卫生管理制度.docx
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卫生管理制度
漳浦竹企农产有限公司
卫
生
管
理
制
度
一、企业简介……………………………………………………1
二、质量方针和质量目标…………………………………………2
三、组织机构及其职责……………………………………………3
四、生产、质量管理人员的要求…………………………………15
五、环境卫生的控制……………………………………………17
六、车间及设施卫生的要求……………………………………19
七、原料、辅料卫生的要求……………………………………20
八、生产、加工卫生的要求……………………………………21
九、包装、储存、运输卫生的要求…………………………22
十、有毒有害物品的控制………………………………………23
十一、检验的要求………………………………………………24
十二、不合格品控制制度……………………………………26
十三、产品的溯源、召回制度…………………………………27
十四、质量记录控制的要求…………………………………29
公司简介
我司漳浦县鸿腾食品有限公司成立于1999年05月,是一家集种植、加工、出口为一体的外商独资企业，主要从事大葱、洋葱、大根（白萝卜）、胡萝卜、包菜等果蔬加工。
产品主要出口日本、港澳台、新加坡、印度尼西亚、加拿大等国。
年出口量3000余吨，创汇近150万美元。
公司总占地面积4500多平方米，其中加工车间2000多平方米，冷藏库400平方米（库容量400吨）。
公司拥有员工100多人，其中管理人员10多人，文化水平大专以上，卫生质量管理人员4人，文化水平高中以上，生产人员86人。
公司拥有基地近1000多亩，基地实行统一规划，分片区管理，全部采用现代化的喷灌设施。
农药化肥由公司统一采购、发放，用药、用肥上由植保人员指导使用，各片区长对田间的日常活动进行管理，并作相关记录，建立档案。
原料在农药安全间隔期后由检验检疫局人员抽样检测，残留检测合格后方可采收。
原料进厂应有原料来自受控基地的可追溯信息送货单记录，进厂后必须经专职部门检验，进厂的原料必须按不同的地块进行隔离加工。
产品出口前，由检验人疫局人员再次抽样检查，合格后方可装货出口。
公司生产的原料百分百来自受控基地，近年来，实行一套完善的管理体系，公司产品品质、农药残留均符合国家和进口国的相关要求。
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质量方针及质量目标
质量方针：
“质量第一，信誉为本”，追求卓越，以质量求生存，以效益求发展。
不断提高产品质量意识，通过严格的质量控制，全心全意为顾客服务。
质量目标：
“人无我有，人有我优”，用优质的产品开拓和占有市场。
总经理：
日期：
2
组织机构及其职责
组织机构图：
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一、质量管理领导小组职责
1、认真贯彻执行《产品质量法》及国家有关产品质量的方针、政策、法规；
2、对本企业质量体系的文件进行审核、修改、补充、完善、考核、确保质量体系的正常运行；
3、定期不定期的召开产品质量分析会，解决存在的质量问题；定期组织质量体系审核，及时采取措施消除，减少和预防各种不符合项，并向企业领导提供质量体系是否正常运行的证明；
4、审核内容如下：
组织机构及责任权限；
管理和工作程序；
人员素质、设备、原料配备情况；
生产加工、作业及工序活动；
原料、成品质量状况、文件、报告、记录；
对上述内容，也可根据需要单独审核；
5、质量管理领导小组对重大质量问题，确保体系是否正常运转负主要责任。
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二、经理质量责任制
任务：
1、认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规；
2、制订本公司的方针，审批和实施质量体系的有关文件；
3、定期召开有关部门人员的质量分析会，研究解决企业重大质量问题；
4、直接领导、检查、考核质检部门的工作和执行质量制度的情况。
权限：
1、根据工作需要，有权任命、调动车间、质检机构负责人及工作人员；
2、有权检查有关职能部门执行质量规章制度的情况；
3、对重大产品质量事故，有权调查原因，对有关部门和个人做出处理决定；
4、对产品质量有贡献的集体或个人，有权做出奖励的决定；
5、有权向上级业务机关、质检部门真实地反映本企业的质量情况。
责任：
1、对公司产品质量领导性责任；
2、对贯彻国家质量法规不严，企业质量体系不健全，造成的损失负责。
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三、车间质量职责
任务：
1．认真贯彻执行企业产品质量方针和质量手册的有关规定；
2．严格按工艺操作规程进行保质保量地生产；
3．对生产用料进行复检，无合格证或经验证不合格的原料不能投入生产，及时报有关部门，并提出处理意见；
4．对半成品和工序中间产品按标准进行自检和互检，防止不合格半成品的发生；
5．对本车间成品按企业标准进行检查和初步检验，不符合标准的，及时报质检部门，并申请复检；
6．对生产成品，接到由质检科签发的合格证或授权车间质检员签发的合格证才能办理入库手续；
7．保证生产设备的正确合理使用，控制影响质量的有关因素（如温度、湿度、卫生等）；
8．不断学习质量法规和业务技术以提高全体人员的质量素质和产品质量水平。
权限：
1．根据产品质量标准，对无合格证或化验不合格原料有权拒收，并退回，及时上报；
2．对本车间出现的质量事故，有权追查原因，对有关部门处理不合理的，有权提出复审要求；
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3．有权向质检部门实事求是地反映车间质量情况；
4．在产品质量方面，实行“一票否决权”，有对个人奖罚的权利；
5．当生产任务和产品质量发生矛盾时，有权在先保证产品质量的前提下，尽力完成生产任务；
6．有权要求非车间有关人员按厂规定着装后才能进入车间。
责任：
1．对不按工艺、质量管理制度进行生产，工作不认真，而造成的质量事故负责；
2．对原料未经检验而投放车间，成品未经检验而包装入库造成的质量的损失负责；
3．对收购和出库的产品未申报检验和出库的产品无合格证负有责任，并承担一切后果；
4．对发现质量事故，不汇报请示，而隐瞒不报，造成的后果负责；
5．对不接受质检人员的质量检验监督，造成的损失负责。
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四、质检科质量职责
任务：
1．坚持“质量第一”和“为用户服务”的思想，宣传并认真贯彻执行国家有关产品质量的方针、政策、法规；
2．拟定并组织执行本企业的各项质量检验规章制度，编制质量检验工作手册；
3．做好质量检验的计划工作，包括质量检验流程图的设计，设置检验站，编制检验规程等；
4．严格执行技术标准合同的有关技术文件，负责从原料进厂到成品出厂生产过程的质检工作，并对合格产品签发合格证，对不合格产品作好标记，提出处理意见；
5．定期抽查，按标准或有关规定进行形式检验，例行实验或对比实验。
负责定期不定期抽查库存，已检验合格的成品、半成品，以考查检验工作质量、评价产品质量水平；
6．保证检验仪器的正常合理使用，严格执行计量器具的周期鉴定制度；
7．参加新产品的设计、工艺审查及鉴定定型工作，并在新产品加工中做好有关实验，检验工作。
配合有关部门做好创优升级定级、计量定级等工作；
8．提出全公司各车间、科室产品质量考核指标的建议，并按
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9．已批准的计划指标进行考核和反馈；
10．负责质量检验原始资料和外部质量信息的记录，整理和建档工作，定期向经理和有关部门反馈信息；
11．不断地学习、改进、研制和采用新的检测技术和方法，积极地应用先进科学的检测手段；
12．加强自身建设，完善自身管理的规章制度，不断提高技术素质，保证检验的工作质量。
权限：
1、根据技术标准，有关技术文件，有权决定产品是否合格，对合格产品有权签发合格证，对达不到标准的产品，有权判为不合格品，不签发合格证；
2、有权制止未能经检验和检验不合格的原料投入生产；
3、有权制止企业内部未经检验或检验不合格的半成品流传下道工序和不合格成品入库出库；
4、有权监督指导生产中的群众性自检和互检工作的开展；
5、有权对车间和有关科室执行产品质量检验和质量管理制度的情况进行监督检查，对忽视产品质量的倾向，有权批评并要求迅速改正。
对违反工艺流程的现象有权制止，不听劝告者有权令其检查，并通知车间领导和有关部门；
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6、对产品质量事故，有权追究原因，并提出处理意见和限期改进的要求；
7、在产品质量方面，有权向经理提出对集体和个人进行奖罚的建议；
8、有权向上级主管部门、质量监督部门实事求是地反映企业的质量情况，并提出改进和处理意见。
责任：
1．对因贯彻质量政策、检验规章制度和掌握标准不严，工作马虎大意，发生错检、漏检而造成的损失负责，特别对已经检验并签发合格证而入库或出库的产品质量负责；
2．对因错检、漏检及检验不及时而影响生产进度负责；]
3．对发现了质量问题和事故，不反映，不汇报，不请求处理甚至弄虚作假，隐瞒不报而造成的损失负责；
4．对质量检验报告和检验统计报表的真实性、准确性、及时性负责。
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五、供应科质量职责
任务：
1．认真贯彻执行国家及本企业的方针、政策、法规，执行《质量手册》有关规定和各项规章制度：
2．组织本科业务人员和保管人员学习业务知识，提高工作能力；
3．采购时要妥善地控制货源，及时地采购价格合理、质量符合标准的原料包装，要制订采购计划，包括规范、供方的合格选择、质量保证协议、进货检验计划及质量控制、进货记录；
4．购进原料要合理定位，分类存放，要了解产品质量情况，做到先进先出，账账、账实相符。
权限：
1．采购的物资品种、规格、数量、质量符合合同要求，对于不符合者，有权退回供方，要严防掺假产品；
2．对不符合质量要求的原材料有权拒收；
3．对于不符合物资管理制度的要求和行为，有权拒绝，对过期产品及其它有质量问题的产品有权拒收。
责任：
1．对因掌握合同或标准不严，而购进不合格原材料负责；
2．对不严格执行物资管理制度，使商品霉变，鼠咬而造成的损失负责；
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3．对于帐、卡、物不一致，错发错运，白条出库而造成的损失负责。
六、车间质监员岗位责任制
任务：
1．认真宣传贯彻国家和公司里的有关产品质量的方针、政策及各项质量规章制度；
2．根据产品的加工质量标准、工艺的质量标准，执行本车间全面质量检验任务（原料、半成品、成品的初步感官检验）；
3．对需要检验的半成品、成品，根据授权签发合格证，对不合格品作好标记，及时汇报；
4．发现违反工艺、操作规程现象及时制止，对发生的质量事故及时汇报，并提出分析报告和处理意见；
5．根据要求及时抽样、送样，做好质量住处传递工作；
6．掌握全车间质量动态，调查分析产品质量情况，做好记录定期汇报。
权限：
1．有权制止未经检验或检验不合格原料的投产及不合格品的入库，并向质检部门汇报；
2．对重大质量问题，如与车间主任意见不一致，有权保留意见并如实上报有关部门或经理；
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3．检查有关质量规章制度的执行情况并提出意见；
4．有权对车间人员提出有关质量方面的奖惩意见。
责任：
1．对因掌握标准不严，未执行公司里的有关质量法规，工作马虎大意，而发生的质量事故负责；
2．对自己验收的原料或入库产品负责责任；
3．对发生质量事故不汇报、不请示，甚至弄虚作假而造成的损失负责；
4．对检验不及时，影响生产进度和检测负责；
5．对未检验而进库的原料和出库的产品负质量责任。
七、生产加工人员岗位责任制
任务：
1．根据产品的生产工艺、操作规程、岗位手册及有关的技术文件进行生产，做好分工的某一项具体工作；
2．对生产的半成品能自己判断出合格或不合格，不合格不能转入下道工序，并及时汇报；
3．生产中执行各项卫生制度，注意个人卫生；
4．正确合理地使用本工序的生产设备、检测计量器具，出现故障及时汇报并进行处理；
5．完成领导交办的其它任务。
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权限：
1、对违章操作，有碍食品卫生的行为有权制止；
2、有权制止未经检验和检验不合格的工序产品转入下道工序；
3、有权制止不爱护设备、工具、检测仪器的行为；
4、对于影响产品质量、质量卫生的因素有权汇报并提出合理化建议。
责任：
1．对因掌握工艺标准不严，工作马虎大意而发生质量事故负责；
2．对本工序发生的质量问题不汇报、不请示而赞成的后果负责；
3．对违反机械操作规程造成的设备损坏负责。
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生产、质量管理人员的要求
一、所有与产品直接或间接接触的人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。
新参加工作的产品加工人员必须经健康检查并取得健康合格证后方可参加工作。
二、凡患有下列病症之一者，不得在加工车间工作：
痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍产品卫生的疾病。
如产品加工人员临时患有上述疾病时应主动向车间负责人报告，以便调整工作或作妥善处理。
三、加工人员手部受外伤时，应用牢固、不脱落、颜色明显、不褪色的防护套保护伤口，方能继续工作。
四、产品加工人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲、留胡子和涂指甲油。
严禁一切人员在车间内吃食物喝饮料、吸烟和随地吐痰。
五、产品加工人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须每天更换保持清洁。
六、加工人员有下述情况之一时必须洗手：
开始工作前；上厕所以后；处理被污染的原辅料之后；从事与生产无关的其他活动之后。
在从事操作期间也应勤洗手。
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七、产品加工人员不得穿戴工作服、工作帽和工作鞋进入与生产无关的场地。
八、公司配备足够数量的、具备相应资格的专业人员从事卫生质量管理工作。
生产、质量管理人员必须经过培训，经考核合格后方可上岗。
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环境卫生控制
一、厂区建在地势较高，干燥，水源充足，交通方便，便于排放污水的地区。
厂区周围无有碍产品生产的区域，远离粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源。
二、厂区周围环境绿化，路面平坦，无积水，主要通道铺混凝土，以防尘土飞扬造成污染。
三、厂区不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品。
四、厂区建设与车间及生产能力相互适应。
有专门的场所进行原辅料的验收、处理。
有足够的仓库进行包装物料的储存。
五、厂区卫生间有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施。
墙壁贴白色磁砖，地板埔防滑磁砖，不透水、无毒、耐腐蚀，易于清洗消毒。
六、厂区排水沟用磁砖铺设，沟壁光滑不渗水。
沟底往排出方向应有适当倾斜度，保持畅通之排水系统，不可有沟水倒流或积水状况。
水沟应在适当位置留有清洗口，以利于清除污泥，防止水沟堵塞。
七、垃圾及下脚料应在远离产品加工车间的地方集中堆放，并及时处理出厂。
堆放场所应即时清洗、消毒、以防成为害虫、异味的滋生地。
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八、生产区和生活区必须分开，避免交叉污染，厂区内禁止饲养禽畜和宠物。
生活垃圾及食堂的垃圾应及时处理出厂，防止蚊蝇滋生。
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车间及设施卫生的要求
一、车间面积与生产能力相适应，布局合理，排水畅通；车间地面用石板材铺设，坚固、不透水、耐用腐蚀，平坦、无积水、易于清洁。
车间出口处装有软门帘，防止蚊蝇进入车间污染产品。
二、车间内墙壁贴白色磁砖，屋顶、天花板用无、浅色、防水的材料修建。
车间窗户用不锈钢、铝合金制作，易于清洗、消毒。
三、车间内位于食品生产线上的照明设施装有防护罩，防止照明设备破裂或掉落而污染产品。
四、冷库装有温度显示器，温度控制在1-2℃。
车间及仓库应保持良好的通风。
五、车间供电、供水充足，车间用水水质符合饮用水卫生标准。
六、在每个车间入口处设有洗手、消毒设备，消毒液采用500PPM次氯酸钠。
七、在车间入口处设有鞋和靴的消毒池，消毒液采用500PPM次氯酸钠。
八、更衣室设在加工区适当而方便之处，并独立隔间，男女更衣室应分开。
室内有适当的照明，并保持良好的通风。
九、车间内的设备、设施和工器具都用不锈钢制作，无毒、
耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒。
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原料、辅料卫生的要求
一、原料必须是来自基地，基地要采用无公害蔬菜的生产技进行种植，严格控制农药、化肥及农用塑料的使用，确保蔬菜的安全、卫生、优质。
二、原料必须在农药的安全间隔期后才能采收。
要处理好原料的采收工作，防止造成二次污染。
三、采收原料时要先对要采收的基地进行农残普查，经检验合格后方可采收进厂。
四、原料进厂时要进行品质检验，对不符合加工要求的原料要给予退回，并及时将不合格情况反馈给基地部，要求其采取有效的措施加以纠正。
五、辅料应来自正规厂家生产的合格产品，并标有明显的产品标示和合格证。
严禁使用未经许可或产品进口国禁止使用的产品添加剂。
六、包装材料应符合国家及出口国的相应要求，必须无毒、无害、符合加工要求。
包装材料进厂后，由仓管进行进货检验，对破损、潮湿等不合格的材料应给予退回。
七、对于超过质量有效期的原料、辅料应该处理掉，不得再用于食品生产，造成污染。
八、加工用水必须充足，并符合生活饮用水卫生标准，每年至少两次进行水质检测。
对蓄水池要定期的进行清洗消毒。
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生产、加工卫生的要求
一、生产车间按照工艺流程合理布置，原料的加工、包装、装箱区域应分开，避免交叉污染。
二、加工过程所有器具和接触产品的设备表面要用有效清洁剂和消毒液进行清洗消毒。
三、在生产过程中要及时对车间进行清扫，并及时将下脚料清理出车间。
班前班后要由值日进行卫生清洁工作，并由专人负责检查。
四、生产过程中，严格防止交叉污染，原料、半成品、成品应当分别堆放并做好标识。
五、原料处理、半成品处理和加工、成品的包装等区域应该分开设置。
七、对产品进行检验时，如果发现产品出现质量问题，应及时查找原因，并迅速采取必要的纠正措施，防止同类问题的再度发生或把发生的可能性减少到最低限度。
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包装、储存、运输卫生的要求
一、包装材料必须是由国家批准可用于产品的材料。
所有材料必须保持清洁卫生，在干燥通风的专用库内存放，风外包装材料要分开存放。
二、直接接触产品的包装、标签必须符合产品卫生要求，应不易褪色，不得含有毒有害物质，不能对内容物造成直接或间接的污染。
三、包装材料经过验收后方可入库储存，包装前发现在印刷错误或其它质量问题时不得投入使用。
四、包装箱应写上生产批号，以利于产品的追溯。
五、成品仓库必须按工艺要求维持适宜的温、湿度。
成品仓库应按制造日期、品名、包装形态及批号分别堆置。
未经包装的产品不得进入成品库，易串味的产品不得混放。
六、仓储中的物品应定期查看，如有异状应及时处理，并定期检查温度。
七、仓库应经常整理，贮存物品不得直接放置地面，应用垫板垫底，离地面应有10CM空隙。
八、每批成品经检验合格后方可出货。
成品运输一般采用冷藏的经过消毒的集装箱，集装箱温度控制在-2℃-+1℃之间。
工人在装柜时应轻拿轻放，防止其受损伤、污染。
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有毒有害物品的控制
一、我司的有毒有害物品主要指洗涤和消毒剂、灭虫药物、化验室使用的化学药品以及设备润滑油等。
二、洗涤剂成份必须符合产品卫生要求，不存在污染产品的可能，有良好的去污性能，本身容易被清洗干净，并无强腐蚀性。
三、杀虫剂及消毒剂的使用应采取严格预防措施及限制，以防止污染产品、产品接触面或内包装材料。
四、在采购化学物质时，应采购那些经主管部门批准生产、销售的生产厂家的产品，且产品应附有产品合格证、使用说明等。
五、有毒有害物品由公司统一购买，由专人保管、使用，并做好领用记录。
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检验的要求
一、原料检验：
1、以感官检验为主，严格按企业标准或国家标准进行验收；
2、检验员认真学习业务技术，掌握验收标准，工作时认真细致，对收购的产品负一切质量责任；
3、对收购的原料内在质量不符合标准或掺假使感官不能确定时，应及时留样送检；
4、质检部门对收购的原料进行抽检，借助检测仪器进行检测、评定，对出具的数据负责；
5、加工车间对提取的原料进行认真复检，把好生产用类第二类关，不合格原料及时挑出，按有关规定处理。
二、半成品的检验：
1、半成品的检验由车间加工人员对本工序的半成品按标准进行自检，发现问题及时汇报处理；
2、各工序、各环节要进行互检，对上下工序产品经检验不合格，有权不接受或退回上道工序，重新处理；
3、车间质检员及质检人员指导和监督自检和互检工作的开展，处理生产中出现的质量问题。
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三、成品检验：
1、车间对生产的产品进行初步的感官检验，主要包括：
色味、
2、水分、比重、包装、重量等，做好记录，将检验结果报质检部门；
3、质检科接到报检后，安排抽样、检验，做出明确结论；
4、成品检验以仪器为主，出具准确数据，合格的签发合格证，不合格的分析原因，提出处理意见；
5、车间和销售部门接到产品质量合格证后，才能包装、入库、出厂，否则要承担质量责任和由此造成的损失。
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不合格品控制制度
一、按照进货检验标准对原料进行鉴别，按产品标准、服务标准和各种验收标准对半成品、成品进行鉴别。
二、对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品的外包装上贴上红色的“不合格”标签，并由监督不合格产品的负责人将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理。
三、凡经发现的不合格品，应采取及时有效的隔离措施，防止在未处置之前继续使用，未经处理，任何人不得动用。
四、一旦发生不合格品，由检验人员配合车间主管进行评审工作，判定不合格品的性质和可接受的处置方式（包括返工，报废、召回待处理品）。
五、若评审发现是普遍性的不合格，应暂停放同一批产品，
追溯、重检验同一批次产品的质量，对发现的不合格品予以标识隔离，对不合格的来料，追溯、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品，对发现的不合格品予以隔离。
六、对不合格的来料，由采购部门与基地部门沟通，做退货处理，并要求基地部门查明原因。
七、不合格成品、半成品经评审可考虑返工，或者报废。
不合格品处理后，必须重新接受产品质量检验。
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产品的溯源、召回制度
一、本公司采用的标识方法主要有以下几种：
A、分区存放产品，各种原辅材料、产品分区域存放。
B、悬挂标识牌，标明原辅材料、产品名称。
二、进货物资、过程产品、成品的监视和测量状态标识有以下几种：
合格、不合格、待检。
三、仓管员负责将产品名称、代号、批号、规格和生产日期填写在标识卡，挂在产品上。
四、生产或贮存过程中，产品标识必须妥善保持，任何人不得随意摘除或损坏。
产品标识如有损坏或丢失，应及时补上。
五、当进行产品追溯时，可按以下流程进行追溯：
发货单成品检验报告生产日报表生产任务通知单原材料领用记录原材料检验记录采购记录供方等构成标识和系统性追溯。
六、需实施召回的产品：
A、消费者食用后严重危害健康，甚至导致消费者死亡。
B、消费者食用后可能会对其健康造成一定损害。
C不危害消费者健康，只是由于产品的某种性能不能满足顾客要求的。
七、针对顾客投诉，追溯该产品的代码名称、批号、生产日
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期及相关事项，分析产生产品回收的原因，并调查与该批产品有关的内容而后采取相应纠正和预防措施。
A、回收的产品当初在公司的总数量。
B、回收时，产品的分布情况。
C、回收产品的公司库存量。
八、品管科负责对回收的产品和被回收产品在公司的库存量进行重新检验，提供检验报告，必要时可申请外部检验机构进行检验、判定。
九、根据检验报告提出对回收产品采取相应措施的意见，如产品退回、就地销毁、降价处理、转为他用等报总经理或授权人审批。
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质量记录控制的要求
一、品管部负
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