3绩效测量报告待修订.docx

1、3绩效测量报告待修订安 全 标 准 化绩效评定报告编 写：审 核： 批 准：日 期：目 录1 概述 12内容 12.1安全生产目标和指标的有效性 12.2安全目标的实现 22.3安全生产法律法规与其他要求 22.4机构设置与人员任命 42.5安全生产责任制 42.6文件管理的效力与效率 52.7外部联系与内部沟通 52.8供应商与承包商 52.9安全投入 62.10工伤保险 62.11风险评价 62.12关键任务 72.13安全教育与培训 72.14劳动防护用品的使用与管理 82.15变化管理与回顾 82.16检查 82.17职业危害监测 92.18事故、事件调查完成率 92.19应急管理 9

2、2.20持续改进安全标准化系统效力的情况 93结论 91 概述 为了保障我单位安全标准化系统的效力与效率，系统的测量本周期的安全绩效水平，特进行了本次绩效测量工作，并编制了绩效测量报告。 本报告体现了我单位自运行安全标准化系统以来的情况，适用于改进标准化系统；提高安全生产绩效；修订、更新标准化系统文件；制订安全目标、计划等工作。 本报告依据水泥企业安全生产标准化评定标准，我单位1年以来，标准化运行情况的记录而编制。以收集的相关数据、记录、文本文件等做出输入，以输入信息与相关规定的符合性作为输出，提出符合性结论与纠正措施。2内容2.1安全生产目标和指标的有效性自建立安全标准化系统以来，我单位为2

3、011年的安全生产工作制定了安全生产目标如下：1、无重大人身伤亡事故：0死亡、0重伤、无职业病；2、物体打击、车辆伤害、触电、火灾、高处坠落、压力容器爆炸事故：0起/月；3、机械伤害事故0；4、隐患整改率：100%；5、职业危险控制率：100%；6、在岗职工培训、持证上岗率：100%；7、安全标识覆盖率100%。8、持续提高安全绩效，健全安全管理体系。我单位的安全生产目标，是根据风险评估的结果、自建厂以来的安全绩效水平而且制定的，包括了改进安全生产管理的努力和行动，事故事件的影响、频率、损失等。结论与措施：符合相关规定的要求。2.2安全目标的实现 自建立标准化系统以来0死亡；0重伤；重大设备事

4、故0起；职业卫生事故0起；组织安全教育培训工作 次；特种作业人员持证上岗率达到了100%；对我单位进行了重大危险源评估，确定我单位不存在重大危险源；并根据安全检查工作，进行了隐患整改，整改情况合格率达到了100%。 本周期，我单位的安全生产目标，已完成100%。 结论与措施：我单位已按规定要求，100%执行安全生产目标。2.3安全生产法律法规与其他要求2.3.1安全生产法律法规意识调查的有效性 通过对我厂职工的抽查、安全记录的搜集，显示缺乏此方面的调查记录。 对员工的安全生产法律法规意识调查不充分。 结论与措施：不符合相关规定要求。对员工的安全生产法律法规意识进行识别，并制定提升计划。2.3.

5、2安全生产法律法规意识提升效果 通过对我厂职工的抽查、安全记录的搜集，显示，对此方面的工作投入不足。 对员工的安全生产法律法规的培训不足。 结论与措施：不符合相关规定要求。对员工进行安全生产法律法规培训，提高员工的安全生产法律法规意识。2.3.3法律法规与其他要求识别并获取的充分性 适用的安全生产法律法规清单 我单位对安全生产法律法规与其他要求的需求进行了识别，并确定了获取法律法规与其他要求的渠道，获取了相应的安全生产法律法规，并编制了清单。 结论与措施：符合相关规定的要求。今后继续补充相关法律法规与其他要求，以保证良好的充分性。2.3.4所识别的安全生产法律法规与其他要求的适用程度 适用的安

6、全生产法律法规清单 所识别的安全生产法律法规与其他要求的适用适度良好 结论与措施：符合相关规定，所识别的安全生产法律法规与其他要求的适用适度良好。2.3.5安全生产法律法规与其他要求融入的有效性 安全标准化文件、“三项制度”、安全记录表、安全生产行为等。 我单位的安全标准化系统是依据水泥企业安全生产标准化评定标准而创建的，我单位的“三项制度”是依据相关安全生产法律法规与其他要求而编写的，安全记录表依据相关规定而编制。但员工在从事生产作业的过程中，时有违反规定，如不按要求佩戴个人防护用品。 结论与措施：基本符合相关规定的要求。加强安全生产法律法规的融入工作。2.3.6员工对安全生产法律法规与其他

7、要求的掌握程度 对人员的抽查 通过对人员的抽查，认为我单位人员掌握安全生产法律法规与其他要求的程度一般。 结论与措施：掌握程序一般，加强安全生产法律法规与其他要求的培训工作，尝试多种形式的培训。2.4机构设置与人员任命2.4.1被任命人员对职责与义务的了解程度 安全生产职责制 员式对基本了解其岗位的职责 结论与措施：符合相关规定的要求。2.4.2被任命人员接受培训的效果 人员任命书，安全教育培训记录 对人员进行了培训。 结论与措施：符合相关规定的要求。2.5安全生产责任制2.5.1各类人员履行安全生产责任制的效果 安全生产责任制，人员任命书。 通过对各岗位人员、管理人员的调查，认为，我单位的各

8、级责任人员履行其安全生产职责的情况良好。 结论与措施：符合规定的要求。2.5.2负责人参与安全生产活动的效果 安全活动记录 我单位负责人积极组织、参与安全生产活动，如安全标准化现场会。 结论与措施：符合相关规定的要求。2.6文件管理的效力与效率 安全标准化系统文件、资料、记录。 我单位的安全标准化系统文件与资料的管理，按照文件资料的控制程序执行，有档案室、档案盒，有标签，文件标识良好，记录清楚，可获取，发放充分。 结论与措施：符合相关规定的要求。2.7外部联系与内部沟通 沟通记录 我单位未与相关方就外部关注的安全生产事项、外部团体或个人的抱怨、直接的社会要求等有关事宜进行沟通。 结论与措施：不

9、符合相关规定的要求，建立有效的沟通机制。2.8供应商与承包商 人员任命书、合同书、技术交底资料等。 未指定协商与供应商、承包商之间矛盾的人员，没有在合同书中明确双方有关安全问题的事宜，没有要求其做技术交底。 结论与措施：不符合相关规定的要求，健全机制，任命责任人员，在与供应商、承包商签订的合同中加入有关安全责任的事宜，要求供应商与承包商提供技术交底，并保留文件化记录。2.9安全投入 安全费用投入记录 虽然我单位在安全方面，投入了资金，但没没有按照相关要求建立界面良好的安全费用投入台帐，转帐清单、票据等。 结论与措施：不符合相关要求。建立用户界面良好的安全费用投入台帐，包括：安全工程；安全管理；

10、安全设备设施；劳动防护用品；安全标志；安全奖励；安全教育教训；保留相关的票据。2.10工伤保险 工作保险缴纳证明，人员清单 我单位足额缴纳工伤保险，但覆盖所有员工的比例低于90%。 结论与措施：基本符合相关规定的要求。2.11风险评价2.11.1风险评价 危险源辨识与风险评价报告 我单位对生产过程中的危险有害因素进行了辨识，并对危险有害因素进行了评价，确定了风险程度，并制定了风险控制清单。 结论与措施：符合相关规定的要求。2.11.2员工对自身及其相关风险识别和预防措施了解的程度 对员工抽查的反馈。 员工基本了解其所人事生产工作与作业场所存在的风险，并采取了个人安全防护措施。 结论与措施：符合

11、相关规定的要求。2.12关键任务2.12.1关键任务分析过程的有效性 关键任务清单 未识别，未编制了关键任务清单 结论与措施：不符合相关规定的要求。识别我单位的关键任务，并编制关键任务清单。2.12.2作业指导书是否符合要求 作业指导书 我单位建有操作规程，但格式不符合作业指导书的要求，没有将作业指导书作为培训内容。 结论与措施：不符合相关规定的要求。按照作业指导书的格式要求编写作业指导书，并将作业指导书的内容编入安全教育培训计划。2.13安全教育与培训2.13.1资源提供的充分性 资金投入台帐，人员配备，教材 我单位为安全教育培训配备的经验丰富的专业人员，购买了相关的培训教材，主要负责人、特

12、种作业人员参与了有关部门要求的培训。 结论与措施：符合相关规定的要求。2.14劳动防护用品的使用与管理 劳动防护用品发放记录 我单位为职工提供了充分的劳动防护用品，包括工作服、安全头盔等，但未就劳保用品的使用、维护进行培训。 结论与措施：基本符合相关规定的要求。对职工进行劳保用品的使用、维护等方面的培训。2.15变化管理与回顾 变化管理制度，风险评价报告、回顾记录 未按要求就变化可导致的风险进行评价，没有进行回顾。 结论与措施：不符合要求。就变化可导致的风险进行评价，并进行回顾。2.16检查2.16.1安全检查人员的胜任程度 培训记录、人员任命 通过对安全检查人员的询问，可得知，人员对安全检查

13、的条款掌握情况良好。 结论与措施：符合相关规定的要求。2.16.2检查表的可操作性 安全检查表 通过对安全检查表的使用，可知，我单位制定的安全检查表基本满足需要，且安全检查表可操作性良好。 结论与措施：符合相关规定的要求。2.17职业危害监测 职工体检表 我单位对职工进行职业健康检查，体检人员占全员的100%，经检查，我单位职工不存在职业病。 结论与措施：符合相关规定。2.18事故、事件调查完成率 事故事件调查分析报告 我单位对发生的事故、事件按制度要求，进行调查、分析，并形成了事故调查分析报告。 结论与措施：符合相关规定的要求。2.19应急管理 应急救援预案 我单位编制了应急救援案，并提供了

14、应急救援设备设施，定期组织应急演练，每年对应急救援预案进行评审。 结论与措施：符合要求。2.20持续改进安全标准化系统效力的情况 绩效测量报告。 每个PDCA周期，对标准化系统运行情况进行一次绩效测量，根据绩效测量报告内容提升标准化系统的效力。 结论与措施：基本符合规定的要求。3结论 通过绩效测量，认为我单位的安全标准化系统较为完善，运行情状态一般。为保障标准化统的效力与效率，特定对策措施如下： 1、对员工的安全生产法律法规意识进行识别，并制定提升计划。 2、对员工进行安全生产法律法规培训，提高员工的安全生产法律法规意识。 3、今后继续补充相关法律法规与其他要求，以保证良好的充分性，加强安全生

15、产法律法规的融入工作。 4、加强安全生产法律法规与其他要求的培训工作，尝试多种形式的培训。 5、建立有效的沟通机制。 6、健全机制并任命责任人员，解决与供应商或承包商之间的争端。 7、在与供应商、承包商签订的合同中加入有关安全责任的事宜， 8、要求供应商与承包商提供技术交底，并保留文件化记录。 9、建立用户界面良好的安全费用投入台帐，包括：安全工程；安全管理；安全设备设施；劳动防护用品；安全标志；安全奖励；安全教育教训；保留相关的票据。 10、识别我单位的关键任务，并编制关键任务清单。 11、按照作业指导书的格式要求编写作业指导书，并将作业指导 书的内容编入安全教育培训计划。 12、就劳保用品的使用、维护等方面对职工进行培训。 13、就变化可导致的风险进行评价，并进行回顾。修 改 页序 号修改条款修改依据修 改 后 状 态批准人