生产管理制度.docx

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生产管理制度

生产管理制度

第一章总则

第一条为了使公司的生产管理走向“标准化、规范化、科

学化、制度化”的轨道；持久不懈的贯彻公司“不断创新、健康发展”的总体发展思路；实现公司“安全、文明、高效、低耗”的生产目标，特制订本制度。

公司全体员工必须自觉遵守，严格执行。

第二条公司全体员工和进入公司的所有人员必须遵守公司

的各项制度和规定，任何人不得违反。

第二章基础管理规定

第三条公司全体员工必须按照公司规定的作息时间上、下

班，不允许迟到、早退、班中溜号，违反一次视不同情节给予10元~50元的处罚。

第四条进入公司的所有外来人员不经批准不得进入生产区

，凡须进入生产区的必须戴安全帽并有专人陪同。

闲杂人员和小孩不准入厂。

第五条员工不能旷工，旷工一天扣罚二天工资，取消当月

奖励工资，连续旷工三天，全年累计旷工五天，公司与其解除劳动关系；员工请假三天以上由分公司经理批准；请假一个月以上必须由公司总经理批准并报公司办公室办理相关手续。

第六条员工上岗期间必须穿工作服，戴胸牌，女工长发必须盘起，严禁穿高跟鞋和拖鞋以及裙子等不安全的装束上岗，违者一次扣罚50元。

第七条工作期间严禁在岗位上打盹、睡觉、干私活、看书、看报和干与工作无关的事；严禁离岗、串岗、群聚、闲谈；严禁利用手机等工具玩游戏，违者一次扣工资50元，违反三次以上者解聘下岗。

第八条上班前和班中不准酗酒，违者严禁上岗并按旷工论处。

生产区内严禁吸烟，普通员工吸烟一次处罚50元，车间主任以上管理者吸烟一次处罚200元，生产区内发现一个烟头罚区域责任单位20元。

第九条鼓励节约、反对浪费，任何人不准将剩饭、剩菜随意泼倒，违者一次扣罚工资50元。

第十条严禁私拿公司财物，凡未经主管部门同意私拿公司财物出厂的给予原价值五倍罚款，情节严重构成犯罪的交司法机关追究刑事责任，公司与其解除劳动关系。

第十一条员工之间要搞好团结，公司员工或外来人员在公司所辖区域内打架斗殴、骂架、扰乱正常生产工作秩序者，视情节处以200元~500元罚款，情节严重者移交司法机关处理。

第十二条公司员工必须遵守国家法律、法规，争做良好公民，凡因吸毒、贩毒、偷盗、抢劫等扰乱社会治安受到刑事处分的，公司与其解除劳动关系。

第十三条全体员工必须遵守公司规章制度，严格遵守安全规程，严格执行工艺指标，严格遵守岗位责任制，认真履行工作职责，凡违反公司规章的员工均按公司有关制度处理。

第十四条各单位卫生区域和生产现场内不允许堆放废旧物品等杂物，要保持干净整洁，检查卫生不干净一次处罚管辖单位20元；清扫出的垃圾中不能有有回收价值的废品物料，发现一次对管辖单位每件给予20元~50元处罚。

第十五条节约用电，严禁使用电炉子烧水、做饭，每发现一次对单位负责人和责任人分别给予300元处罚；严禁白天无正当理由开照明灯，要按时开关照明灯，每发现一个灯不按规定开关给予50元经济处罚。

第十六条外来施工单位或本公司检修施工现场要保持环境的清洁，物资材料不能乱堆、乱放，各种新旧配件不能乱丢，发现一次给予单位负责人50元处罚。

第十七条公司保安不能擅离职守，要认真履行职责，对出门物资及出入车辆及外部人员要认真检查登记；公司员工必须偑戴胸牌进厂，对不偑戴胸牌强行进厂的给予20元罚款；不服从保安检查无理取闹者给予100元处罚，同时给予部门领导50元处罚，三次违纪的员工公司与其解除劳动关系。

第十八条各单位领导因玩忽职守、渎职给公司造成重大损失的要视其情况追究经济和行政责任。

第十九条鼓励员工提合理化建议，凡合理化建议得到采纳或产生效益的，公司根据实际情况给予奖励。

第三章生产工艺管理

第二十条公司的各项工艺指标由公司生产技术部、生产分公司联合制定，经总经理批准后，由生产技术部颁布执行。

颁布执行的各项工艺指标要求各生产分公司必须严格执行。

生产中因工艺设备、季节变化等客观原因需调整工艺指标时，由生产分公司报生产技术部，生产技术部提出调整意见后经总经理办公会议研究，并批准后执行，任何单位或个人无权修改工艺指标。

第二十一条生产管理部门要做好工艺指标执行情况的监督检查，严格要求、严格执行工艺指标考核。

各车间对各岗位工艺指标执行情况不定时的检查，发现违章、违规时进行纠正，并按公司有关制度处理。

第二十二条各生产岗位操作工必须严格执行岗位操作规程，生产调度和班组长对当班操作工艺指标进行监督检查，及时纠正违反工艺管理的操作，严格执行岗位工艺指标。

第二十三条凡违反操作规程造成工艺指标超标减量或中断生产的事故，按安全生产管理制度的有关条款处罚。

车间工艺指标达不到考核规定合格率，车间领导按工艺指标每下降一个百分点工资下降3个百分点处罚。

工艺合格率的标准为：

合成氨分公司水汽车间≥98%；造气车间≥95%；碳化车间≥96%；合成车间≥96%。

第二十四条生产原始记录是企业生产活动的最初记录；是进行调查研究的第一手资料；是生产组织和企业管理的重要依据，各单位必须认真做好原始记录的填写和管理工作。

1、原始记录实行统一管理、分工负责，公司的生产原始记

录由各生产分公司负责填写并定期交生产技术部存档，由生产技术部统一管理。

2、车间生产原始记录表的格式由各车间提出表样或修改意

见后，分公司校准报生产技术部审核批准统一印制，力求规范。

3、已经确定的记录点必须认真记录，不得擅自增删，需修改、废除和新增的记录点，必须经生产技术部审核批准方可纳入记录目录。

4、原始记录必须实事求是、及时、准确、认真、按时填写，字迹必须端正、清楚，统一使用仿宋体。

记录后由记录人签字，不得涂改、撕毁。

5、原始记录必须根据生产和考核的需要按期进行整理汇总，整理时必须认真审核，出现错误及时查对、更正，确保数据真实、准确。

6、填写好的原始记录必须按月装订成册由生产技术部存档，保存期为五年以上。

7、生产原始记录中属于自动仪表记录部分，操作工应在记录纸上注明日期、班次、姓名，以便与填写的记录相互查对，所有属于仪表、仪器类的计量器具要保证稳定、准确可靠，没有经计量器具管理单位和生产技术部同意，不得停用自动仪表记录和测量仪器。

8、加强原始记录的监督检查，每月由生产技术部负责检查，作为岗位责任制的内容进行考核。

第四章生产设备管理

第二十五条生产设备由各使用单位进行管理，分公司各级领导负设备管理责任，公司生产技术部负责设备管理工作的制度建立、完善和监督、检查，并要按标准建立完整的设备档案。

第二十六条生产分公司要做好设备的计划检修、维护保养、备品备件、技术档案、事故调查工作；分公司经理负责协调设备大、中修计划的实施，并组织对设备的鉴定；车间主任负责设备的使用、润滑、维修、保养、提高设备运转率和使用周期。

1、设备的拆迁和增配必须经生产分公司经理同意，报公司生产技术部批准方可实施。

2、严禁违章操作和超负荷使用设备。

3、新工人在独立操作设备前，必须经过设备操作、安全操作规程、维修保养等方面的技术培训，并取得操作资格证后方可进行操作。

4、经常性开展“三好”（用好、管好、修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）活动。

5、设备维护、保养要按照设备维护、保养规程和设备安全操作规程进行，要求全部设备完好率＞95%，静密封点泄漏＜0.5%，动密封点泄漏＜2%

6、维护、保养工作主要由操作人来完成，维修钳工要做到勤检查及时维修，要求主要设备运转周期达到规定要求。

7、维护、保养工作尽量安排在临时停车时进行，同时要坚持设备运转时的日常检查维护。

8、维护、保养执行情况要分级检查，车间检查每天不得少于一次，所有检查结果要有记录、评价。

9、坚持做到“四无”（无杂物、无积灰、无油污、无松动）、“四不”（不漏油、不漏水、不漏气、不漏料）。

10、公司生产技术部要检查本制度的贯彻执行情况，并负责考核。

第二十七条设备的年度检修计划由分公司经理负责制订，要结合总公司的技术改造、设备更新项目，安排计划检修。

年度检修计划内容包括：

大中修计划、年度停车大检修计划、维修材料和备件的库存计划；大中修计划中包括费用计划。

第二十八条小修计划原则上由生产分公司自行制定、安排，要提前三天做好维修材料、备品备件的计划，检修的具体时间和内容要报总公司生产技术部；季月检修中需要维修材料和备品备件的计划生产车间至少应提前20天上报。

维修材料、备品备件由公司统一作出安排。

第二十九条检修计划审定批准后，要根据计划切实做好检修准备工作。

检修准备工作包括：

技术准备、物资准备、人员和组织准备、费用准备。

第三十条设备的计划检修由生产分公司组织实施，公司生产技术部监督检查，其它有关部门配合。

计划检修要作到分工明确、任务明确、责任明确，保证检修质量和安全，并做好检修记录。

第三十一条设备计划检修完成率要达到90%以上，检修结束后，要严格按检修质量标准组织验收，验收合格后方可正式投入运行。

1、大修的验收由公司主管生产的副总经理主持。

2、小修的验收由分公司经理主持。

第三十二条各级领导对检修的准备、实施、验收要按计划

要求进行检查考评，并实行奖罚，要认真做好检修总结，提高管理水平。

第三十三条设备事故的分类：

设备事故按停运时间长短、

影响产量多少、损失大小、性质严重程度分类为重大设备事故和普通设备事故两种。

重大设备事故：

凡符合下列条件之一者均为重大事故。

1、凡动力设备故障影响全系统停产2小时以上者或影响主

机停车8小时以上者。

2、凡生产工艺流程中的连续运转设备发生故障，影响主机

停车8小时或影响当日生产计划产量50%以上者。

3、凡属固定资产，因事故造成报废者。

4、设备损坏，直接经济损失、修理费用和影响产量损失

达到5000元以上者。

普通设备事故：

凡不符合重大设备事故条件者，均属普通设

备事故。

第三十四条设备故障或事故的处置措施

1、发现设备故障或事故时，操作人员应立即采取有效措施

，及时停车、断电源、水源、气源等，以求避免造成事故或降低事故等级和损失，同时要作好记录，并向当班领导和分公司经理汇报。

2、当班领导和分公司经理接到报告后，立即组织力量处理

，初步检查判断故障或损坏程度，判断故障或事故原因及可能造成的损失，并采取临时处置措施。

3、普通设备故障或事故应立即决定处理方法并组织抢修。

4、发生重大设备故障或事故时，分公司经理要组织人员调

查分析，认真填表备案；记录、报表要进入设备档案，要及时向总经理报告。

5、设备故障或事故有关当事者要如实反映情况，不得掩盖

真相，严禁弄虚作假，任何人和任何单位不得隐瞒不报，如发现隐瞒或掩盖真相的行为从严处理。

第三十五条设备事故

设备事故的调查与处理要本着三不放过的原则，即事故原因

查不清不放过，事故责任不清不放过，没有相应措施不放过。

1、车间设备负责人在设备事故发生后当日或次日要把事故

情况调查清楚，分析原因、分清责任、吸取教训，采取相应措施。

2、对重大设备事故要由分公司经理组织有关人员调查处

理，并填写事故报告表。

3、因失职造成的设备事故要根据事故情节的严重程度和造

成经济损失的大小，对责任者给予必要的处理，处理包括罚款、批评教育、行政处分，直至追究刑事责任。

4、经济处罚：

设备事故的经济处罚按照《安全生产管理制度》中第十八章《安全事故的分类管理》中的奖罚管理办法执行。

第五章物资采购供应管理

第三十六条物资采购供应（包括原辅材料、备品备件、维

修材料等）要通过计划、组织、协调、监督等手段，有效地解决物资采购供应在计划、采购、运输、保管、发放等供需活动中所出现的一系列问题，经济合理地确保生产的需求，准确、及时地供应生产所需的各种物资。

第三十七条物资采购计划要根据生产管理系统反馈的信息

参照收集积累的信息，将请购材料的规格、品种、质量、数量、产地、生产厂家、价格等具体要求和内容填写在请购单内报主管经理或总经理审批后，供应部应按照请购单所列内容和要求按时、定点进行采购作业，采购前应对库存物资、材料的存量进行核对，根据库存量确定采购数量，防止超量采购和重复采购造成不必要的资金占用。

第三十八条生产物资采购和储备的计划要按年、季、月进

行编制。

编制年计划要根据各种物资的年消耗量、年储备量；年度大修计划和年度更新改造计划；设备技术调查记录、原材料准备和备用设备加工过程中的变动因素等来编制。

生产物资的季、月计划在每月上旬各车间根据设备状况和检修计划向公司报送下月所需物资的计划，由分公司汇总后统一报公司供应部，涉及外加工的计划要提前报季度计划。

第三十九条物资的采购应按缓急进行安排，要根据计划请

购的要求参照市场行情对比采购记录研究供方提供的资料，精选三家以上的供货单位比价采购，重要材料、设备的采购要进行招标并由主管经理或总经理批准后方可签订合同。

第四十条物资采购进厂后，保管员要按物资计划单所列

名称、规格、数量或重量详细核对，并要严格检查物资的包装、有关证件和质量情况，需分析检测的送质检部门检验，严格禁止不合格物资入厂和使用，物资入库、出库由保管员负责保管、发放和核算。

1、严格履行入库验收手续，出现质量问题由保管人员负责.

2、入库物资要做到帐、物相符，要按规定办理财务手续。

3、物资存放要规范，防止存放不当造成物资受损。

4、每月进行一次账物核对，盘清帐物、核对入库和发放数

量，及时反馈物资库存的情况，提供真实物资计划采购信息，因操作不当造成物资亏库和积压要追究供应部的责任。

第四十一条物资的领用由领用单位出具出库凭据并由单位

负责人签字后报主管经理审批；属专项技改物资由分公司经理核对，报生产技术部审核后，报主管经理或总经理批准，杜绝先领用后办理出库的情形

第四十二条生产物资使用单位在领用过程中发现物资质量

缺陷、变质或产地不符合要求时可要求办理退库手续，供应部门要及时处理，生产物资在使用单位出现质量问题时要视情节追究供应部门的责任。

第四十三条委托制造和需要外协加工的备品备件，供应部

应根据协作单位提供的资料、市场行情，提供估价分析并写出外协申请，报主管经理或总经理批准后方可与协作单位签定合同。

外协生产物资需出厂时要按规定办理出门手续，进厂入库时按有关规定办理相关手续。

第四十四条生产物资中的原料煤、燃料煤由主管经理根据

市场行情提出定价原则，并经总经理批准后方可定价。

根据生产情况确定采购矿点和用量，进厂原料煤、燃料煤要严格质量验收。

1、供应部要根据质量要求固定原料煤、燃料煤的矿点，保

证煤质量的稳定和生产量的需求。

2、中心化验室要对每个新矿点的原料煤、燃料煤做全面的

质量检测。

3、对每天入厂的原料煤、燃料煤每车做水分含量检测。

4、每周要随机对长期固定矿点的原料煤作全面检测。

5、原料煤、燃料煤质量不稳定或有新矿点煤入厂时，对每

批煤每天要做全面质量检测。

6、凡验煤员送检的原料煤均做全面质量检测，并有验煤员

签名，分析的煤样要标明矿点、车号、日期，保留样品时间为二周。

7、验收方法

1中心化验室对送检的每批原料煤的三个样做固定碳、挥

发份含量分析，取分析结果的平均值，按固定碳低出的百分点，挥发份高出的百分点折算原料煤的实际价格后，再折算为重量从该批原料煤总重量中扣除，固定碳低于规定的3%，挥发份高于标准的2%时拒绝入厂。

2水份含量根据中心化验室的检测结果超标时从实际重量

中扣除。

3沫煤率、矸石含量由供应部及验煤员根据原料煤的实际

情况目测检验或筛分检验按百分比与实际重量折扣。

⑷中心化验室对每批燃料煤做全面质量分析，供应部要根

据质量检测结果选择固定矿点，如矿点无变化每星期进行一次全面质量检测。

第四十五条产品外包装袋必须符合国家制定的产品包装袋

执行标准。

产品外包装袋的标识内容除按国家制定的标准标识外，需添加标识内容或改变包装颜色、增减变更图案，必须报请总经理批准。

产品外包装袋的采购由供应部提供协作单位的有关资料，根据市场行情提供估价分析报主管经理或总经理审批后，供应部参照生产计划与协作单位签定供货合同。

第四十六条产品外包装袋的质量检测监督由公司生产技术部负责。

第六章物资材料和资源使用管理

第四十七条公司生产所需资源（包括煤、水、电和其它资源）实行定额管理，公司指定下达定额消耗指标，各生产单位要严格控制执行，定额消耗指标与奖惩单位及干部的业绩考核挂钩。

第四十八条公司购进的产品包装物只能用于该标识产品的包装，使用二次包装物的产品除外。

各类产品包装物必须严格按照领用程序进行严格审批。

产品包装物领用单位每月由各分公司会同公司质检、财务部、供应部对领用单位进行一次清库。

第四十九条各类产品包装物消耗指标：

50㎏包装袋每吨20条；40㎏包装袋每吨25条；

25㎏包装袋每吨40条；

其它不同规格包装袋根据所定重量进行考核。

第五十条包装物不符合质量规定要求的由供应部按供贷

协议执行。

第五十一条在包装物使用过程中因管理不善造成包装物丢

失，公司视为产品丢失，每条包装袋按产品市场另售价予以赔偿；因责任心不强包装运输过程中造成包装物破损的每条包装袋按2.0元赔偿；未经准许利用产品包装袋做其它用途的领用单位负责人按每条3.0元进行赔偿。

第五十二条各类产品新旧、破损包装袋由使用单位保管收

存，总公司安排集中处理。

第五十三条维修工具由总公司生产技术部统一管理，所有工具实行借用制，生产技术部工具室要建立各分公司、车间及个人工具借用台账，管理人员要认真造册登记。

1、工具的借用只限于钳工、仪表工、电工。

各分公司、

车间因检修需用工具必须由单位负责人办理借用手续后借用。

2、各种精细工具和贵重工具不能个人借用，必须由单位

负责人办理相关手续后才能借用，使用完后要及时交回。

3、借用的工具如发生丢失或故意损坏要照价赔偿。

借用的工具是为了能够保证顺利的完成设备维修工作，严格禁止将借用的工具拿出公司挪做它用，公司生产技术部会同有关部门对借用的工具使用状况进行监督和检查，对不按要求使用工具的单位和个人视情节给予经济处罚。

4、工具的购进由各分公司、车间填写使用计划，经分公司主管经理审核后报公司生产技术部核准，由主管副总经理批准后才能购进，购进的工具统一由公司工具室办理出库手续后单位或个人才能到工具室办理相关手续进行借用。

工具的购置费用纳入各分公司的材料消耗考核指标，常用工具的正常使用期限为三年。

5、各单位要建立单位和个人工具使用档案，严格按照工具借用的标准进行监督，工具的借用要在使用单位备案，要认真与工具管理员核对。

6、各单位借用工具的员工因工种变动或中途离职，要做好工具移交和回收工作，要和工具管理员核对后报生产技术部备案，出现工具丢失或造成工具损坏且未办理移交、新买的由单位领导负责。

7、新设备安装带来的配套工具，由供应部负责移交到公司工具室统一管理，工具管理人员认真统计好库内工具数量以防出现超计划重复购进。

8、各单位或个人借用的常用工具，必须由工具管理人员严格进行核定入台账后才能借出。

超出常用工具标准规定借出或重复借出的工具要及时收回。

第五十四条常用工具的配置

1、钳工配借工具

活口扳手：

18寸、15寸、12寸、10寸

梅花扳手：

30~32、24~27、17~19、12~14

呆口扳手：

17~19、12~14

管钳：

24或18寸、14或10寸（只限一种）

其它工具：

划规、布剪子、铁皮剪子、板尺、锯弓、手钳、手锤（2.5磅）

2、电仪工配借工具

活口扳手：

12寸、8寸

其它工具：

手钳、尖嘴钳子、斜口钳子

3、管工配借工具

活口扳手：

12寸、10寸

管钳：

18寸

其它工具：

板尺、划规、角尺、水平尺、手锤（2.5磅、6磅）

4、其它工种配借工具

架子工：

19~22梅花扳手

电气焊工：

12寸活口扳手

第五十五条各单位的工具借用实行统一配置，在规定配置之外的工具借用都属特殊工具，特殊工具必须由使用单位负责人办理借用手续后借用，并要及时归还。

电笔、螺丝刀、盒尺和一些小号工具都列入材料消耗，工具室不管理此类工具。

第五十六条各种破损、报废、闲置及有色金属物资的使用和回收。

1、破损物资要分类存放，对能反复使用或能修复使用的破损物资，根据其类别由生产技术部会同供应部和使用单位鉴定并办理相关手续后准许使用或修复后入库登记存放。

2、因物资破损严重无使用价值时可作报废处理，报废物资按其类别由供应部统一集中，按集中的量可申请主管副总经理或总经理批准，由生产技术部和物资报废单位鉴定后处理。

3、长期闲置的物资经确定不能再使用，需调剂或处理的，必须经生产技术部核准报主管副总经理或总经理批准并办理相关手续后处理。

4、有色金属物资的领用必须交回旧的物资，由供应部负责签收。

回收的有色金属物资要分类存放，建立回收有色金属物资台账，账目要清晰，每月定期查盘库一次，按库内积存量逐级申报，统一处理。

5、其它常用物资（除消耗品外）实行交旧领新制，供应部要认真按回收物资的标准严格履行回收废旧物资的职责。

发放物资和回收的废旧物资的数量每月要认真核对，因管理不善造成回收物资流失的相关责任人按其价值赔偿。

第五十七条回收物资的种类及标准

1、五金机电类：

接触器、继电器、各种开关、灯泡、灯管、电容器

2、配件类：

阀门、轴承、各类泵轴、各类螺杆

第五十八条凡新建工程、新增设备、新配管道所需的物资必须有主管副总经理批准，并在票据上注明新增项目字样后不按交旧领新办理出库手续。

第五十九条各分公司和相关责任人要严格遵守废旧物资的回收制度，对不按规定进行废旧物资回收的单位负责人给予200元经济处罚，造成废旧物资流失的按物资原价值进行赔偿；各分公司主管负责人不按规定签注废旧材料回收的追究主管领导责任，并给予300元经济处罚。

第七章清洁文明生产管理

第六十条保护环境是公司及全体员工的社会责任，不断的

改善公司环境达到节能减排，尽最大可能实现废渣利用、废气回收、废水零排放和生产环境绿化、靓化是公司清洁文明生产管理的目标。

公司全体员工要牢固的树立清洁文明生产的意识，积极参与公司清洁文明生产管理活动，为创建洁净生产企业作出贡献。

第六十一条公司要制订清洁文明生产的长远规划和近期规划；要制订年度清洁文明生产的目标；要落实各单位年度清洁文明生产管理责任，并定期检查评比。

第六十二条合成氨分公司造气炉渣、锅炉粉煤灰、原料煤中捡出的煤矸石、复合肥分公司热风炉炉渣等，必须经硫化床锅炉二次燃烧后作为水泥原料统一处理，所有炉渣都要堆放在渣场内，不允许随意倒放和外排。

第六十三条公司内所有烟囱都要配套完善除尘设备和喷淋降尘装备，确保烟气达标排放。

造气余热炉烟气、脱碳放空气等有回收价值的工业废气都要进行回收利用，除系统故障和设备检修外，正常生产过程中要保证有效回收，不允许随意排放。

第六十四条公司内所有生产污水要经过有效处理后循环使用，要逐步做到生产污水零排放。

要坚决消灭跑、冒、滴、漏，严格控制污水中有毒有害物质的指标，确保置换水排放达标。

第六十五条厂区内场地、房屋顶要保持干净整洁，不准堆放、乱扔杂物和垃圾。

检修及施工场地要随时清理，要做到工完、料尽、场地清。

第六十六条排水沟要保持畅通无阻，打扫卫生不准把垃圾扫进排水沟内，所有排水沟要有盖板、水篦。

第六十七条地面和排水沟不准有油污，集油池要定期清理，不准污油外溢。

第六十八条绿化区树木、花草成活率要达到100%，要经常修剪、喷药、除尘、除杂草，定期进行管理评比，并坚持奖罚结合的管理机制。

第六十九条厂区道