龙凤区 大庆石化第十小学.docx

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龙凤区大庆石化第十小学

龙凤区大庆石化第十小学

2019年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分部门预算表

一、财政预算收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、政府性基金预算分类支出表

四、政府性基金预算支出情况表

五、一般公共预算经济分类支出表

六、一般公共预算政府经济分类支出表

七、“三公”一般公共预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释 

第一部分基本情况

一、部门主要职能

大庆石化第十小学是隶属龙凤区教育局的一所城市小学。

学校以“让每个学生都成为最好的自己”为办学理念，以严谨求实为校训，形成踏实稳健的校风、教风、学风。

学校走“质量立校，科研兴校，特色强校”之路。

构建以德育为核心，以培养学生创新精神和实践能力为重点的人才培养模式，确立以“和谐教育”为办学特色。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算编报范围

2019年纳入我单位部门预算管理的科室包括：

大庆石化第十小学

3、机构设置情况

（一）机构设置

我单位由一个内设科室构成，为：

大庆石化第十小学。

全年人数99人，在职人员49人，其中公务员0人，事业单位人员49人，退休人员50人。

第二部分2018年部门预算表

附表：

部门预算信息2019公开报表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

我单位2019年总收入预算12040913元，总支出预算12040913元。

收支总额比2018年预算减少了1192205元，主要原因是工资福利支出预算减少。

（一）总收入预算12040913元全部为财政拨款。

（二）总支出预算12040913元，其中：

（2050202）教育支出7801720元，社会保障和就业2824288元，卫生健康支出651024元，住房保障支出763881元。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

我单位2019年公共预算财政拨款支出12040913元，按预算功能分类支出情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政单位离退休0元（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1931776元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）2753872，其他社会保障和就业支出（项）70416元；

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出7741720元、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）60000元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）651024元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）755856元，购房补贴（项）8025元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

我单位2019年一般公共预算支出预算12040913元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2019年预算9464892元，其中：

1、基本工资（款）2019年预算2346996元。

2、养老保险（款）2019年预算822096元。

3、基本医疗保险（款）2019年预算651024元。

4、津贴补贴（款）2019年预算3772525元。

5、奖金（款）2019年预算488958元。

6、其他社会保障缴费（款）2019年预算70416元。

7、其他工资福利支出（款）2019年预算499021元。

8、伙食补助费（款）2019年预算58000元。

9、住房公积金（款）2019年预算755856元。

（二）商品服务支出（类）2019年预算612245元，其中：

1、办公费（款）2019年预算55800元。

2、印刷费（款）2019年预算15000元。

3、差旅费（款）2019年预算15300元。

4、培训费（款）2019年预算0元。

5、招待费（款）2019年预算0元。

6、维修费（款）2019年预算25000元。

7、办公用房取暖费（款）2019年预算238523元。

8、电话费（款）2019年预算20592元。

9、工会经费（款）2019年预算117350元。

10、公用其他（款）2019年预算0元。

11、福利费（款）2019年预算0元。

12、住宅取暖费补贴（款）2019年预算0元。

13、公务用车运行维护费（款）2019年预算25000元。

14、其他商品服务支出（款）2019年预算0元。

15、电费（款）2019年预算28000元。

16、水费（款）2019年预算28000元。

17、其他交通费用（款）2018年预算43680元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2019年预算2556021元，其中：

1、生活补助（款）2019年预算0元。

2、奖励金（廉政保证金）（款）2019年预算0元。

3、其他对个人和家庭的补助支出（款）2019年预算12000元。

4、离 退休费（款）2018年预算1931776元。

（四）资本性支出（类）2019年预算20000元，其中：

1、办公设备购置（款）2019年预算20000元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

政府性基金预算0元，政府性基金预算支出0元。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

政府性基金预算0元，政府性基金预算支出0元。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。

2019年“三公”经费财政预算拨款25000元，其中：

因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费25000元、公务用车购置0元；2019年与2018年相比，三公经费总体零增长。

主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我单位2019年本级的机关运行经费财政拨款预算0元较2018年预算无增减变化。

（二）政府采购情况

我单位2019年安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况

2019年我单位一般公共预算拨款12040913元，纳入绩效评价的项目1个，项目预算60000元主要用于印刷品采购及维修。

第四部分名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：

反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

八、商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

九、商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

十、商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

十一、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

十二、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：

反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

十三、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：

指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

十四、商品服务支出（类）物业管理费（款）：

反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十五、商品服务支出（类）差旅费（款）：

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

十六、商品服务支出（类）一般维修费（款）：

反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　十七、商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 

十八、商品服务支出（类）培训费（款）：

反映各类培训支出。

十九、商品服务支出（类）工会经费（款）：

反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

二十、商品服务支出（类）福利费（款）：

反映单位按规定提取的福利费。

二十一、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

二十二、预算绩效管理：

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：

是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、绩效评价：

财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

反映各部门举办的小学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的实践教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

反映除上述项目以外援教育费附加支出。

二十七、财政支出绩效评价：

财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。