部顾客满意度（接待工 作、办公用品领用、岀车 状况等）财务处理差错控制务报表及时性资金计划完成率财务部经理印章管理不当造成损失 控制档案管理档案管理达标率制行政部主