作业指导书管理制度.docx

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作业指导书管理制度

文件编号：

《作业指导书》管理制度

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

济南华鲁实业有限责任公司

1.目的及范围

本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定，明确了《作业指导书》的内容：

作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。

本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。

2.相关文件

《技术管理手册》

《工程质量管理制度》

《施工组织设计管理制度》

《施工图纸会审管理制度》

《施工技术交底制度》

《文件包管理制度》

《作业指导文件编码原则》

3.管理职责

3.1.在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、监督、考核工作。

3.2.《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。

3.3.项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；项目部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；单项工程师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。

3.4.《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容，编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司技术信息共享。

3.5.信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信息界面；对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。

4.管理流程

4.1.《作业指导书》目录建立

4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。

（见《施工组织设计管理制度》）。

4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案（见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。

批准后的《作业指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。

4.1.2.1.《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。

4.1.2.2.同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。

4.1.3.按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。

编制人员必须具备一定的技术经验或施工经验。

4.2.《作业指导书》的编制、审核、批准：

4.2.1.《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、安全工程师审核，项目部总工批准。

4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专业专工配合提供对应资料。

编制完成后，由项目工程部主任或分部试运指挥审核，再交项目总工批准。

4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，编制人员重新修改后再交总部复核，然后在项目部实施编、审、批流转。

4.2.4.大件设备（汽包、发电机定子等）吊装、大型施工机械设备拆装《作业指导书》在实施前提交公司工程技术管理部、安全监察部及专业副总，由公司专业副总组织评审。

4.3.文件传递与出版

4.3.1.《作业指导书》出版前的文件及信息均以计算机文件形式建立，并优先通过网络传输或共享。

条件不允许时以传真、电话记录或邮递方式进行。

4.3.2.《作业指导书》编制完成后，立即同时发送或共享给审核人员；审核人员3天内将审核意见分别返回给编制人员，由编制人员进行重新修改后发给审核人员，审核人员核定后发送或共享给批准人员，批准人员3天内将修改意见返给编制人员，由编制人员进行重新修改后，发给批准人员核定签字再发回编制人员。

4.3.3.经批准后的《作业指导书》由编制人员发送项目部资料管理部门，资料管理部门按业主或监理要求的数量打印装订，及时提交业主或监理审批。

业主或监理审批后，由项目部专业工程师确定发放范围，资料管理部门打印发放。

4.3.4.审批后的《作业指导书》由项目部资料管理部门在3日内实现公司信息共享。

4.4.《作业指导书》的实施

4.4.1.《作业指导书》发布后，编制人员按《施工技术交底制度》的要求进行交底，作业人员必须认真学习、严格执行。

4.4.2.施工中由于环境变化、设计变更及工艺改进等原因，需要变更《作业指导书》的内容时，由编制人员提出方案，经原审核、批准人员审核、批准后实施，更改内容作为《作业指导书》的附页存档，并在反馈单中进行描述。

（《作业指导书》变更单格式见附录E）

4.4.3.反馈单中实际开竣工时间、工程量、实际人力使用情况/实耗工日数、实际机械配置、实际工器具使用、实际材料使用等由该《作业指导书》编制人员和作业人员按施工过程真实数据填写，作为工程技术数据库模块的支持资料。

该作业项目完工一周内，《作业指导书》编制人员将反馈单报项目工程部专业工程师审核后，交公司工程技术部相关专工。

4.4.4.工程结束后信息中心负责收集、整理、归档所有《作业指导书》，并建立模块。

5.《作业指导书》的内容与格式

5.1.内容

5.1.1.编制依据

5.1.2.概述：

对该作业所含实物、设备结构状态参数的描述。

5.1.3.主要工程量

序号

名称

数量

单位

备注

1

2

5.1.4.作业条件：

主要设备交货条件、预备安装条件（对场地、环境、其他工种的要求）、施工工期、施工劳力、施工机械、工器具、设备和材料准备等。

主要设备交货条件

备注

预备安装条件

场地、力能：

环境：

对其他工种的要求：

工期

人力

机械

工器具

材料

5.1.5.作业方案：

以施工工序流程图表示，描述该作业活动的基本作业步骤（施工工序）和相互关系。

5.1.5.1.在施工工序流程图中必须包含该项目对应的所有施工工序（厂内运输必须是独立工序）。

5.1.5.2.施工工序卡按流程图中顺序收录，作为该《作业指导书》的附件。

（工序卡说明见附录A）

5.1.6.QA检查单：

事先预测该作业在施工过程中容易出现质量问题的关键项目，列表进行风险预测，并规定检查人的级别（格式见附录C），在作业实施过程中，实际填写检查结果和日期并签名，实现质量风险控制。

5.1.7.安全与文明施工及环境管理：

明确本作业项目的安全与文明施工措施；施工安全风险控制计划；必要的环保措施。

5.1.8.反馈单：

明确要求作业过程中需要单项工程师记录的《作业指导书》执行情况、存在问题和统计数据等。

（格式见附录D）

5.2.格式

5.2.1.封面

5.2.1.1.封面一律采用标准化封面。

（格式见附录B）

5.2.1.2.《作业指导书》的编号执行《作业指导文件编码原则》。

5.2.1.3.《作业指导书》中关于施工工序卡、QA检查单、反馈单等，参照附录的格式进行编写。

5.2.2.《作业指导书》文本的序号

5.2.2.1.序号层次划分的标注采用阿拉伯数字，每两个数字间加圆点。

如1.1……等。

层次的划分限制在四节以内。

5.2.2.2.每层次的内容中如有并列关系的可采用a.b.c……进行并列叙述。

5.2.3《作业指导书》的一律采用A4幅面纸，页边距为：

上2.5cm、下2.5cm、左3cm、右1.5cm，正文中标题采用宋体四号加黑，其它字体采用宋体小四号，字间距为标准，行间距为1.5倍。

5.3.编写要求

5.3.1.引用的图纸、规程、规范、技术检验标准、制造厂技术文件和其他有关质量、安全文件应为有效使用文件。

5.3.2.使用的计量单位必须是法定计量单位。

5.3.3.技术名称、术语应与部颁各专业《电力建设施工和验收技术规范》、《火电施工质量检验及评定标准》等标准相一致。

5.3.4.《作业指导书》的表达形式要直观、清晰、准确、详细、完整；《作业指导书》的内容要与施工组织总设计中的总体安排及资源配备相协调，且能达到指导施工作业活动的目的。

6.本制度的解释权归工程技术管理部。

7.附录

附录A施工工序卡说明

附录B《作业指导书》封面

附录CQA检查单样表

附录D反馈单样表

附录E《作业指导书》变更单格式

附录A施工工序卡说明

1.施工工序的界定原则：

定义同类别、可连续施工或重复发生的施工作业的实施过程为一道施工工序。

原则以分段、分项工程项目为界，各专业可根据自身特点，本着好组合、又相对独立的原则设立，可参照验标中“炉×-×-×”“机×-×-×”等划分。

2.施工工序卡：

是对施工工序的操作步骤、工艺要求的详细描述。

分为动、静两部分。

2.1.静的部分是沉淀公司技术能力，挖掘各级技术人员、技师的成功经验，是具有普遍性的施工工序文件，此部分在建好工序卡库后相对静止稳定。

2.2.动的部分是指此工序在该项目部的特殊施工工艺文件或新技术、新工艺的应用操作步骤。

编写执行后，由项目工程部报公司工程技术管理部，由相应专工审核、收录、补充到工序卡库中转化为静的部分，成为公司共享信息。

2.3.施工工序卡以表格形式编写（见样表）

2.3.1.“概述”主要针对专门项目，可写入对应设备、部件、实物的参数、型号、结构形式。

实际使用中可酌情减删该条。

2.3.2.“主要作业方法和操作要求”：

以指导现场实际操作为主，说明保证工艺的做法，并明确对其他工序的要求，可加入照片、图片辅助说明。

2.3.3.“工艺质量要求”：

说明对应作业方法和操作的工艺验收标准。

2.3.4.关于特殊施工工艺要求（或新技术、新工艺的使用）内容：

特殊施工工序主要是指由于设计、设备或业主要求而附加的与普通做法不一致的内容；或新技术、新工艺的使用方法等。

特殊施工工序体现在对应的工序卡中，并在工序卡编号中采用特殊标识符加以识别。

该工序卡作为今后工序卡库持续改进的主要来源。

╳╳╳╳╳╳工序卡编号：

1.概述：

2.操作方法：

序号及步骤名称

主要作业方法和操作要求

工艺质量要求

2.4.工序卡编号：

见《作业指导文件编码原则》

附录B《作业指导书》封面

××项目部

编号

共页

作业指导书

编制年月日

审核年月日

年月日

批准年月日

修改内容

修改人

审核、批准

1

2

3

4

附录C检查单样表

检查单

检查项目描述

检查者

检查结果

日期/签名

F

E

A

O

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

F：

工作负责人；E：

单项工程师；A：

专业工程师；O：

业主代表

附录D反馈单样表

反馈单

工程名称

单位工程

作业指导书名称、编号

实际开、竣工时间

工程量

实际人力使用情况

实耗工日数

实际机械配置

实际工器具使用

实际材料使用

施工中存在的主要问题及解决方案

单项工程师签名

专业工程师签名

附录E《作业指导书》变更单格式

《作业指导书》变更单

作业指导书名称、编号

变更名称

变更原因

变更内容

变更人/时间

审核人/时间

批准人/时间