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质量手册环境手册二合一管理手册

1．1QEM手册编写说明

随着国际贸易自由化的发展，市场竞争日趋激烈，顾客对质量的期望越来越高，以ISO9000系列标准进行质量管理体系认证已成为企业发展的必需；而随着全球环境的日趋恶化，旨在规范企业的环境行为，强调资源的综合利用，预防污染，倡导环境保护，以ISO14000系列标准进行环境管理体系认证也已成为大势所趋。

又基于“在电子、电器设备中禁止使用特定有害物质”的RoHS指令和“关于报废电子电器设备”的WEEE指令，本公司的产品同样必须符合《电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求》（IECQ-HSPMQC080000）。

在全球经济一体化的大背景下，越来越多的优秀企业凭借质量、环境的认证走向国际市场，向世界展示自身企业形象，给自己带来了更多的经营契机。

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004和IECQ-HSPMQC080000：

2005除各自管理的对象和目标不同外，具有许多共同点，它们遵循共同的PDCA管理原则；都着眼于持续改进，贯彻预防为主的思想；强调最高管理者的承诺，建立方针和目标；强调员工培训、全员参与和必要的程序化文件支持；强调整体效率、节约资源，与其他管理体系协同运作。

实践证明以减少企业机构重叠、工作重复，提高管理效率，多体系兼容，从而形成使用共有要素的单一管理是可行的。

这正是本手册编写的指导思想，现对本手册的编写思路说明如下：

1）、本文件化整合型管理体系统一命名为“QEM手册”，分“QEM管理手册”（QEM-Ⅰ）、“QEM程序文件”（QEM-Ⅱ）、“QEM作业指导书”（QEM-Ⅲ）和“QEM管理记录表式”（QEM-Ⅳ）。

2）、为了强化应对WEEE/RoHS指令筑起的绿色壁垒，我们有义务采取相应的策略。

QEM手册以GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T24001-2004idtISO14001：

2004和IECQ-HSPMQC080000：

2005标准作为编写基础。

针对WEEE/RoHS指令的特殊要求，在本手册的基础上又增加了《新通联CMS化学物质管理手册》（QEM-Ⅴ）以供专用。

3）、QEM手册以GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准的章节顺序描述，同一过程具有三个标准相同或相近条款时，同时对质量、环境和不含有害物质（HSF）作出描述；对于三标准分别要求的条款单独进行描述。

如设计和开发、以顾客为关注焦点、环境因素及其评价、应急准备和响应单独描述。

4）、由于公司的发展，生产管理水平的提高和产品结构的变化，本公司的质量管理体系不存在删减第7章中任何一项要求的情况。

本公司的产品设计开发、制造和服务的全过程适用于GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准的所有条款。

5）、本管理手册中所有提及环境、环境管理、环境保护的描述全部包括GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准执行的环境管理体系和依据IECQ-HSPMQC080000：

2005标准执行的环境有害物质控制管理体系的要求，在文件中不一定一一重申。

1．2手册目录

手册条款号

对照表

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008

GB/T24001-2004idtISO14001：

2004

IECQ-HSPMQC080000：

2005

质量管理体系要求

条款

环境管理体系要求

条款

HSF状况要求

条款

1．1

QEM

手册编写说明

1．2

QEM手册目录

1．3

手册批准令

1．4

文件更改记录

2．1

公司简介

2．2

QEM方针、目标

管理承诺

质量方针

5.3

5.4.1

环境方针

4.2/4.3.3

HSF方针

5.3

2．3

组织机构图

2．4

QEM职能分配表

3．1

范围

总则

应用

1.1

1.2

范围

3．2．1

引用标准

参考标准

3．2．2

术语和定义

定义

术语与定义

3．3

QEM手册管理

总则

过程方法

0.1

0.2

引言

前言

介绍

3．4

管理者代表任命书

管理者代表

5.5.2

组织结构和职责

4.4.1

管理者代表

5.5.2

4．1

QEM总要求

总要求

4,1

总要求

4.1

总要求

4.1.1

4．2

文件要求

总则

质量手册

文件控制

记录控制

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

环境管理体系文件

文件控制

记录

4.4.4

4.4.5

4.5.4

总则

4.2.1

5．0

管理职责

组织结构和职责

4.4.1

管理职责

5．1

管理承诺

5.1

环境方针

4.2

管理承诺

5.1

5．2

以顾客为关注焦点

5.2

环境因素

法律和其他要求

4.3.1

4.3.2

以客户为中心

5.2

5．3

QEM

管理方针

质量方针

5.3

环境方针

4.2

HSF方针

5.3

手册条款号

对照表

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008

GB/T24001-2004idtISO14001：

2004

IECQ-HSPMQC080000：

2005

质量管理体系要求

条款

环境管理体系要求

条款

HSF状况要求

条款

5．4

策划

质量目标

质量管理体系策划

5.4

5.4.1

5.4.2

规划

目标、指标和方案

4.3

4.3.3

策划

5.4

5．5

职责、权限与沟通

职责和权限

管理者代表

内部沟通

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

总要求

组织结构和职责

信息交流

4.1

4.4.1

4.4.3

职责、权限与沟通

职责和权限

管理者代表

内部沟通

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5．6

管理评审

总则

评审输入

评审输出

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

管理评审

4.6

管理评审

5.6

5．7

法律法规及其他要求

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

5.2

7.2.1

法律法规与其他要求

4.3.2

4.5.2

以客户为中心

HSF产品相关要求的确定

5.2

7.2.1

5．8

目标和指标

质量目标

5.4.1

目标、指标和方案

4.3.3

HSF目标

5.4.1

5．9

管理方案

质量管理体系策划

持续改进

5.4.2

8.5.1

HSF策划

持续改进

5.4.2

8.5.1

6．0

资源管理

组织结构和职责

4.4.1

资源管理

6．1

资源提供

6.1

组织结构和职责

4.4.1

资源提供

6.1

6．2

人力资源

能力、意识和培养

6.2

6.2.2

培训、意识和能力

4.4.2

人力资源

能力、意识和培训

6.2

6.2.2

6．3

基础设施

6.3

组织结构和职责

4.4.1

基础设施

6.3

6．4

工作环境

6.4

组织结构职责

4.4.1

管理承诺

5.1

7．0

产品实现与运行控制

产品实现

实施与运行

4.4

产品实现

手册条款号

对照表

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008

GB/T24001-2004/idtISO14001：

2004

IECQ-HSPMQC080000：

2005

质量管理体系要求

条款

环境管理体系要求

条款

HSF状况要求

条款

7．1

产品实现过程与运行控制的策划

产品实现的策划

7.1

运行控制

4.4.6

HSF过程和产品实现的策划

7.1

7．2

与相关方有关的过程

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

顾客沟通

7.2.1

7.2.2

7.2.3

环境因素

合规性评价

4.3.1

4.5.2

HSF产品相关要求的确定

HSF产品相关要求的评审

7.2.1

7.2.2

7．3

设计和开发

设计和开发策划

设计和开发输入

设计和开发输出

设计和开发评审

设计和开发验证

设计和开发确认

设计更改的控制

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

运行控制

4.4.6

设计开发策划

HSF设计与开发输入

HSF设计与开发输出

HSF设计和开发评审

HSF设计和开发验证

HSF设计和开发确认

HSF设计和开发变更

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7．4

采购

采购过程

采购信息

采购产品的验证

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

运行控制

4.4.6

HSF产品采购

7.4

7．5

生产和服务提供与运行控制

生产和服务提供

生产和服务提供的控制

生产和服务提供过程的确认

标识和可追溯性

顾客财产

产品防护

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

运行控制

4.4.6

HSF生产与服务提供

HSF生产与服务提供的控制

HSF生产与服务提供过程的确认

HSF标识与可追溯性

含有有害物质部件的处理

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5,3

7.5.4

手册条款号

对照表

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008

GB/T24001-2004idtISO14001：

2004

IECQ-HSPMQC080000：

2005

质量管理体系要求

条款

环境管理体系要求

条款

HSF状况要求

条款

7．6

监视和测量设备的控制

7.6

监测和测量

4.5.1

用于HSF过程的监视与测量设备的控制

7.6

8．0

测量、分析和改进

检查和纠正措施

4.5

测量、分析与改进

8．1

监视和测量总则

总则

8.1

监测和测量

4.5.1

总则

8.1

8．2

监视和测量

顾客满意

内部审核

过程的监视和测量

产品的监视和测量

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

监测和测量

环境管理体系审核

监测和测量

4.5.1

4.5.5

4.5.1

HSF过程的监视与测量

客户满意

内部审核

限制物质有关的过程的监视

含限制物质的产品的监视与测量

8.2

8.21

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8．3

不合格品控制

8.3

不合格、纠正与预防措施

4.5.3

不合格HSF产品的控制

8.3

8．4

数据分析

8.4

监测和测量

4.5.1

HSF数据分析

8.4

8．5

改进

持续改进

纠正措施

预防措施

8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

环境方针

目标、指标和方案

不合格、纠正与预防措施

应急准备和响应

4.2

4.3.3

4.5.3

4.4.7

HSF过程管理体系的改进

持续改进

已识别的HSF不符合的纠正措施

8.5

8.5.1

8.5.2

附录一：

生产工艺流程图（标注污染源位置和类别）

附录二：

区域活动平面图（标注消防配置点）

附录三：

公司地理位置平面图

附录四：

水、气、声、渣等的处理工艺流程图

1．3手册发布令

发布令

本公司《QEM手册》阐述了公司质量/环境管理体系的控制活动和要求，它符合GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004和IECQ-HSPMQC080000标准的规定。

为健全和完善本公司质量/环境管理的规范，确保制造优质、绿色、安全的产品，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力产生重要作用，《QEM手册》是本公司管理的法规性文件和行动准则，现予以公布。

我批准《QEM手册》自2009年月日起正式强制性实施，要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻，各职能部门要严格履行职责，保证质量/环境管理体系有效运行并实现持续改进。

总经理：

2009年月日

1．4修改履历

版本

修改状态

章节号

修改页次

更改人

更改日期

批准人

生效日期

（新版）

全文

全部

程兆良

2007.05.12

何卫明

2007.05.12

2.3/3.4

P11/P15

吴海涛

2008.11.20

李观华

2008.11.25

B（标准版本升级）

全文

全部

吴海涛

2009.08.25

李观华

2009.09.15

2．1公司简介

有限公司隶属于实业发展有限公司，是一家颇具规模的民营企业，地处开发区，占地面积二万四千余平方米，企业设置技术部、品保部、销售（项目）部、计划物控部、采购部、企管部、财务部等七个部门，下设上海分厂和无锡分厂，共有职工300多人，其中技术、管理人员占30%。

本公司主要从事木箱、木托盘等木制品制造和纸箱、纸盒等纸制品的制造。

公司自成立以来，以其领先的技术，先进的设备，严格的管理，良好的服务，优质的产品，不断满足国内外贸易对产品包装的需要，曾在1997年、1999年两年先后为上海市政府赠送香港回归、澳门回归礼品制作外包装，获得市政府颁发的荣誉证书。

最近几年，公司被上海出入境检验检疫局列为出口普通商品和危险商品包装容器定点生产企业，在上海出入境检验检疫局产品质量抽查中被评为第一名，1998年、2000年两次获市包装技术协会“上海市优秀包装企业”称号，2000年又被中国包装技术协会、中国包装企业家联合会评为“中国200强先进包装企业”。

在业务发展方面，公司本着“为优秀的企业提供最优质的产品和服务”的宗旨，与众多国内外著名企业和跨国企业集团建立了业务关系，为他们提供包装服务。

多年来的生产、服务实践证明了本公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务，2003年通过ISO9001：

2000质量管理体系认证，使公司的质量管理推向更高的层次，为顾客提供更好的产品和服务。

公司地址：

邮政编码：

电话：

传真：

2．2QEM方针、目标

2.2.1QEM方针

质量方针：

质量始终第一，产品质量与服务质量并重，为优秀企业提供优质产品和服务。

环境方针：

遵纪守法、预防污染；保护资源、节能降耗；强化环境意识、持续改进；塑造全新的现代企业形象。

HSF方针：

遵守法律、指令；严格把关、控制；不使用各项法律、指令以及客户要求的禁止物质。

2.2.2工作准则

为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：

1）遵守法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境/HSF意识；

2）控制采购质量，向质量/环境/HSF的相关方施加影响，严格评定和挑选合格供方；

3）实施强化质量、污染预防、安全第一的全过程控制，严格按标准和顾客要求组织生产；加强工序管制，制作产品标识，保证可追溯性；确保“不合格原料不投产”，“不合格制品不转序”、“不合格成品不出厂”；

4）加强售后服务，及时处理投诉，增进顾客满意度；

5）切实执行GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004和IECQ-HSPMQC080000标准，实施全面优质管理，提升公司品位。

2.2.3QEM目标

本公司对每年度管理目标都要进行评审并可能有所调整。

公司将对于QEM目标定期考核。

未达成目标值的，责任部门应分析原因，采取相应的纠正预防措施。

具体目标\指标详见《2009年度公司质量/环境目标、指标》。

2．3组织机构图

总裁

总经理

管理者代表

无锡厂

财务部

品保部/品管部

采购部

企管部

计划物控部

技术部

销售部/项目部

上海厂

注：

无锡厂组织机构图另外设置。

2．4质量/环境/HSPM职能分配表

职能部门

ISO9001：

2008

标准条款（ISO14001/

QC080000对应条款参见1.2手册目录

最高管理层

管理者代表

销售部/项目部

采购部

计划物控部

品保部/品管部

上海厂部

技术部

企管部

财务部

4质量管理体系

△

▲

△

4.2.3文件控制

△

▲

△

▲

△

4.2.4记录控制

△

▲

△

5.1管理承诺

▲

△

5.2以顾客为关注焦点

▲

△

▲

△

▲

△

▲

5.3质量方针

▲

△

5.4策划

▲

△

▲

△

▲

△

▲

5.5职责、权限与沟通

▲

△

5.6管理评审

▲

△

6.1资源提供

▲

△

▲

6.2人力资源

▲

6.3基础设施

▲

△

6.4工作环境

▲

△

▲

7.1产品实现的策划

△

▲

7.2与顾客有关的过程

△

▲

△

7.3设计和开发

△

▲

7.4采购

△

▲

△

7.5生产和服务提供

△

▲

△

▲

△

7.6监视和测量设备的控制

△

▲

△

8.1总则

▲

△

8.2.1顾客满意

△

▲

△

8.2.2内部审核

△

▲

△

▲

△

8.2.3过程的监视和测量

△

▲

△

8.2.4产品的监视和测量

△

▲

△

8.3不合格品控制

△

▲

△

8.4数据分析

△

▲

△

8.5改进

▲

△

▲

△

▲主要职能△相关职能

注：

无锡厂职能分配表另外设置。

3．1范围

3.1.1总则

本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004和IECQ-HSPMQC080000:

2005标准结合本公司生产经营现状和中期发展规划而编制，用于证实本公司有能力稳定提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合满足顾客、社会、其他相关方和法律法规要求，目的在于增强顾客满意。

本手册中，术语“产品”仅适用于：

A预期提供给顾客的或顾客所要求的产品；B产品实现过程所产生的任何预期输出。

3.1.2应用范围

体系适用于公司、各部门的质量/环境/HSF管理，以达到满足顾客满意和相关法律、法规的要求。

本手册适用于公司瓦楞纸箱、纸板制品和托盘、板箱制品全部的质量/环境/HSF管理活动，是对公司质量/环境/HSF管理体系的概略性描述。

上述质量/环境/HSF管理体系所需要的过程包括了与管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和持续改进等有关过程的有效应用。

针对公司对外包的任何影响到产品符合性的过程，公司确保对其实施控制。

本手册能用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。

3.1.3相关提示，

本手册是公司纲领性的管理文件，内部使用时属于受控文件；本手册一经总经理批准即行生效，成为公司的法规性文件，各部门均应遵守本手册的规定。

3．2引用标准、术语和定义

3.2.1本手册引用标准包括：

GB/T19000-2008idtISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》

ISO14050:

2004《环境管理术语》

GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系规范及使用指南》

IECQ-HSPMQC080000:

2005《电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求（HSPM）》

EUWEEE指令《电子电气废弃物循环再利用指令》

EURoHS指令《电子电气产品中限制使用有害物质指令》

本公司所采用的产品标准

3.2.2术语和定义

本手册全部采用GB/T19000-2009idtISO9000：

2005、ISO14050：

2004和IECQ-HSPMQC080000:

2005相关的术语和定义。

本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。

3．3QEM手册的管理

3.3.1本手册在管理者代表主持下组织编写和实施，由总经理批准发布，适用于本公司所有活动、产品及

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