质量手册CFQM1.docx
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质量手册CFQM1
广州市晨风信息科技有限公司
质量手册
文件编号
版本
生效日期
页次
CF-QM
A/0
2014-9-1
第1页共34页
制定/日期：
审查/日期：
核准/日期：
未经批准不准翻印
质
量
手
册
地址：
广东省广州市番禺区番禺节能科技园天安科技创业中心302
目录
0．1手册颁布令………………………………………………………5
0.2公司简介……………………………………………………………6
0.3质量体系要求职能分配表…………………………………………7
0.4质量手册的管理和控制………………………………………9
1.总则………………………………………………………………11
2.引用标准……………………………………………………………11
3.术语和定义…………………………………………………………12
4.质量管理体系产品过程图及工艺流程图…………………………13
4.1总要求…………………………………………………………15
4.2文件要求……………………………………………………………15
4.2.1文件要求…………………………………………………………15
4.2.2质量手册…………………………………………………………15
4.2.3文件控制…………………………………………………………15
4.2.4记录控制…………………………………………………………16
5.管理责任…………………………………………………………17
5.1管理者承诺…………………………………………………………17
5.2以顾客为关注焦点…………………………………………………17
5.3质量方针…………………………………………………………17
5.4策划………………………………………………………………18
5.4.1质量目标…………………………………………………………18
5.4.2质量管理体系策划………………………………………………18
5.5职责、权限与沟通…………………………………………………19
5.5.1组织架构图………………………………………………………19
5.5.2职责与权限……………………………………………………20
5.5.3内部沟通…………………………………………………………21
5.6管理评审…………………………………………………………22
5.6.1总则……………………………………………………………22
5.6.2评审的输入……………………………………………………22
5.6.3评审的输出……………………………………………………22
6.资源管理………………………………………………………23
6.1资源的提供……………………………………………………23
6.2人力资源…………………………………………………………23
6.3基础建设…………………………………………………………24
6.4工作环境…………………………………………………………24
7.产品实现…………………………………………………………25
7.1产品实现的策划…………………………………………………25
7.2顾客相关的过程……………………………………………………25
7.2.1产品有关要求的规范……………………………………………25
7.2.2产品有关要求的评审……………………………………………25
7.2.3顾客沟通…………………………………………………………25
7.3设计和开发…………………………………………………………26
7.4采购…………………………………………………………………27
7.4.1采购过程…………………………………………………………27
7.4.2供应商评估………………………………………………………27
7.4.3采购产品的验证…………………………………………………27
7.4.4采购产品的验证…………………………………………………27
7.5生产和服务供应……………………………………………………27
7.5.1生产和服务供应的控制…………………………………………27
7.5.2生产和服务供应过程的确认……………………………………28
7.5.3标识和追溯………………………………………………………28
7.5.4顾客财产…………………………………………………………29
7.5.5产品防护…H………………………………………………………29
7.6监视和测量装置的控制……………………………………………29
8测量、分析和改善……………………………………………………30
8.1概述…………………………………………………………………30
8.2测量和监控…………………………………………………………30
8.2.1客户满意…………………………………………………………30
8.2.2内部审核…………………………………………………………31
8.2.3过程的监视和测量………………………………………………31
8.2.4产品的监视和测量………………………………………………32
8.3不合格品的控制……………………………………………………32
8.4资料分析……………………………………………………………32
8.5持续改进……………………………………………………………32
8.5.1持续改进…………………………………………………………32
8.5.2纠正措施…………………………………………………………34
8.5.3预防措施…………………………………………………………34
0．1
颁发令
为了健全和完善本公司的质量体系，促进质量管理和质量保证的规范化，提高企业管理水平有生产效益，确立产品在销售上的地位，根据ISO9001：
2008质量管理体系要求，遵照“持续改进,顾客满意”的原则，编制了本公司的《质量手册》，本手册是公司的产品质量管理与质量保证的纲领性文件、管理中心思想，是实现公司质量方针和目标的基本法则和标准。
本公司全体员工须认真学习、理解质量方针，并将《质量手册》所规定的各种程序要求,贯彻落实到日常工作中,以实现公司战略目标。
总经理：
日期：
年月日
0．2公司简介
广州市晨风信息科技有限公司（简称晨风科技）是一家集软件开发、集成电路设计、信息电子技术服务、数据处理和存储服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务于一体的科技公司。
晨风科技专注于无线智能控制系统自主研发和高品质产品的销售配套服务，拥有一批强大的高科技开发人才和先进的生产线。
晨风科技专注农业温室智能控制系统的开发和应用，生产出一系列经济实用的产品。
产品具有引入成本低，控制效果好，操作方便简单的特点，全面实现电脑网络、手机web浏览器、微信监控的功能；远程智能控制，提高种植物果实的产量和质量，节省现场管控的人力费用；产品设有烟雾报警功能，在大棚发生火警预警时，系统的火情预警装置自动启动喷淋，同时自动发出火情信息至用户手机，如客户在远离大棚区域时会通过产品内置的GPS模块帮助规划最近的回程路线，以及时施救，将损失降低到最小。
公司成立至今，执着于用现代化科技手段，将农业科技由传统人力模式改变成为科技智能化模式，同时将劳动力从繁重的农事中解放出来去创造更大的经济效益。
随着高技能人才的不断引进，晨风科技自主创新研发能力也不断加强。
目前自主创新研发农业温室智能控制系统及自助洗车智能控制系统、安防远程智能控制系统等。
新研发洗车智能控制系统大大的缩短了自助洗车的时间，提高了效率的同时有效地降低了人力成本的消耗，同时最大限度上减少了用水量，节能环保。
0．3质量体系要求职能分配表
序号
ISO9001:
2008条款号
相应文件
总经理
管
理者
代表
市场运营
研发
行政
财务
品管
组装
1
4.1
质量管理体系总要求
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
2
4.2.1
文件要求总则
☆
☆
☆
☆
★
☆
3
4.2.2
质量手册
☆
☆
☆
☆
★
☆
4
4.2.3
文件控制
☆
☆
☆
☆
★
☆
5
4.2.4
记录控制
☆
☆
☆
☆
★
☆
6
5.1
管理承诺
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7
5.2
以顾客为关注焦点
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8
5.3
质量方针
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
9
5.4.1
质量目标
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
10
5.4.2
质量管理体系策划
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
11
5.5
职责、权限与沟通
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
12
5.6
管理评审
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
13
6.1
资源提供
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
14
6.2
人力资源
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
15
6.3
基础设施
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
16
6.4
工作环境
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
17
7.1
产品实现的策划
☆
☆
☆
☆
☆
★
18
7.2
与顾客有关的过程
★
☆
☆
☆
☆
☆
序号
ISO9001:
2008条款号
相应文件
总经理
管
理者
代表
市场运营
研发
行政
财务
品管
组装
19
7.3
设计和开发
☆
★
☆
☆
☆
☆
20
7.4
采购
☆
☆
☆
★
☆
☆
21
7.5.1
生产和服务提供的控制
☆
☆
☆
☆
☆
★
22
7.5.2
过程确认
☆
☆
☆
☆
☆
★
23
7.5.3
标识和可追溯性
☆
☆
☆
☆
★
24
7.5.4
顾客财产
★
☆
☆
☆
☆
☆
25
7.5.5
产品防护
☆
☆
☆
☆
☆
★
26
7.6
监视和测量装置的控制
★
☆
☆
☆
27
8.1
测量、分析和改进总则
☆
☆
☆
☆
★
☆
28
8.2.1
顾客满意
★
☆
☆
☆
☆
☆
29
8.2.2
内部审核
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
30
8.2.3
过程的监视和测量
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
31
8.2.4
产品的监视和测量
☆
☆
☆
☆
★
☆
32
8.3
不合格品的控制
☆
☆
☆
☆
★
☆
33
8.4
资料分析
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
34
8.5.1
持续改进
★
☆
☆
☆
☆
★
☆
35
8.5.2
纠正措施
☆
☆
☆
☆
★
☆
36
8.5.3
预防措施
☆
★
☆
☆
★
★
★为主要责任部门☆为相关配合部门
0.4质量手册的管理和控制
1.0格式
1.1现用的封面及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变更，视作修订。
1.2手册全册采用版本管理。
2.0编写
本质量手册由管理者代表组织相关人员，根据公司质量方针与目标，结合ISO9001标准条文要求而建立，是公司质量体系的纲领文件。
3.0审批
3.1手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员审核定稿。
3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并发行实施。
4.0发行
4.1本手册为受控文件，按第4章《文件和资料控制程序》整个运作过程。
4.2本手册作为公司质量体系的纲领，策划并定义了所有的质量活动，需发放至各相关部门。
5.0使用
本手册展示质量要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对内可提高经营管理的效能。
概述可作为如下用途：
5.1作为公司内部质量运作以及所有质量活动的依据。
5.2作为第二方、第三方质量审核使用。
5.3作为宣传广告使用，向顾客展示质量保证的原理及证据，增强信心。
6.0修订
6.1质量手册的修订由管理者代表负责，根据下列情况考查质量体系并适时修订。
6.1.1．符合性：
质量体系必须符合ISO9001：
2008标准要求，必须体现公司质量方针和目标。
6.1.2．有效性：
质量体系必须适合于公司实际情况，运作的结果必
须是有效的。
6.1.3．连续性：
持续不断的符合和有效。
6.2被修订的章节的版次依次更新：
A、B、C、D……依次类推，在出现大幅修改则换版本。
章节修改直接将修订内容记录在《文件分发、变更通知单》上。
7.0版权
本手册版权为本公司专有，并视作公司无形资产，任何未经允许复印、翻译、使用均为侵犯版权。
质量管理体系要求
1.总则
1.1目的：
本手册是为了规范本公司的活动、产品及服务中的质量管理而制定的,本标准用以：
1）：
证实公司有能力稳定地提供符合客户和适用的法律法规要求的产品的生产和服务。
2）：
透过系统的有效运用，包括系统的持续改进过程，并保证符合顾客和适用法规的要求，以提高顾客满意度的目的。
1.2适用范围
本手册策划的质量管理体系适用于用于本企业产品的生产和服务。
2.引用标准及法规
ISO9001：
2008质量管理体系基础与术语
3.术语和定义
公司质量管理体系的术语和定义采用ISO9001：
2008标准中的部分术语和定义及内部定义。
3.1质量：
一组固有特性满足要求的程度；
3.2顾客满意：
顾客对其要求已被满足的程度的感受；
3.3质量管理体系：
在质量方面指挥和控制组织的协调的活动；
3.4公司：
是“广州市晨风信息科技有限公司”的简称；
3.5质量策划：
质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必
要的运行过程和相关资源以实现质量目标；
3.6质量控制：
质量管理的一部分，致力了满足质量要求；
3.7持续改进：
增强满足要求的能力的循环活动；
3.8可追溯性：
追溯所考虑的历史、应用情况或所处场所的能力；
3.9过程：
将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动；
3.10程序：
为进行某项活动或过程所规定的途径；
3.11合格：
满足要求；
3.12不合格（不符合）：
未满足要求；
3.13预防措施：
为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措
施；
3.14纠正措施：
为消除已发现的不合格或其它不期望情况出现的原因所采取的措施；
3.15产品：
本公司所提供的“智能控制系统”的硬件、软件及服务。
4.质量管理体系产品过程图及工艺流程图
产品过程图
工艺流程图
质量管理体系控制表
质量体系环节
质量控制功能
条款
职责
部门
相关
部门
相关文件
客户要求
以顾客为关注焦点
产品相关要求,订单评审
5.2
7.2.17.2.2
市场
品管
研发
客户服务控制程序
客户投诉及应急处理
7.2.3
市场
品管
客户服务控制程序
顾客沟通、客户服务
7.2.3
市场
品管
质量手册
客户满意度调查
8.2.1
市场
品管
客户服务控制程序
顾客财产的管理
7.5.4
市场
品管
质量手册
采购质量要求
供货商资格鉴定及评估
7.4.1
财务
品管
采购控制程序
采购运作管理
7.4.2
财务
品管
采购控制程序
进料检验与控制
7.4.3
财务
品管
采购控制程序
外包过程的控制
4.1
财务
品管
质量手册
物料运作要求
物料标识及可追溯
7.5.3
财务
品管
客户服务控制程序
产品防护
7.5.5
财务
品管
仓库管理控制程序
生产过程要求
生产计划、安排与控制
7.5.1
市场
组装
客户服务控制程序
制程检验与控制
7.5.28.2.4
品管
品管
产品监视与测量控制程序
过程的量测和监控
8.2.3
生产
品管
产品监视与测量控制程序
不合格品控制
8.3
品管
品管
不合格品控制程序
质量异常纠正及预防处理
8.5
品管
品管
纠正与预防措施控制程序
生产设备及环境管理
6.3,6.4
生产
品管
质量手册
资料分析
8.4
品管
品管
质量手册
设计与开发
7.3
研发
品管
产品设计开发管理程序
产品质量要求
产品实现的策划
7.1
管代
品管
质量手册
出货检验
8.2.4
品管
产品监视与测量控制程序
可靠性测试及量测仪器
7.6
品管
质量手册
系统运作改善
职责权限及沟通\管理评审运作\资源
5.5,5.6
高层
各部门
质量手册
资源提供\质量方针\目标\承诺
5.1,5.3,5.4
高层
管理者代表
质量手册
内部质量审核运作程序
8.2.2
管代
各部门
内部质量审核控制程序
教育培训实施
6.2
行政
各部门
培训控制程序
4.1总要求
4.1.1公司按照ISO9001：
2008质量管理体系要求建立文件化质量管理体系，并严格按该体系要求加以实施和保持，以保证产品质量和服务质量满足顾客的需要，并根据实际情况持续改进其有效性。
4.1.2公司实施的质量管理体系流程及其相互作用见14页《产品实现过程图》和15页《质量管理体系控制表》，本公司PCB贴片及成品运输过程为外包过程，其控制均须纳入采购过程进行控制。
4.1.3本公司利用内审、外审及管理评审等方式，找出任何可能改进的机会，并在充足的资源的前提下，确保质量体系及过程的有效运作
4.1.4文件详细描述质量管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系，规定过程有效运行及控制的准则和方法、过程的测量、分析和改进的方法。
4.2文件要求
4.2.1质量管理体系文件包括：
a）公司质量方针和质量目标；
b）质量手册：
公司质量手册是质量管理工作的纲领性文件,是策划质量管理体系的所有质量活动，它阐述了公司质量方针和质量目标，，明确了部门的职责和权限，各项质量活动在程序文件中定出具体要求。
c）程序文件：
程序文件详细定出各项质量活动的过程，对于采购、检验、生产和交付等质量保证活动的要求，规定在相应的技术文件中。
d）作业文件，如《作业指导书》、《检验规范》：
为完成程序文件对各项质量保证活动所规定的工作细则。
e）质量记录：
是阐明取得质量管理和质量活动的过程和结果的证据性文件。
4.2.2质量手册
即质量策划中规定体系过程、要素、部门间相互作用的描述。
管理者代表负责质量手册编制工作,研发负责管理。
4.2.3文件控制
4.2.3.1制定并实施《文件和资料控制程序》，对质量管理体系运行和产品质量有关的文件和资料（包括外来的、存于磁盘、光盘上的文件和资料）实施有效控制，确保相关部门使用的文件能迅速流通和获得有效版本。
4.2.3.2行政部负责文件和资料的控制管理，编制文件清单。
各部门负责制定各类文件和窗体。
使用部门负责正确使用及保管各类文件。
4.2.3.3各部门根据工作需要制定各类文件，文件发放前经有关人员审批发放，保证使用部门的文件是充分和适宜的，确保质量管理体系有效运行。
4.2.3.4文件更改由原文件制定部门更改并经审批后重发行。
4.2.3.5文件的发放、更改、回收、保管和销毁由行政部负责，对文件作出标识，保持清晰，不得涂改，用以识别受控文件的最新版本修订状态。
4.2.3.6对外来文件进行标识，行政部负责发放、回收、保存和销毁.
4.2.3.7对需要保存的作废文件，由行政部加盖“作废”印章以示区别。
4.2.4记录控制
4.2.4.1制定并实施《记录控制程序》，对质量记录作出明确规定和管理要求，以证明产品符合质量要求和质量管理体系有效运行。
4.2.4.2质量记录包括所有质量活动及结果的书面证明。
4.2.4.3行政部负责质量记录的监督控制，编号、汇总、存盘和处理。
各部门负责本部门使用的质量记录的编制、收集、标识、归档、保存。
质量部负责质量记录的格式和内容的审定。
4.2.4.4质量记录的编号统一编制。
4.2.4.5有关人员按记录表的内容如实填写，并保持清洁完整，每月（季）收集分类归档，便于存取和检索。
4.2.4.6各部门应按《记录控制程序》的要求，对质量记录进行收集、标识、编目、归档、保存、查阅、追溯和处理进行控制，定出保存期限，管理部监督实施。
4.2.4.7提供适宜的保管质量记录的环境，以确保在保存期内不损坏和丢失，对逾期的质量记录，除保存外经批准作销毁处理。
4.2.4.8合同规定时，质量记录可供顾客查阅。
5.管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下的活动，对建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
a）向员工宣传有关法律、法规知识，树立质量意识，满足顾客需要；
b）制定质量方针
c）确定质量目标
d）定期进行管理评审（见5.6），确保质量管理体系适宜、充分和有效；
e）确保质量管理体系运行能得到必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
总经理应以增强顾客满意为目的，了解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。
5.2.1确定顾客的需求和期望,通过市场销售调研预测或与顾客直接接触来实现。
5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等，只有完全满足顾客的需求和期望，才能确保顾客满意。
5.3质量方针
总经理决策,制订,批准并书面发行公司质量方针。
总经理确保质量方针：
a）与公司的宗旨相适应；
b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c）提供制定和评审质量目标的框架；
d）在公司内得到沟通和理解；
e）在持续适宜性方面得到评审。
本公司的质量方针是:
品质卓越科技创新持续改进客户满意
解释：
品质卓越:
追求高品质生产产品,使客户放心满意。
科技创新：
在技术领域不断追求创新，达到产品领先。
持续改进：
追求管理及品质改进，达到管理及品质不断完善。
客户满意：
追求优质客户，达成利润领先和顾客满意。
5.4策划
5.4.1质量目标
总经理批准公司的质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容。
本公司的2015年度的质量目标是:
●顾客满意度≥90分/年。
本公司质量目标各部门的分解情况参见每年的“公司各部门质量目标”,
我公司制定的质量方针和质量目标，明确了公司的质量宗旨，质量方向
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