3绩效测量报告待修订.docx

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3绩效测量报告待修订

安全标准化

绩效评定报告

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目录

1概述1

2内容1

2.1安全生产目标和指标的有效性1

2.2安全目标的实现2

2.3安全生产法律法规与其他要求2

2.4机构设置与人员任命4

2.5安全生产责任制4

2.6文件管理的效力与效率5

2.7外部联系与内部沟通5

2.8供应商与承包商5

2.9安全投入6

2.10工伤保险6

2.11风险评价6

2.12关键任务7

2.13安全教育与培训7

2.14劳动防护用品的使用与管理8

2.15变化管理与回顾8

2.16检查8

2.17职业危害监测9

2.18事故、事件调查完成率9

2.19应急管理9

2.20持续改进安全标准化系统效力的情况9

3结论9

1概述

为了保障我单位安全标准化系统的效力与效率，系统的测量本周期的安全绩效水平，特进行了本次绩效测量工作，并编制了《绩效测量报告》。

本报告体现了我单位自运行安全标准化系统以来的情况，适用于改进标准化系统；提高安全生产绩效；修订、更新标准化系统文件；制订安全目标、计划等工作。

本报告依据《水泥企业安全生产标准化评定标准》，我单位1年以来，标准化运行情况的记录而编制。

以收集的相关数据、记录、文本文件等做出输入，以输入信息与相关规定的符合性作为输出，提出符合性结论与纠正措施。

2内容

2.1安全生产目标和指标的有效性

自建立安全标准化系统以来，我单位为2011年的安全生产工作制定了安全生产目标如下：

1、无重大人身伤亡事故：

0死亡、0重伤、无职业病；

2、物体打击、车辆伤害、触电、火灾、高处坠落、压力容器爆炸事故：

0起/月；

3、机械伤害事故0；

4、隐患整改率：

100%；

5、职业危险控制率：

100%；

6、在岗职工培训、持证上岗率：

100%；

7、安全标识覆盖率100%。

8、持续提高安全绩效，健全安全管理体系。

我单位的安全生产目标，是根据风险评估的结果、自建厂以来的安全绩效水平而且制定的，包括了改进安全生产管理的努力和行动，事故事件的影响、频率、损失等。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.2安全目标的实现

自建立标准化系统以来0死亡；0重伤；重大设备事故0起；职业卫生事故0起；组织安全教育培训工作次；特种作业人员持证上岗率达到了100%；对我单位进行了重大危险源评估，确定我单位不存在重大危险源；并根据安全检查工作，进行了隐患整改，整改情况合格率达到了100%。

本周期，我单位的安全生产目标，已完成100%。

结论与措施：

我单位已按规定要求，100%执行安全生产目标。

2.3安全生产法律法规与其他要求

2.3.1安全生产法律法规意识调查的有效性

通过对我厂职工的抽查、安全记录的搜集，显示缺乏此方面的调查记录。

对员工的安全生产法律法规意识调查不充分。

结论与措施：

不符合相关规定要求。

对员工的安全生产法律法规意识进行识别，并制定提升计划。

2.3.2安全生产法律法规意识提升效果

通过对我厂职工的抽查、安全记录的搜集，显示，对此方面的工作投入不足。

对员工的安全生产法律法规的培训不足。

结论与措施：

不符合相关规定要求。

对员工进行安全生产法律法规培训，提高员工的安全生产法律法规意识。

2.3.3法律法规与其他要求识别并获取的充分性

适用的安全生产法律法规清单

我单位对安全生产法律法规与其他要求的需求进行了识别，并确定了获取法律法规与其他要求的渠道，获取了相应的安全生产法律法规，并编制了清单。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

今后继续补充相关法律法规与其他要求，以保证良好的充分性。

2.3.4所识别的安全生产法律法规与其他要求的适用程度

适用的安全生产法律法规清单

所识别的安全生产法律法规与其他要求的适用适度良好

结论与措施：

符合相关规定，所识别的安全生产法律法规与其他要求的适用适度良好。

2.3.5安全生产法律法规与其他要求融入的有效性

安全标准化文件、“三项制度”、安全记录表、安全生产行为等。

我单位的安全标准化系统是依据《水泥企业安全生产标准化评定标准》而创建的，我单位的“三项制度”是依据相关安全生产法律法规与其他要求而编写的，安全记录表依据相关规定而编制。

但员工在从事生产作业的过程中，时有违反规定，如不按要求佩戴个人防护用品。

结论与措施：

基本符合相关规定的要求。

加强安全生产法律法规的融入工作。

2.3.6员工对安全生产法律法规与其他要求的掌握程度

对人员的抽查

通过对人员的抽查，认为我单位人员掌握安全生产法律法规与其他要求的程度一般。

结论与措施：

掌握程序一般，加强安全生产法律法规与其他要求的培训工作，尝试多种形式的培训。

2.4机构设置与人员任命

2.4.1被任命人员对职责与义务的了解程度

安全生产职责制

员式对基本了解其岗位的职责

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.4.2被任命人员接受培训的效果

人员任命书，安全教育培训记录

对人员进行了培训。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.5安全生产责任制

2.5.1各类人员履行安全生产责任制的效果

安全生产责任制，人员任命书。

通过对各岗位人员、管理人员的调查，认为，我单位的各级责任人员履行其安全生产职责的情况良好。

结论与措施：

符合规定的要求。

2.5.2负责人参与安全生产活动的效果

安全活动记录

我单位负责人积极组织、参与安全生产活动，如安全标准化现场会。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.6文件管理的效力与效率

安全标准化系统文件、资料、记录。

我单位的安全标准化系统文件与资料的管理，按照文件资料的控制程序执行，有档案室、档案盒，有标签，文件标识良好，记录清楚，可获取，发放充分。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.7外部联系与内部沟通

沟通记录

我单位未与相关方就外部关注的安全生产事项、外部团体或个人的抱怨、直接的社会要求等有关事宜进行沟通。

结论与措施：

不符合相关规定的要求，建立有效的沟通机制。

2.8供应商与承包商

人员任命书、合同书、技术交底资料等。

未指定协商与供应商、承包商之间矛盾的人员，没有在合同书中明确双方有关安全问题的事宜，没有要求其做技术交底。

结论与措施：

不符合相关规定的要求，健全机制，任命责任人员，在与供应商、承包商签订的合同中加入有关安全责任的事宜，要求供应商与承包商提供技术交底，并保留文件化记录。

2.9安全投入

安全费用投入记录

虽然我单位在安全方面，投入了资金，但没没有按照相关要求建立界面良好的安全费用投入台帐，转帐清单、票据等。

结论与措施：

不符合相关要求。

建立用户界面良好的安全费用投入台帐，包括：

安全工程；安全管理；安全设备设施；劳动防护用品；安全标志；安全奖励；安全教育教训；保留相关的票据。

2.10工伤保险

工作保险缴纳证明，人员清单

我单位足额缴纳工伤保险，但覆盖所有员工的比例低于90%。

结论与措施：

基本符合相关规定的要求。

2.11风险评价

2.11.1风险评价

危险源辨识与风险评价报告

我单位对生产过程中的危险有害因素进行了辨识，并对危险有害因素进行了评价，确定了风险程度，并制定了风险控制清单。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.11.2员工对自身及其相关风险识别和预防措施了解的程度

对员工抽查的反馈。

员工基本了解其所人事生产工作与作业场所存在的风险，并采取了个人安全防护措施。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.12关键任务

2.12.1关键任务分析过程的有效性

关键任务清单

未识别，未编制了关键任务清单

结论与措施：

不符合相关规定的要求。

识别我单位的关键任务，并编制关键任务清单。

2.12.2作业指导书是否符合要求

作业指导书

我单位建有操作规程，但格式不符合作业指导书的要求，没有将作业指导书作为培训内容。

结论与措施：

不符合相关规定的要求。

按照作业指导书的格式要求编写作业指导书，并将作业指导书的内容编入安全教育培训计划。

2.13安全教育与培训

2.13.1资源提供的充分性

资金投入台帐，人员配备，教材

我单位为安全教育培训配备的经验丰富的专业人员，购买了相关的培训教材，主要负责人、特种作业人员参与了有关部门要求的培训。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.14劳动防护用品的使用与管理

劳动防护用品发放记录

我单位为职工提供了充分的劳动防护用品，包括工作服、安全头盔等，但未就劳保用品的使用、维护进行培训。

结论与措施：

基本符合相关规定的要求。

对职工进行劳保用品的使用、维护等方面的培训。

2.15变化管理与回顾

变化管理制度，风险评价报告、回顾记录

未按要求就变化可导致的风险进行评价，没有进行回顾。

结论与措施：

不符合要求。

就变化可导致的风险进行评价，并进行回顾。

2.16检查

2.16.1安全检查人员的胜任程度

培训记录、人员任命

通过对安全检查人员的询问，可得知，人员对安全检查的条款掌握情况良好。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.16.2检查表的可操作性

安全检查表

通过对安全检查表的使用，可知，我单位制定的安全检查表基本满足需要，且安全检查表可操作性良好。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.17职业危害监测

职工体检表

我单位对职工进行职业健康检查，体检人员占全员的100%，经检查，我单位职工不存在职业病。

结论与措施：

符合相关规定。

2.18事故、事件调查完成率

事故事件调查分析报告

我单位对发生的事故、事件按制度要求，进行调查、分析，并形成了事故调查分析报告。

结论与措施：

符合相关规定的要求。

2.19应急管理

应急救援预案

我单位编制了应急救援案，并提供了应急救援设备设施，定期组织应急演练，每年对应急救援预案进行评审。

结论与措施：

符合要求。

2.20持续改进安全标准化系统效力的情况

绩效测量报告。

每个PDCA周期，对标准化系统运行情况进行一次绩效测量，根据绩效测量报告内容提升标准化系统的效力。

结论与措施：

基本符合规定的要求。

3结论

通过绩效测量，认为我单位的安全标准化系统较为完善，运行情状态一般。

为保障标准化统的效力与效率，特定对策措施如下：

1、对员工的安全生产法律法规意识进行识别，并制定提升计划。

2、对员工进行安全生产法律法规培训，提高员工的安全生产法律法规意识。

3、今后继续补充相关法律法规与其他要求，以保证良好的充分性，

加强安全生产法律法规的融入工作。

4、加强安全生产法律法规与其他要求的培训工作，尝试多种形式的培训。

5、建立有效的沟通机制。

6、健全机制并任命责任人员，解决与供应商或承包商之间的争端。

7、在与供应商、承包商签订的合同中加入有关安全责任的事宜，8、要求供应商与承包商提供技术交底，并保留文件化记录。

9、建立用户界面良好的安全费用投入台帐，包括：

安全工程；安全管理；安全设备设施；劳动防护用品；安全标志；安全奖励；安全教育教训；保留相关的票据。

10、识别我单位的关键任务，并编制关键任务清单。

11、按照作业指导书的格式要求编写作业指导书，并将作业指导书的内容编入安全教育培训计划。

12、就劳保用品的使用、维护等方面对职工进行培训。

13、就变化可导致的风险进行评价，并进行回顾。

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