酒店餐馆专用餐巾纸项目立项申请报告.docx

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酒店餐馆专用餐巾纸项目立项申请报告

酒店餐馆专用餐巾纸项目立项申请报告

一、项目提出的理由

在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？

中国制造的升级之路如何实现？

世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

酒店餐馆专用餐巾纸制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

茂名某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在茂名某工业园。

（二）项目建设地概况

茂名市，广东省辖地级市，广东省域副中心城市，粤西组团式中心城市，南中国美丽滨海城市，中国北部湾城市群规划重要节点城市。

茂名市位于广东省西南部，鉴江中游，东毗阳江，西临湛江，北连云浮和广西壮族自治区，南临南海。

全市陆地面积11427平方千米，约占广东省陆地面积的6.4%，海域面积75平方公里。

茂名市是广东省人口较多的地级市，户籍人口748.90万人（2012年）。

茂名市位于南中国海之滨，地处广东省西南部，背靠祖国大西南。

据史载，茂名秦朝时分属象郡和南海郡，隋朝时设置茂名县。

1959年设立茂名市，1983年实行市管县体制，现辖茂南区和电白区，并代管高州市、化州市和信宜市。

茂名市享有部分地方立法权。

茂名市是广东省农业经济比较发达的城市，盛产水产品。

“三高农业”蓬勃发展，荔枝、香蕉、龙眼等“岭南佳果”驰名中外，是中国水果生产基地，水产养殖享誉盛名，是“中国罗非鱼之都”。

茂名是粤东西北地区中经济实力较强的城市，GDP连续14年居粤东西北首位，同时，茂名是中国华南地区最大的石化基地，为中国南方重要的石化生产出口基地和广东省的能源基地。

2015年11月，列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在茂名某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积44749.03平方米（折合约67.09亩），净用地面积44749.03平方米（红线范围折合约67.09亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照酒店餐馆专用餐巾纸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合酒店餐馆专用餐巾纸制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.74%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度186.75万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

产业升级是中国经济发展的必要行动，要想确保持续竞争力，还需要国家财政支持和不断的科技研发。

埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法•易卜拉欣表示，产业升级不能单纯依靠商业利益驱动，还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。

为完成目标任务，“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8个方面的战略支撑和保障。

中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关键任务，着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。

西班牙《世界报》报道，中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”，雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。

中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说，德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处，政府都在其中发挥引导和扶持作用。

中国企业只要有创新能力和高质量的产品，就会提升自身在全球经济中的地位。

（二）战略性新兴产业发展规划

坚持需求引领。

市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。

要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。

营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。

（三）经济新常态

推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。

目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积44749.03平方米，建筑物基底占地面积29865.50平方米，总建筑面积71150.96平方米，其中：

规划建设主体工程46548.53平方米，根据测算：

计容建筑面积71150.96平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积44749.03平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计119台（套），设备购置费3504.76万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量617161.11千瓦?

时，折合75.85吨标准煤。

2、根据测算年总用水量22678.01立方米，折合1.94吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“酒店餐馆专用餐巾纸生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量617161.11千瓦?

时，年总用水量22678.01立方米，项目年综合总耗能量77.79吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量31.77吨标准煤/年，项目总节能率25.94%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

推动能源结构优化。

加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。

因地制宜发展海岛太阳能、海上风能、潮汐能、波浪能等可再生能源。

安全发展核电，有序发展水电和天然气发电，协调推进风电开发，推动太阳能大规模发展和多元化利用，增加清洁低碳电力供应。

对超出规划部分可再生能源消费量，不纳入能耗总量和强度目标考核。

在居民采暖、工业与农业生产、港口码头等领域推进天然气、电能替代，减少散烧煤和燃油消费。

到2020年，煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下，电煤占煤炭消费量比重提高到55%以上，非化石能源占能源消费总量比重达到15%，天然气消费比重提高到10%左右。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合茂名某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合茂名产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的酒店餐馆专用餐巾纸生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建新型城乡体系，建设美丽家园。

要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发展绿色交通，完善市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资16832.32万元，其中：

固定资产投资12529.06万元，占项目总投资的74.43%；流动资金4303.26万元，占项目总投资的25.57%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资12529.06万元，其中：

土建工程投资6095.49万元，占项目总投资的36.21%，设备购置费3504.76万元，占项目总投资的20.82%，其它投资2928.81，占项目总投资的17.40%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=12529.06+4303.26=16832.32（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资16832.32万元，根据资金筹措方案，全部由茂名某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

35804.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

27743.20万元。

3、税金及附加：

140.55万元。

4、达纲年利税总额：

9372.58万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

8060.80万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

6045.60万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3326.98万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

47.89%。

2、达纲年投资利税率：

55.68%。

3、达纲年投资回报率：

35.92%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.28年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“酒店餐馆专用餐巾纸生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，茂名某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合茂名酒店餐馆专用餐巾纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对酒店餐馆专用餐巾纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“酒店餐馆专用餐巾纸生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国酒店餐馆专用餐巾纸的国产化进程，推动酒店餐馆专用餐巾纸制造产业调整和行业振兴；有助于提高茂名某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、茂名某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“酒店餐馆专用餐巾纸生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进茂名经济发展，为社会提供就业职位484个，达纲年纳税总额3326.98万元，可以促