QHSE管理考核细则.docx

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QHSE管理考核细则

一、XXXXX公司HSE管理绩效考核细则

序号

考核内容及扣分标准

标准分

扣分

扣分原因

应得分

实得分

一

综合管理

345

1、年度目标指标分解及完成情况

20

（1）查是否组织对公司年度HSE工作要点进行宣贯，宣贯面是否达到100%。

未及时宣贯的扣10，有一人未传达的扣5分。

5

（2）查是否制定了分公司年度HSE工作计划和实施方案。

没有制定年度工作计划的扣10分；没有指定实施方案的扣10分。

5

（3）查是否制定了分公司的年度HSE目标指标，并进行分解。

没制定扣5分。

没分解扣5分。

5

（4）查是否每月针对目标指标完成情况进行考核，没考核扣10分。

5

2、领导和承诺

70

（1）查是否层层签订《HSE责任书》和《承诺书》，发现一人没有签订扣5分。

10

（2）查安全生产第一责任人和所有员工是否了解《HSE责任书》和《承诺书》内容，1人不了解扣5分。

10

（3）查领导是否亲自开展安全检验分享活动，发现一例没开展，扣5分。

10

（4）查一把手是否按照要求亲自组织召开“安全例会”，发现1次没亲自组织扣5分。

10

（5）查分公司领导干部是否按照规定到联系点定期进行检查，并保留相关记录。

安全联系检查每少1次扣5分，发现问题没有及时进行整改，每项扣5分。

10

（5）查分公司每月是否至少开展一次领导带队大检查，领导没带队的扣5分，检查不及时不全面的扣5分，发现问题没及时进行整改的，发现1项扣2分。

10

（7）查分公司领导是否制定了个人安全行动计划并实施，1人没制定扣5分，1人没按照计划进行实施扣5分。

10

3、会议召开和文件传达情况

40

（1）公司HSE委员会、HSE工作例会等会议精神、领导讲话传达到100%，没有及时参加公司各项会议的扣5分，没有及时传达，每少1次扣2分。

10

（2）每月是否按时召开HSE工作例会，没有按时召开的，每少1次扣10分，无专用会议记录本的扣5分。

10

（3）查会议内容针对性强，是否对单位存在的问题和安全生产形势进行分析，内容针对性不强的扣10，没有进行分析和做出决议和安排的扣10分。

10

（3）文件发放和接受以及传达情况，没有及时建立文件收发台帐的扣5分，对上级文件没有及时进行传达、贯彻落实的，发现1例扣5分。

10

4、HSE培训教育

80

（1）是否针对培训需求，制定了年度培训计划，没制定培训计划的扣5分，没有将环保、职业健康等内容纳入整体计划的扣2分。

5

（2）查是否按照年度培训计划进行实施，没有按照计划实施的，缺1项扣5分。

5

（3）查是否及时对新入厂员工、转岗、换岗职工进行三级教育。

少一人参加培训教育的扣5分，学时达不到要求的扣5分。

5

（4）查是否按规定组织特种作业人员参加取证或复审培训，对证件过期的人员，单位仍然安排野外施工的，发现1人次扣5分。

10

（5）查主要负责人和主管安全生产工作领导、安全监督管理人员以及机组长是否按照要求参加安全培训，发现1人次没有参加培训扣5分。

10

（6）查是否对各类安全培训均进行培训总结和效果评价。

没有进行的扣5分。

10

（7）查是否按照公司的要求组织开展“安全生产月”、“6.5环境日”等安全环保活动，发现1次没有开展扣5分。

10

（8）查各类HSE活动开展情况，是否进行了检查和总结，对没有要求进行发现1例扣5分。

5

（9）没有制定员工能力评估标准的扣5分，没有按照要求对岗位员工进行能力评估的扣5分。

5

⑽利用各种形式开展安全经验分享活动。

5

⑾应按要求建立HSE人员管理台账（含特种作业人员、安全管理人员）。

5

⑿公司组织的安全培训应按时参加。

5

5、基层班组活动

40

（1）基层班组每周至少开展一次基层安全活动，没有按时进行的，发现1次扣5分。

没有记录或记录不全的扣5分。

10

（2）基层班组是否按照要求进行了班组检查，没有开展的发现1次扣5分

10

（3）没有按照规定进行班前喊话并做好记录的扣5分。

10

（4）未按规定要求开展“每周一课”活动，每发现一次扣5分

10

6、事故隐患和重大危险源管理

25

（1）是否开展安全隐患排查评估工作，没认真开展此项工作的扣10分。

10

（2）一般类隐患未立即整改或预防和监控措施未制定并未对岗位及相关人员在紧急情况下应采取的应急措施进行安全和技术交底，扣5分。

5

（3）纳入隐患治理计划的隐患项目，没有制定事故隐患评估报告书扣5分，报告书未经审定或缺少资金、监控措施、整改负责人等内容的扣3分，没有实施领导挂牌督办制度扣2分，没有按计划进度实施治理扣2分。

5

（4）隐患所在单位至少每周组织对隐患治理情况进行1次检查。

少1次扣2分。

5

7、违章管理

40

⑴各单位应定期开展违章行为识别，并逐级建立“违章行为清单”。

未开展识别工作，扣5分；

5

⑵采取有效形式，让员工掌握违章行为的表现形式和危害程度。

未实施相应教育，扣10分。

10

⑶基层单位应建立违章人员管理台帐，每月定期向本单位安全监督管理部门上报。

未建立台帐扣5分；未及时上报，每次扣1分。

5

⑷各单位定期将违章信息录入“油田公司违章管理软件系统”。

未及时录入，每次扣5分。

10

⑸是否对违章人员按照规定落实处分与处理。

未落实处分和处理的，每起每人次扣5分。

10

8、赴外施工作业队伍HSE管理

30

⑴赴外施工作业队伍没有建立符合安全管理规定的HSE工作组织机构和管理网络的扣5分，没有明确各自的工作职责的扣5分，现场专职HSE监督兼任管理网络中其他职务的扣5分。

5

⑵赴外施工作业项目部（或队）没有配备具有资质的专职HSE管理人员和专职HSE监督的扣5分。

5

⑶没有进行开工前验收进行开工的扣5分。

5

⑷施工作业过程中，项目经理（或队长）每周应至少组织1次“两书一表”执行情况的全面检查，基层班组每天应对现场进行1次巡回检查，每缺少一次扣2分。

5

⑸不能提供上级有关HSE文件和本单位HSE工作要求传达记录的每少1项扣2分。

5

⑹赴外队伍出发前没有开展专项HSE培训扣2分，没有对培训人员进行考试的扣2分。

5

二

安全职业卫生管理

195

1、危害因素识别及风险评价管理

45

（1）未组织开展全员性危害因素识别与评价知识培训，扣5分，培训覆盖面不全，扣2分。

5

（2）每年年初或项目开工前进行一次全员、全范围的识别评价工作。

没有开展扣8分，识别作业流程不全，缺一处扣2分。

10

（3）未按规定填写并保存危害因素识别、评价的有关清单记录，扣7分；基层班组、作业队（机组）不全，每处扣1分。

10

（4）没有形成本单位的“作业活动清单”、“危害因素清单”和“重大危害因素清单”，扣10分；控制措施不齐全或未经审批，每处扣1分。

10

（5）作业活动及周围环境发生变化，应及时更新完善清单内容并告知员工，一次未更新扣5分，一次未向员工告知扣2分

5

（6）未将本单位重要危害因素纳入日常监督检查计划，扣5分，未针对重要危害因素进行日常检查，每发现一次扣2分

5

2、职业病危害场所监测管理

15

⑴没有在中石油HSE信息系统中建立本单位职业病危害场所监测档案，扣5分；内容不全，少一处、一次扣1分；

5

⑵未制定本单位年度职业病危害场所监测计划，扣6分；未落实计划，每处（项）扣1分。

6

⑶未及时对监测不合格的作业场所制定防范措施或治理计划，扣4分；未实施，每处扣2分。

4

3、职业病防治管理

25

⑴按照要求进行职业健康查体。

未制定查体计划，扣4分；未实施计划，扣5分；未安排全体有关员工参加，每人次扣1分。

10

⑵传递职业健康查体结果，完善职业健康管理。

未将查体结果告知员工或无传递记录，扣3分；未建立本单位年度职业禁忌症人员台帐，扣1分；未建立本单位年度观察对象台帐，扣1分。

5

⑶对患有职业禁忌症的员工，落实预防措施。

未落实预防措施，每人次，扣1分。

5

⑷按要求，进行职业病危害因素监测，将有关数据录入中石油HSE信息系统。

未制定检测计划，扣3分；有计划未落实，每处扣1分；未及时录入信息系统，每项扣1分。

5

4、危险化学品HSE管理

5

⑴生产、储存、使用、运输、处置危险化学品的单位，应具有符合要求的各项安全生产预防措施。

并按时进行检查，缺一项，扣2分；不符合要求，每处扣1分。

5

5、特种设备管理

30

⑴各使用单位应建立“特种设备综合管理台帐”。

未建立台帐，扣5分。

5

⑵各使用单位应建立特种设备安全技术档案。

未建立档案，每台扣2分。

5

⑶特种设备使用必须取得安全检验合格标志，未张贴检验合格标志，每台扣2分。

5

⑷使用单位应制定年度特种设备检测计划，新购置的特种设备必须及时注册并报公司备案。

未制定计划，扣5分，新设备未及时注册备案，扣5分。

5

⑸漏检、逾期未检或检验不合格的特种设备一律停止使用。

违规使用的，每台扣10分。

10

6、特殊危险作业安全许可管理

30

⑴特殊危险作业项目安全作业票应按照规定进行申报、审核、审批、备案、交底、签字等。

作业前未办理安全作业票，每个项目扣5分；申办和实施环节不符合要求，每项、每处扣2分；

10

⑵建立本单位特殊危险作业项目名录。

未建立扣5分。

5

⑶建立本单位特殊危险作业台账。

未建立扣5分。

5

⑷油田内部的特殊危险作业项目必须使用网上审批系统，并及时将作业票存档。

未存档的每次扣2分。

外埠项目的特殊危险作业可根据当地建设方要求办理，若当地建设方没有特殊要求按照公司程序文件要求办理，每次不符合要求扣5分。

10

7、生产安全事故管理

45

⑴所有生产安全事故发生后，均应按照规定，及时上报。

瞒报事故，按照级别不同，扣4-9分；迟报事故，按照级别，扣1-6分。

10

⑵发生的事故，无论大小均应按照“四不放过”原则进行调查处理。

未组成调查组开展事故调查，每起扣4分；调查结果未查清直接原因和间接原因，每起事故扣3分；责任未查清，每起每人扣1分；有关责任人未得到正确处理，每起每人次扣1-4分；没有开展事故教育，扣3分；未制定实施整改措施，扣3分。

15

⑶按期进行事故统计并上报，并及时录入中石油HSE信息系统。

未及时统计上报，每次扣1分；未及时录入信息系统，每次扣1分。

5

⑷发生事故后，及时上报申办工伤资料，未及时上报的或资料不全扣2分，

10

⑸未建立职工工伤台帐，扣5分，不全的扣1分。

5

三

环境保护管理

40

⑴每年初必须制定环保工作计划，并有具体实施计划的时间，保存实施记录。

为制定计划扣5分，为按计划实施扣5分。

10

⑵每年识别并更新环境因素，并按照程序文件要求建立相应清单和台账。

不识别更新扣10分，台账不全面扣5分。

10

⑶对重要环境因素和污染隐患编制环境管理方案，未编制扣5分，编制不符合规定，每一处扣2分；

5

⑷每月应对环境因素开展专项检查，存在问题应该及时整改。

未按要求检查扣5分，整改不落实扣5分。

5

⑸建立环境事故台账。

杜绝污染事故发生，发生一次扣全分；

10

四

消防安全管理

50

⑴各单位应制定年度消防工作要点，制定年度消防工作目标。

未制定工作要点扣5分，无工作目标扣5分，工作要点不具体扣3分，落实不到位扣3分。

10

⑵各单位应建立“消防安全重点单位（部位）消防档案，没有建立的扣30分，缺少一个扣5分，变更不及时扣2分。

10

⑶各单位对员工应当至少每年进行1次消防安全培训，消防重点部位对员工的培训应当至少每半年进行1次。

没有开展培训的扣5分，发现一名员工没有接受培训扣2分。

5

⑷各单位每月至少进行1次全面性消防检查，消防安全重点部位至少每月2次消防安全检查。

没有组织检查的扣5分，缺少一次检查扣2分。

5

⑸各单位应对其消防设施设备及防雷避电设施的配置、使用、检查、维修保养进行具体管理并填写“消防设施、设备、器材登记台帐”。

没有建立的扣10分，缺少一个扣2分。

10

⑹各基层单位应每月对本单位的消防设施设备、器材情况进行1次检查。

没有检查的扣5分，缺少一次扣2分。

5

⑺各单位应该建立本单位工业动火台账，将工业动火作业票及时存档。

未建立台账扣5分，作业票存档不及时扣2分。

5

五

计量管理

45

⑴查是否组织对公司年度计量工作要点进行了宣贯，查是否制订本单位年度计量工作要点；未按要求制订年度计量工作要点，或未组织实施的扣10分

10

⑵建立单位计量器具管理台帐。

未按要求建立计量器具管理台帐扣10分,不完善的扣5分。

5

⑶各单位计量管理人员每月要对本单位的测量设备和现场计量管理情况进行一次检查。

查检查记录，没有检查的扣5分，检查不到位的扣2分。

5

⑷现场计量器具使用、搬运和防护应符合要求。

现场检查计量器具使用情况，发现一台不符合要求的扣5分。

5

⑸使用单位每年年初编制“测量设备周期校准计划”。

查“监测设备周期校准计划表”，没有制定的扣5分，不全扣2分。

5

⑹各单位按校准计划及时送检，将校准证书复印件交质量安全环保部存档。

查检定完成情况，一台未按计划实施扣2分，没有及时上报检定报告复印件的扣5分。

5

⑺建立单位“停用”、“报废”测量设备台帐，不合格测量设备停止使用，粘贴标识隔离存放。

查停用、报废设备的停用、报废审批手续，一台未办理口2分，未建立台帐扣5分。

5

⑻所有计量人员都要经过培训，持证上岗，各单位要建立“计量人员统计台帐”。

计量人员一人未持证扣2分，未建立计量人员统计台帐5分。

5

六

文件管理

10

⑴查阅/抽查HSE收文登记记录，主管领导是否作出明确批示。

未建立收文记录扣5分。

5

⑵查HSE文件的落实情况。

是否组织对上级及公司HSE文件进行学习宣贯，对HSE文件要求的专项活动的部署情况及阶段性工作的总结、安排等。

5

七

体系管理

35

（1）查文件发放回收是否建立“文件发放、回收、销毁登记表”。

没建立的扣5分。

5

（2）查受控文件加盖受控标识是否由专人保管并，并建立受控文件目录，和发放记录。

没有建立目录的扣5分，没有发放记录的扣5分。

10

（3）查临时借阅的文件是否进行登记,填写“文件借阅审批表”。

没有进行等记的扣5分。

5

（4）查记录和表单是否建立目录。

没建立的扣5分。

5

（5）查规章性公文是否建立目录。

没建立的扣5分。

5

（6）查是否对内审发现的不符合，制定纠正/预防措施，并持续改进。

没有提供整改记录的扣5分。

5

八

HSE信息系统

15

（1）考核是否及时完成HSE业务的各项数据录入。

（包括培训记录、特种设备、特种作业人员管理、人员管理、检查记录、危害因素、隐患管理、交通管理、消防管理等），没有及时录入各种数据的扣5分。

5

（2）考核业务数据的质量，保证HSE业务数据真实、准确、有效，不合格的扣5分。

5

（3）HSE信息系统点击率要符合公司规定要求。

点记录不符合公司要求的扣5分。

5

九

交通安全管理

65

1、未建立交通安全管理组织机构扣10分，未及时更新，扣5分。

10

2、未执行每日派车路单制度、未执行车辆每日“三交一封”制度、未执行各项机动车周、月度检查制度，扣15分，一次不落实扣2分。

10

3、未执行机动车“一日三检”制度，扣3分，一次不落实扣1分；机动车安全性能良好，无安全隐患，扣2分，发现一项安全隐患扣1分。

10

4、未严格执行驾驶员教育培训制度，落实长途安全讲话制度，对驾驶员进行教育，扣5分，一次不落实扣1分。

10

5、未建立健全机动车（私家车）管理档案，扣5分，未及时更新扣1分。

5

6、严格执行驾驶员（非职业）交通违章及事故处理措施，杜绝重、特大事故，违章、事故控制指标不超标。

未执行扣10分，一次执行不到位扣1分。

违章、事故指标超标扣交通事故管理全部分值。

10

7、交通安全管理基础台帐不全，每缺一项扣2分；

10

合计

实得分/应得分=

800

二、工程建设公司质量管理绩效考核细则

类别

考核项目

标准分

考核方法及扣分标准

考核主要内容

扣分项

实得分

一

机

构

与

体

系

1、质量管理机构和质量活动

6

查文件和记录。

未设管理机构扣6分，未开展质量活动扣1分。

活动开展不好扣01分。

1、组织机构文件。

2、每年根据局里的要求开展质量活动，同时根据本单位实际情况积极开展质量活动。

2、质量工作目标及计划分解落实考核

10

查文件资料。

无质量工作目标及计划扣10分。

未分解扣3分，未落实考核扣2分。

1、年度质量工作目标及计划。

2、质量目标计划分解、考核落实情况。

3、机构健全，并形成管理网络

8

查文件和工作职责。

机构设置不符合要求扣2分。

人员配备满足不了工作需要扣2分。

基层机构不健全及人员配备不到位视具体情况扣1-2分。

1、机构设置符合管理体系要求。

2、工作分工清晰、职责明确。

3、施工处（队）、作业处（队）机构健全，有专（兼）职质量管理员，并形成网络。

4、质量管理人员履行职责，按要求开展质量监督检查。

4、质量体系建立

12

查体系文件、记录。

发现1项不符合要求，扣4分。

1、质量管理体系文件发布实施情况。

2、质量手册、程序文件、三层次作业文件能够覆盖本单位的产品实现的过程管理。

3、体系文件得到及时更新，内容实现持续改进。

5、定期进行内审、管理评审，做到持续改进

6

查文件资料及其它有关记录。

未进行内审或管理评审，均扣除3分。

记录内容不符合要求扣1-2分。

1、内审计划、内审记录、内审报告等内审资料，管理评审资料记录。

2、对内审发现的不符合，制定的纠正/预防措施，并持续改进。

二

制

度

与

责

任

落

实

1、建立、健全质量管理规章制度，并定期修订、更新

18

查文件，未建立相应制度，每项制度扣4分。

制度不符合要求，每项扣1=2分。

1、质量管理体系文件；2、质量事故管理规定；3、质量奖惩制度；4、培训教育制度；5、计量器具管理制度；6、群众性质量活动管理制度；7、其它质量关联规章制度；8、管理制度得到及时修订、更新。

2、落实各级质量责任者职责

18

查文件、记录。

每发现1项不符合扣4分。

1、明确管理者代表的职责。

2、明确施工处（队）、作业处（队）质量责任者的职责。

3、履行职责评价（组织会议、参加活动、组织培训、合理分配资源、