活塞泵生产制造项目立项申请.docx

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活塞泵生产制造项目立项申请

活塞泵生产制造项目立项申请

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

活塞泵生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事活塞泵项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

清远某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。

加快传统产业改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力，让老树开出新花，做精做强传统产业。

加快发展智能制造，推动智能核心装置的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制造装备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。

大力发展新型信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。

坚持自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。

四、项目建设可行性及必要性分析

新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。

充分认识智能制造的意义，重塑发展理念。

目前，我国传统制造业总体上处于转型升级的过渡阶段，相当多的企业在产业分工中处于中低端环节，但很多企业仍满足于低成本竞争，使用智能设备的动力不足。

即使一些引入智能设备的企业，也仅停留在初级应用阶段。

应充分认识智能制造对产业发展的颠覆性意义，树立以智能制造整合价值链和商业模式的理念，借助传感器、物联网、大数据、云计算等新技术，对原有生产技术和生产模式实施智能化改造，使其安上智能的“大脑”、接上互联网的“云端”，推进生产方式“智造”、产业形态再造、高端产业创造、商业模式改造，重塑制造业产业链、供应链和价值链，加快培育形成智能制造新模式，推动产业迈向中高端水平。

五、项目建设选址

“活塞泵投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积18000.09平方米（折合约27.00亩），净用地面积17440.09平方米（红线范围折合约26.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

清远，中国广东省辖地级市。

1988年1月7日经国务院批准设立，位于中国广东省中部，北江中下游，北面和东北面与韶关市为邻，东南和南面接广州市，南与佛山市接壤，西与肇庆市相连，是广东省面积最大的地级市。

享有地方立法权。

现辖清城区、清新区、佛冈县、阳山县、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县，并代管英德市、连州市两个县级市，共2区2市4县，总面积1.9万平方公里，2010年户籍人口约402万。

清远旅游资源丰富，五大类资源各具特色，分布在各景区内的点达58处之多，是广东省旅游资源大市之一，素有中国温泉之乡、中国龙舟之乡、中国漂流之乡、中国优秀旅游城市、中国宜居城市等美誉。

1月，清远市获评全国未成年人思想道德建设工作先进城市（区）。

2016年全市实现生产总值（GDP）1388.1亿元，增长7.9%。

其中，第一产业增加值216.5亿元，增长4.2%，对GDP增长的贡献率为8.0%；第二产业增加值507.3亿元，增长8.2%，对GDP增长的贡献率为39.3%；第三产业增加值664.3亿元，增长8.8%，对GDP增长的贡献率为52.7%。

三次产业结构为15.6:

36.5:

47.9。

全市人均GDP36146元，按年平均汇率折算为5442美元。

六、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积18000.09平方米（折合约27.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积17440.09平方米（红线范围折合约26.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积11867.97平方米；项目规划总建筑面积16939.54平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积16939.54平方米；绿化面积1196.39平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3878.07平方米；土地综合利用面积17440.09平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照活塞泵行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合活塞泵制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

活塞泵行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2983.99万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率0.97>0.80，建筑系数68.05%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

七、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展活塞泵的制造和销售业务。

八、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

完善对外交流合作长效机制。

充分利用多边和双边合作机制，加强节能减排、气候变化、清洁技术、清洁能源开发等方面的交流对话，积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定，推动建立公平、透明、合理的全球绿色发展新秩序。

加强与联合国开发计划署、全球环境基金等的合作，继续推进与联合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流。

在中欧、中美及相关国际组织等合作框架下，推动双边及多边政府部门、研究机构、行业协会、相关企业间的交流互动，深入推进中欧绿色产品政策交流与对话，加强中美绿色能源开发利用领域交流合作。

支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动。

九、节能分析

完善对外交流合作长效机制。

充分利用多边和双边合作机制，加强节能减排、气候变化、清洁技术、清洁能源开发等方面的交流对话，积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定，推动建立公平、透明、合理的全球绿色发展新秩序。

加强与联合国开发计划署、全球环境基金等的合作，继续推进与联合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流。

在中欧、中美及相关国际组织等合作框架下，推动双边及多边政府部门、研究机构、行业协会、相关企业间的交流互动，深入推进中欧绿色产品政策交流与对话，加强中美绿色能源开发利用领域交流合作。

支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动。

十、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“活塞泵投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

十一、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资7702.04万元，其中：

固定资产投资5204.08万元，占项目总投资的67.57%；流动资金2497.96万元，占项目总投资的32.43%。

2、在固定资产投资中，建设投资5185.30万元，占项目总投资的67.32%；建设期固定资产借款利息18.78万元，占项目总投资的0.24%。

3、本期工程项目建设投资5185.30万元，其中：

工程建设费用4653.01万元，占项目总投资的60.41%，包括：

建筑工程投资2036.24万元，占项目总投资的26.44%；设备购置费2538.68万元，占项目总投资的32.96%；安装工程费78.09万元，占项目总投资的1.01%。

工程建设其他费用455.66万元，占项目总投资的5.92%（其中：

土地使用权费324.00万元，占项目总投资的4.21%）；预备费76.63万元，占项目总投资的0.99%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=5185.30+18.78+2497.96=7702.04（万元）。

十二、资金筹措方案

1、项目总投资7702.04万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）4362.61万元，占项目总投资的56.64%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2610.87万元，占项目总投资的33.90%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款610.87万元，占项目总投资的7.93%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的25.97%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金728.56万元，占项目总投资的9.46%（其中：

申请国家专项资金416.32万元，占项目总投资的5.41%；其他融资312.24万元，占项目总投资的4.05%）。

十三、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入16653.06万元，总成本费用13798.10万元，税金及附加88.00万元，年利税总额3630.45万元，其中：

年利润总额2766.96万元，税后净利润2075.22万元，纳税总额1555.23万元，其中：

增值税775.49万元，税金及附加88.00万元，年缴纳企业所得税691.74万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率35.93%，投资利税率47.14%，全部投资回报率26.94%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值5333.72万元，总投资收益率37.74%，资本金净利润率63.42%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.81年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.25年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.00%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十四、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量15.22吨标准煤/年，项目总节能率17.64%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入16653.06万元，占地产出收益率9548.77万元/公顷；达纲年纳税总额1555.23万元，占地税收产出率891.76万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域活塞泵产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供166.53个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收1555.23万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十五、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县活塞泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县活塞泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“活塞泵投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产