质量手册 环境手册二合一管理手册.docx

1、质量手册 环境手册二合一管理手册11QEM手册编写说明随着国际贸易自由化的发展，市场竞争日趋激烈，顾客对质量的期望越来越高，以ISO9000系列标准进行质量管理体系认证已成为企业发展的必需；而随着全球环境的日趋恶化，旨在规范企业的环境行为，强调资源的综合利用，预防污染，倡导环境保护，以ISO14000系列标准进行环境管理体系认证也已成为大势所趋。又基于“在电子、电器设备中禁止使用特定有害物质”的RoHS指令和“关于报废电子电器设备”的WEEE指令，本公司的产品同样必须符合电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求（IECQ-HSPM QC080000）。在全球经济一体化的大背景下，越来越多的

2、优秀企业凭借质量、环境的认证走向国际市场，向世界展示自身企业形象，给自己带来了更多的经营契机。GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPM QC080000：2005除各自管理的对象和目标不同外，具有许多共同点，它们遵循共同的PDCA管理原则；都着眼于持续改进，贯彻预防为主的思想；强调最高管理者的承诺，建立方针和目标；强调员工培训、全员参与和必要的程序化文件支持；强调整体效率、节约资源，与其他管理体系协同运作。实践证明以减少企业机构重叠、工作重复，提高管理效率，多体系兼容，从而形成使用共有要素的单一

3、管理是可行的。这正是本手册编写的指导思想，现对本手册的编写思路说明如下：1)、本文件化整合型管理体系统一命名为“QEM手册”，分“QEM管理手册”（QEM-）、“QEM程序文件”（QEM-）、“QEM作业指导书”（QEM-）和“QEM管理记录表式”（QEM-）。2）、为了强化应对WEEE/RoHS指令筑起的绿色壁垒，我们有义务采取相应的策略。QEM手册以GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPM QC080000：2005标准作为编写基础。针对WEEE/RoHS

4、指令的特殊要求，在本手册的基础上又增加了新通联CMS化学物质管理手册（QEM-）以供专用。3）、QEM手册以GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的章节顺序描述，同一过程具有三个标准相同或相近条款时，同时对质量、环境和不含有害物质（HSF）作出描述；对于三标准分别要求的条款单独进行描述。如设计和开发、以顾客为关注焦点、环境因素及其评价、应急准备和响应单独描述。4）、由于公司的发展，生产管理水平的提高和产品结构的变化，本公司的质量管理体系不存在删减第7章中任何一项要求的情况。本公司的产品设计开发、制造和服务的全过程适用于GB/T19001-2008idtISO9001：2

5、008标准的所有条款。5）、本管理手册中所有提及环境、环境管理、环境保护的描述全部包括GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准执行的环境管理体系和依据IECQ-HSPM QC080000：2005标准执行的环境有害物质控制管理体系的要求，在文件中不一定一一重申。12手册目录手册条款号对照表GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004IECQ-HSPM QC080000：2005质量管理体系要求条款环境管理体系要求条款HSF状况要求条款11QEM手册编写说明12QEM手册目录13手册批准令14文件更

6、改记录21公司简介22QEM方针、目标管理承诺质量方针5.35.4.1环境方针4.2/4.3.3HSF方针5.323组织机构图24QEM职能分配表31范围范围总则应用11.11.2范围1范围1321引用标准引用标准2引用标准2参考标准2322术语和定义术语和定义3定义3术语与定义333QEM手册管理总则过程方法0.10.2引言0前言介绍034管理者代表任命书管理者代表5.5.2组织结构和职责4.4.1管理者代表5.5.241QEM总要求总要求4,1总要求4.1总要求4.1.142文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.2.14.2.24.2.34.2.4环境管理体系文件文件控制记录4.4.44

7、.4.54.5.4总则4.2.150管理职责管理职责5组织结构和职责4.4.1管理职责551管理承诺管理承诺5.1环境方针4.2管理承诺5.152以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.2环境因素法律和其他要求4.3.14.3.2以客户为中心5.253QEM管理方针质量方针5.3环境方针4.2HSF方针5.3手册条款号对 照 表GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004IECQ-HSPM QC080000：2005质量管理体系要求条款环境管理体系要求条款HSF状况要求条款54策划策划质量目标质量管理体系策划5.45.4.1

8、5.4.2规划目标、指标和方案4.34.3.3策划5.455职责、权限与沟通职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.55.5.15.5.25.5.3总要求组织结构和职责信息交流4.14.4.14.4.3职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.55.5.15.5.25.5.356管理评审管理评审总则评审输入评审输出5.65.6.15.6.25.6.3管理评审4.6管理评审5.657法律法规及其他要求以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定5.27.2.1法律法规与其他要求4.3.24.5.2以客户为中心HSF产品相关要求的确定5.27.2.158目标和指标质量目标5.4.1目标、指

9、标和方案4.3.3HSF目标5.4.159管理方案质量管理体系策划持续改进5.4.28.5.1HSF策划持续改进5.4.28.5.160资源管理资源管理6组织结构和职责4.4.1资源管理661资源提供资源提供6.1组织结构和职责4.4.1资源提供6.162人力资源人力资源能力、意识和培养6.26.2.2培训、意识和能力4.4.2人力资源能力、意识和培训6.26.2.263基础设施基础设施6.3组织结构和职责4.4.1基础设施6.364工作环境工作环境6.4组织结构职责4.4.1管理承诺5.170产品实现与运行控制产品实现7实施与运行4.4产品实现7手册条款号对照表GB/T19001-2008i

10、dtISO9001：2008GB/T24001-2004/idtISO14001：2004IECQ-HSPM QC080000：2005质量管理体系要求条款环境管理体系要求条款HSF状况要求条款71产品实现过程与运行控制的策划产品实现的策划7.1运行控制4.4.6HSF过程和产品实现的策划7.172与相关方有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通7.2.17.2.27.2.3环境因素合规性评价4.3.14.5.2HSF产品相关要求的确定HSF产品相关要求的评审7.2.17.2.273设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发

11、确认设计更改的控制7.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7运行控制4.4.6设计开发策划HSF设计与开发输入HSF设计与开发输出HSF设计和开发评审HSF设计和开发验证HSF设计和开发确认HSF设计和开发变更7.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.774采购采购采购过程采购信息采购产品的验证7.47.4.17.4.27.4.3运行控制4.4.6HSF产品采购7.475生产和服务提供与运行控制生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5运行

12、控制4.4.6HSF生产与服务提供HSF生产与服务提供的控制HSF生产与服务提供过程的确认HSF标识与可追溯性含有有害物质部件的处理7.57.5.17.5.27.5,37.5.4手册条款号对照表GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004IECQ-HSPM QC080000：2005质量管理体系要求条款环境管理体系要求条款HSF状况要求条款76监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制7.6监测和测量4.5.1用于HSF过程的监视与测量设备的控制7.680测量、分析和改进测量、分析和改进8检查和纠正措施4.5测量、分析与改

13、进881监视和测量总则总则8.1监测和测量4.5.1总则8.182监视和测量监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监测和测量环境管理体系审核监测和测量4.5.14.5.54.5.1HSF过程的监视与测量客户满意内部审核限制物质有关的过程的监视含限制物质的产品的监视与测量8.28.218.2.28.2.38.2.483不合格品控制不合格品控制8.3不合格、纠正与预防措施4.5.3 不合格HSF产品的控制8.384数据分析数据分析8.4监测和测量4.5.1HSF数据分析8.485改进改进持续改进纠正措施预防措施8.58.5.18.5

14、.28.5.3环境方针目标、指标和方案不合格、纠正与预防措施应急准备和响应4.24.3.34.5.34.4.7HSF过程管理体系的改进持续改进已识别的HSF不符合的纠正措施8.58.5.18.5.2附录一：生产工艺流程图（标注污染源位置和类别）附录二：区域活动平面图（标注消防配置点）附录三：公司地理位置平面图附录四：水、气、声、渣等的处理工艺流程图13手 册 发 布 令 发 布 令本公司QEM手册阐述了公司质量/环境管理体系的控制活动和要求，它符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPM QC0

15、80000标准的规定。为健全和完善本公司质量/环境管理的规范，确保制造优质、绿色、安全的产品，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力产生重要作用，QEM手册是本公司管理的法规性文件和行动准则，现予以公布。我批准QEM手册自 2009 年 月 日起正式强制性实施，要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻，各职能部门要严格履行职责，保证质量/环境管理体系有效运行并实现持续改进。总经理： 2009 年 月 日14 修 改 履 历版本修改状态章节号修改页次更改人更改日期批准人生效日期A（新版）0A1全文全部程兆良2007.05.12何卫明2007.05.12A22.3/3.4P11/P15吴海涛2

16、008.11.20李观华2008.11.25 B (标准版本升级)0全文全部吴海涛2009.08.25 李观华2009.09.1521公 司 简 介有限公司隶属于实业发展有限公司，是一家颇具规模的民营企业，地处开发区，占地面积二万四千余平方米，企业设置技术部、品保部、销售(项目)部、计划物控部、采购部、企管部、财务部等七个部门，下设上海分厂和无锡分厂，共有职工300多人，其中技术、管理人员占30%。本公司主要从事木箱、木托盘等木制品制造和纸箱、纸盒等纸制品的制造。公司自成立以来，以其领先的技术，先进的设备，严格的管理，良好的服务，优质的产品，不断满足国内外贸易对产品包装的需要，曾在1997年、

17、1999年两年先后为上海市政府赠送香港回归、澳门回归礼品制作外包装，获得市政府颁发的荣誉证书。最近几年，公司被上海出入境检验检疫局列为出口普通商品和危险商品包装容器定点生产企业，在上海出入境检验检疫局产品质量抽查中被评为第一名，1998年、2000年两次获市包装技术协会“上海市优秀包装企业”称号，2000年又被中国包装技术协会、中国包装企业家联合会评为“中国200强先进包装企业”。在业务发展方面，公司本着“为优秀的企业提供最优质的产品和服务”的宗旨，与众多国内外著名企业和跨国企业集团建立了业务关系，为他们提供包装服务。多年来的生产、服务实践证明了本公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法

18、规要求的产品和服务，2003年通过ISO9001：2000质量管理体系认证，使公司的质量管理推向更高的层次，为顾客提供更好的产品和服务。公司地址：邮政编码：电 话：传 真： 22QEM方针、目标2.2.1 QEM方针质量方针：质量始终第一，产品质量与服务质量并重，为优秀企业提供优质产品和服务。环境方针：遵纪守法、预防污染；保护资源、节能降耗；强化环境意识、持续改进；塑造全新的现代企业形象。HSF方针：遵守法律、指令；严格把关、控制；不使用各项法律、指令以及客户要求的禁止物质。2.2.2工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：1）遵守法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化

19、质量/环境/HSF意识；2）控制采购质量，向质量/环境/HSF的相关方施加影响，严格评定和挑选合格供方；3）实施强化质量、污染预防、安全第一的全过程控制，严格按标准和顾客要求组织生产；加强工序管制，制作产品标识，保证可追溯性；确保“不合格原料不投产”，“不合格制品不转序”、“不合格成品不出厂”；4）加强售后服务，及时处理投诉，增进顾客满意度；5）切实执行GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPM QC080000标准，实施全面优质管理，提升公司品位。2.2.3QEM目标本公司对每年度管理目标都要进

20、行评审并可能有所调整。公司将对于QEM目标定期考核。未达成目标值的，责任部门应分析原因，采取相应的纠正预防措施。具体目标指标详见2009年度公司质量/环境目标、指标。23组 织 机 构 图总裁总经理管理者代表无锡厂财务部品保部/品管部采购部企管部计划物控部技术部销售部/项目部上海厂注：无锡厂组织机构图另外设置。24质量/环境/HSPM职能分配表职能部门ISO9001：2008标准条款（ISO14001/QC080000对应条款参见1.2手册目录最高管理层管理者代表销售部/项目部采购部计划物控部品保部/品管部上海厂部技术部企管部财务部4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1

21、 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进 主要职能 相关职能注：无锡厂职能分配表另外设置。31范 围3.1.1总则本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T

22、24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPM QC080000:2005标准结合本公司生产经营现状和中期发展规划而编制，用于证实本公司有能力稳定提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合满足顾客、社会、其他相关方和法律法规要求，目的在于增强顾客满意。本手册中，术语“产品”仅适用于：A预期提供给顾客的或顾客所要求的产品；B产品实现过程所产生的任何预期输出。3.1.2应用范围体系适用于公司、各部门的质量/环境/HSF管理，以达到满足顾客满意和相关法律、法规的要求。本手册适用于公司瓦楞纸箱、纸板制品和托盘、板箱制

23、品全部的质量/环境/HSF管理活动，是对公司质量/环境/HSF管理体系的概略性描述。上述质量/环境/HSF管理体系所需要的过程包括了与管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和持续改进等有关过程的有效应用。针对公司对外包的任何影响到产品符合性的过程，公司确保对其实施控制。本手册能用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。3.1.3相关提示，本手册是公司纲领性的管理文件，内部使用时属于受控文件；本手册一经总经理批准即行生效，成为公司的法规性文件，各部门均应遵守本手册的规定。32引用标准、术语和定义3.2.1 本手册引用标准包括：GB/T19

24、000-2008idtISO9000：2005质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系 要求ISO14050:2004环境管理 术语GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南IECQ-HSPM QC080000:2005电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求（HSPM）EU WEEE指令电子电气废弃物循环再利用指令EU RoHS指令电子电气产品中限制使用有害物质指令本公司所采用的产品标准3.2.2术语和定义本手册全部采用GB/T19000-2009idtISO9000：2005、ISO14050：2004和IECQ-HSPM QC080000:2005相关的术语和定义。本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。33QEM手册的管理3.3.1本手册在管理者代表主持下组织编写和实施，由总经理批准发布，适用于本公司所有活动、产品及