工艺控制程序.docx
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工艺控制程序
浙江金盾风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序
JDF/HFP08-2013
工艺控制程序
编修部门：
技术部
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D
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实施日期
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发放编号
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持有人
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持有部门
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受控非受控
浙江金盾风机股份有限公司
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技术部
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编制：
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审核：
日期：
批准：
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序号章节名称页次
1目的4
2范围4
3定义4
4引用文件4
5管理部门4
6职责4
7工作程序5
8相关文件10
9记录11
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1目的
使生产单位在生产时有标准可遵循,从而达到高效率、低成本、短搬运、无停滞、少积压。
公司通过对工艺的控制而确定产品制造中应遵循的制作方法和工序，以制定适用的工艺文件，加工制作出合格的成品。
2范围
适用于本公司核电HVAC系统设备生产中所有的工艺，主要包括工艺文件、工艺设备、工艺人员、工艺材料和工艺环境等。
3定义
4引用文件
4.1《核电厂质量保证安全规定》 HAF003
4.2《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》JDF/HF-QB-2013
5管理部门
技术部
6职责
6.1技术部
6.1.1负责编制核电HVAC系统设备的工艺文件、制定工艺质量计划；
6.1.2负责组织对核电HVAC系统设备工艺文件的审批；
6.1.3组织实施核电HVAC系统设备工艺的评定工作；
6.1.4确保核电HVAC系统设备工艺文件在实施中的可用性；
6.1.5负责核电HVAC系统设备工艺方案和工艺路线的制定工作；
6.1.6负责核电HVAC系统设备工艺的验证和调整工作。
6.1.7负责核电HVAC系统设备工艺执行人员和质量检验人员的培训工作。
6.2制造部
6.2.1参与对工艺方案和工艺文件的审查工作；
6.2.2实施核电HVAC系统设备工艺文件规定的工艺制造；
6.2.3负责确保工艺制造中所有的设备的合格性。
6.3质量管理部
6.3.1参与对工艺方案和工艺文件的审查；
6.3.2负责监督、验证工艺方案和工艺文件的正确执行；
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7工作程序
7.1公司技术部是归口管理工艺的职能部门，对核电HVAC系统设备生产工艺过程的工作包括：
1）确定须遵守的标准和规范，尤其是核标准；
2）公司设计、用户或设计院送交的产品图样进行工艺分析和审查；
3）工艺方案制定；
4）工艺路线制定；
5）编制工艺文件，制定工艺质量计划（包括H点、W点和R点的设定）；
6）工序能力的验证和调整；
7）设计和完善工艺装备；
8）对工艺执行人员和质量检验人员的培训。
7.2工艺性分析、工艺审查
7.2.1技术部负责组织有关的工艺人员进行工艺性分析和工艺审查。
分析时考虑的事项有：
1）过程特性、工艺难点；
2）材料试验；
3）机械加工、热加工工艺试验；
4）特殊设备的添置或设计、改装；
5）专用工装的设计；
6）质量标准、工艺规范的确定。
7.2.2在做工艺审查时须审查的内容有：
1）根据核级产品特点，确定工艺文件的种类；
2）专用、关键设备的购置、改进或设计；
3）工装设计项目，外购或外协件工具、量具；
4）材料的工艺试验；
5）特殊工艺要求；
6）机加工、冷加工的加工方案；
7）对外协、外购件的特殊要求。
7.2.3核级产品工艺方案审查由技术部长主持，制造部及有关人员参加。
7.3工艺试验、工艺评定
7.3.1本公司承制的核电HVAC系统设备如涉及新材料、新工艺及特殊工艺
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时，须在生产的前期进行工艺试验、工艺评定以验证和评价工艺的适用性、合理性，而且通过工艺试验、工艺评定来确定实施该工艺时须遵循的方法、工序、技术参数、质量和检查要求、设备和工装要求、计量器具和测试设备要求、作业者技能要求，从而最终为编制工艺文件奠定基础。
7.3.2本公司工艺试验、工艺评定由技术部组织实施。
技术部负责编写工艺试验和工艺评定报告。
这些文件由技术部长审批后交公司档案室归档保存。
7.4工艺文件
本公司核电HVAC系统设备的特殊工艺（例如焊接、铝压铸、表面涂装、热处理和无损检验）都必须经过工艺试验，试验评定后才正式编制成工艺文件。
核电HVAC系统设备工艺文件由技术部长审核批准。
工艺文件包括：
工艺卡、工艺规程、检验和试验规程等。
工艺文件的变更须遵循本大纲第四章文件控制所述原则和要求。
7.5特殊工艺过程控制
7.5.1公司特殊工艺过程包括核电HVAC系统设备的焊接、铝压铸、表面涂装、热处理和无损检测等。
特殊工艺控制要求
A、铝压铸控制要求
1）设备
所使用的设备必须经检验合格，测温仪表必须是经过标定且在标定周期内；石墨坩锅不得有气孔、裂纹等缺陷，内外表面必须清理干净，模具必须完好且要清理干净。
升液管不得有气孔、裂纹、夹渣等铸造缺陷，内孔必须光滑，飞边毛刺必须打磨光滑。
2）人员
操作工必须具有铝压铸的专业知识，经过有关核安全法规基本知识、核质保知识、有关标准规范的培训，熟悉铝压铸的工艺文件、作业规程，具有两年以上工作经验,并经公司考核合格后方可上岗。
3）工艺试验和工艺评定
对铝压铸进行工艺试验和工艺评定，确定产品制造中应遵循的制作方法、工序、技术参数和检验要求，以及对加工设备和测试设备的要求，以制定适用的工艺文件，加工制作出合格的成品。
当一炉的铝液浇铸至一半时，从产品上取样送理化室进行材料化学成份分
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析，同时浇铸拉伸试验用试棒8根，对样品和试棒编号。
对铸造过程中的铸造温度、压射力、压射速度、保压时间、留模时间等应予记录。
当材料牌号、工艺参数、操作人员、设备发生变化时，应重新进行工艺评定。
4）工艺过程的监督检查
为确保铝压铸工艺质量、产品质量，公司质量管理部还对铝压铸过程进行必要的有计划的监督，以验证工艺过程是否由合格的人员按照适用的工艺文件，使用合格的设备在正确地执行作业。
B、铸铝热处理控制要求
1）设备
采用的加热炉等设备必须经检验合格，加热炉的有效加热区应经过检定且在检定周期内,测温仪表必须是经过标定且在标定周期内。
2）人员
操作工必须具有铸铝热处理的专业知识，经过有关核安全法规基本知识、核质保知识、有关标准规范的培训，熟悉铸铝热处理的工艺文件、作业规程，具有两年以上工作经验,并经公司考核合格后方可上岗。
3）工艺试验和工艺评定
对铸铝热处理进行工艺试验和工艺评定，确定热处理过程中应遵循的制作方法、工序、技术参数和检验要求，以及对加工设备和测试设备的要求，以制定适用的工艺文件，加工制作出合格的成品。
铸铝热处理包括固溶处理和时效处理两个阶段，工件应均匀地堆放在有效加热区内，绘制升温—保温—冷却曲线。
对固熔处理的入炉时间、出炉时间、保温时间、入炉温度、处理温度、水温，时效处理的入炉时间、出炉时间、保温时间、入炉温度、时效温度应予记录。
当材料牌号、工艺参数、操作人员、设备发生变化时，应重新进行工艺评定。
4）工艺过程的监督检查
为确保铸铝热处理工艺质量、产品质量，公司质量管理部还对铸铝热处理过程进行必要的有计划的监督，以验证工艺过程是否由合格的人员按照适用的工艺文件，使用合格的设备在正确地执行作业。
C、无损检测控制要求
1）设备
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采用的检测设备必须经检验合格且在有效周期内。
2）人员
操作工必须具有无损检测的专业知识，经过有关核安全法规基本知识、核质保知识、有关标准规范的培训，熟悉无损检测的工艺文件、作业规程，具有两年以上工作经验,按HAF603的要求，取得相应无损检测的资格，有相应无损检测的资格证，并经公司考核合格后方可上岗。
3）工艺试验和工艺评定
对无损检测进行工艺试验和工艺评定，确定检测过程中应遵循的要求，以及对检测设备的要求，以制定适用的工艺文件。
当工艺参数、操作人员、检测设备发生变化时，应重新进行工艺评定。
4）工艺过程的监督检查
为确保无损检测的质量，公司质量管理部还对无损检测过程进行必要的有计划的监督，以验证工艺过程是否由合格的人员按照适用的工艺文件，使用合格的设备在正确地执行作业。
D、焊接控制要求
1）设备
所用焊接设备、仪表应经检验合格。
电焊机的测电流仪表必须是经过标定合格。
2）人员
操作工必须具有焊接的专业知识，经过有关核安全法规基本知识、核质保知识、有关标准规范的培训，熟悉焊接的工艺文件、作业规程，有相应焊工资格证，具有两年以上工作经验,并经公司考核合格后方可上岗。
3）工艺试验和工艺评定
对焊接进行工艺试验和工艺评定，确定产品制造中应遵循的制作方法、工序、技术参数和检验要求，以及对加工设备和测试设备的要求，以制定适用的工艺文件，加工制作出合格的成品。
对试件的试焊过程进行全部监控，包括所用焊机、电流表、电压表、母材、焊条规格和牌号、焊工资质，以及试件的坡口大小、基体间隙、焊接方式、电流大小、溶池状态、焊条干燥度、焊缝连续性、焊缝外观质量等进行监控并记录。
当材料牌号、工艺参数、设备发生变化时，应重新进行工艺评定。
4）工艺过程的监督检查
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为确保焊接工艺质量、产品质量，公司质量管理部还对焊接过程进行必要的有计划的监督，以验证工艺过程是否由合格的人员按照适用的工艺文件，使用合格的设备在正确地执行作业。
E、表面涂装控制要求
1）设备
必须采用合格的设备，压力表必须是经过标定且在标定周期内。
2）人员
操作工必须具有涂装的专业知识，经过有关核安全法规基本知识、核质保知识、有关标准规范的培训，熟悉涂装的工艺文件、作业规程，具有两年以上工作经验,并经公司考核合格后方可上岗。
3）工艺试验和工艺评定
对涂装进行工艺试验和工艺评定，确定产品制造中应遵循的制作方法、工序、技术参数和检验要求，以及对加工设备和测试设备的要求，以制定适用的工艺文件，加工制作出合格的成品。
喷漆时记录标识及相应的粘度、喷漆时间、操作者、气压、油漆牌号、生产厂家、稀释剂种类。
制作完成的试片充分干燥后，按GB1720对试样进行附着力试验。
当油漆规格、工艺参数发生变化时，应重新进行工艺评定。
4）工艺过程的监督检查
为确保涂装工艺质量、产品质量，公司质量管理部还对涂装过程进行必要的有计划的监督，以验证工艺过程是否由合格的人员按照适用的工艺文件，使用合格的设备在正确地执行作业。
9.5.2特殊工艺过程控制要求由技术部制定特殊工艺的工艺方案，编制工艺规程等文件，并对特殊工艺的实施过
程进行控制，这些控制要求包括：
1）人员资格要求。
2）对工作必备的先决条件提出明确的要求。
3）必要时的工艺试验，工艺评定要求
4）对场地和文明生产有明确的要求。
7.6工艺设备
7.6.1核电HVAC系统设备加工制造的设备和工装应满足加工工艺要求。
对其
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工作能力（如加工作业的参数范围、偏差大小、稳定性等）须进行验证鉴定，鉴定合格后方能投入使用。
所有的加工装备都应有专人维修和保养。
7.6.2为了鉴别这些设备是否适用，由制造部编制这些设备的检验规程，以确保投入使用设备都是合适的、适用的。
7.7人员培训和考核
本公司对核电HVAC系统设备工艺执行人员实施全面的培训制度。
培训的内容包括：
1）有关核安全法规基本知识；
2）核质保知识和要求；
3）有关的标准、规范；
4）须遵循的工艺文件、作业规程；
5）有关的专业知识和技术要求等。
这类培训采用理论和实践结合的方法，既有课堂理论知识培训，也有上岗操作实践。
培训工作由公司综合办负责组织，技术部、制造部、质量管理部及其他相关部门和人员协助培训，考核合格的员工才能上岗工作，培训考核记录将归档保存。
对于国家核安全局有特殊要求的焊接和无损检验人员，需经过专门机构培训，且经考试合格取得相应的资格证书后方可上岗。
7.8工艺过程的监督检查
7.8.1为了使核电HVAC系统设备工艺过程能正确执行，从而确保工艺质量、产品质量，本公司除了设点对半成品、成品进行定点检验外，还对工艺过程进行定点的必要的有计划的监督，以验证工艺过程是否由合格的人员按照适用的工艺文件，使用合格的设备在正确地执行作业。
7.8.2工艺过程的监督由质量管理部负责执行。
质量管理部按照生产计划、工艺流程、质量计划、工艺文件的规定和要求，制定监督计划和监督程序，监督计划由质量管理部负责人审核后报送总经理批准后实施。
7.8.3质量管理部选派合格的工艺监督人员按计划和程序要求执行监督，监督人员负责编写监督记录、监督报告。
监督报告应报送质量管理部负责人审查，最后报送总经理、技术部长及有关部门。
8相关文件
8.1《记录控制程序》JDF/HFP24-2013
8.2《文件控制程序》JDF/HFP02-2013
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8.3《工艺试验与工艺评定管理控制程序》JDF/HFP16-2013
8.4《特种工艺人员管理控制程序》 JDF/HFP15－2013
9记录
9.1工艺调查表JDF/HFP0801-2013
浙江金盾风机股份有限公司
工艺调查表
报告编号：
供应商名称
供应商代码
零件名称
零件号
项目
第一序
第二序
第三序
第四序
第五序
工艺路线
技术要求
模具
工位器具
（工装卡具）
使用设备
检验用具
主要尺寸
检查记录
包装检查
工序能力
（Cpk/Ppk）
注：
1、本表格由供应商或二级供应商认真填写，要求附工艺流程图，并加盖公章后将原件提交给奇瑞公司产品部；
2、本表格作为工装样件认可的主要依据之一；
3、表格（工序栏）不够可续表；
4、重要工序在项目“第x序”前打√，并在工序能力一栏中填写Cpk或Ppk数值，如Cpk=1.33或Ppk=1.67。
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