各部门KPI绩效量化考核表.docx
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各部门KPI绩效量化考核表
各部门KPI绩效量化考核表
XX集团XX总装分公司
JomeChen
2017-05-22
第1部分总监级KPI考核量表
1.1战略总监KPI考核量表
姓名
职位
战略总监
部门
战略管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．根据公司整体战略规划，具体制订竞争战略、运营战略等战略方案。
2．负责培育企业核心竞争力。
3．参与公司整体战略规划的制订并提出建设性意见。
4．负责指导战略管理部门进行战略分析、研究等工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
10%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
5%
4
市场占有率
10%
5
客户满意度
5%
6
战略规划与计划提交及时率
20%
7
核心竞争力指数提升率
15%
8
战略分析结果被采纳率
15%
9
领导对战略规划的满意度
10%
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
1.2技术总监KPI考核量表
姓名
职位
技术总监
部门
技术部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．负责根据公司整体战略规划制订企业长期技术发展规划，并把握技术发展方向。
2．通过规划技术研究路线、流程，将企业技术研究工作导入规范化发展的轨道。
3．负责组织企业核心技术研究、技术应用研究以及技术成果转化等工作。
4．通过与外部进行技术交流、技术合作，提升企业技术研究水平。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
10%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
5%
4
技术研究成果数量
20%
5
技术研究获得省部级奖励次数
5%
6
技术研究目标按时达成率
15%
7
技术成果转化预期目标达成率
15%
8
技术服务满意度
10%
9
技术研究费用控制
10%
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
1.3行政总监KPI考核量表
姓名
职位
行政总监
部门
行政后勤部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．制订并组织实施行政后勤管理发展规划、行政费用预算并监督执行。
2．负责公司行政方面重要大型活动、会议的总体规划及组织筹备工作。
3．负责公司重要来宾的接待工作以及重要行政函件的处理工作。
4．负责协调公司内部各单位、各部门之间的关系，促进内部良好沟通与合作。
5．主导公司与政府部门、其他相关企业、机构等重要公共关系的维护与发展。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
15%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
10%
4
行政办公费用控制
10%
5
行政管理流程建设目标达成率
20%
6
行政后勤工作计划完成率
15%
7
安全事故发生次数
10%
8
员工满意度
10%
9
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
1.4客户服务总监KPI考核量表
姓名
职位
客户服务总监
部门
客户服务部
汇报对象
总经理
考核周期
年度
考核时间
核心职责：
1．组织制订公司客户服务体系发展规划和策略并监督落实情况。
2．组织建立、维护和完善客户服务质量标准、管理流程和各项工作规范。
3．负责公司大客户的客户回访、客情维护工作。
4．负责公司重大客户投诉事件的处理工作。
5．组织实施公司客户服务质量标准的贯彻、培训及考核工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
10%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
5%
4
客服成本控制
15%
5
客服体系建设目标达成率
20%
6
大客户保有率
15%
7
客户服务目标达成率
10%
8
客户满意率
15%
9
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
1.5人力资源总监KPI考核量表
姓名
职位
人力资源总监
部门
人力资源部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．根据公司发展战略，全面统筹公司的人力资源战略规划。
2．建立和完善公司人力资源管理体系，组织制订并完善各项人力资源管理制度。
3．组织制订公司人力资源管理的各项规划和工作计划，并监督实施情况。
4．主导公司组织结构设计、调整及管理变革等工作。
5．指导和监督公司员工的招聘、薪酬、绩效、培训管理等工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
营业收入
15%
2
净利润
10%
3
净资产收益率
10%
4
人力资源规划目标达成率
20%
5
部门年度工作计划完成率
15%
6
核心员工保有率
10%
7
员工满意度
10%
8
合作部门满意度
10%
9
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第2部分经理级KPI考核量表
2.1战略管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
战略管理部经理
部门
战略管理部
汇报对象
战略总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．全面负责战略管理部的运营与管理。
2．根据公司高层指示，编制各类战略规划与计划文案。
3．领导开展战略竞争分析与研究工作，并编制分析报告。
4．负责企业核心竞争力培养与提升等方面工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
部门管理费用控制
5%
2
战略分析与研究费用
5%
3
战略规划与计划提交及时率
20%
4
战略运行分析报告提交及时率
10%
5
研究报告提交一次性通过率
15%
6
核心竞争力指数提升率
10%
7
领导对战略执行监督的满意度
10%
8
部门工作计划按时完成率
15%
9
核心员工保有率
5%
10
员工平均培训课时
5%
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.2策划部经理KPI考核量表
姓名
职位
策划部经理
部门
策划部
汇报对象
市场总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．负责规范企业内部策划原则、策划方法、策划流程等。
2．负责重要广告或宣传活动的创意工作。
3．负责培训内部策划人员，提升公司员工策划质量和策划水平。
4．负责指导策划文案的编写，并审核创意文案。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
部门管理费用控制
10%
2
策划费用控制
10%
3
策划方案提交及时率
15%
4
策划方案提交一次性通过率
15%
5
领导对策划创意的满意度
15%
6
部门工作计划按时完成率
20%
7
核心员工保有率
10%
8
员工平均培训课时
5%
9
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.3销售部经理KPI考核量表
姓名
职位
销售部经理
部门
销售部
汇报对象
销售总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．负责根据公司整体销售战略规划制订销售部门工作计划。
2．通过组织建设销售网络，努力拓宽销售渠道。
3．负责通过规划和组织大型促销活动，拉动产品销售。
4．负责与公司重要大客户的谈判与签约工作。
5．负责安排销售人员的培训活动。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
销售额
15%
2
销售毛利润
10%
3
销售回款率
10%
4
销售计划按时完成率
15%
5
重点产品销售额
10%
6
促销计划按时完成率
10%
7
客户满意度
5%
8
销售渠道建设计划完成率
10%
9
新产品销售额
10%
10
人均培训课时
5%
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.4外贸部经理KPI考核量表
姓名
职位
外贸部经理
部门
外贸部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．制订海外市场营销策略及销售计划并组织实施。
2．组织拓展海外市场，收集海外市场信息，并编制市场分析报告。
3．组织实施外贸订单的洽谈、签约及订单交付工作，并对销售回款情况进行监督。
4．组织员工参加国内外会展，拓展和维系海外客户资源。
5．负责公司外销团队管理，并对员工的工作进行指导、监督和检查。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
销售计划完成率
20%
2
销售额
20%
3
海外销售网点建设数量
10%
4
海外市场分析报告提交及时率
10%
5
销售货款回收额
15%
6
新增海外代理商数量
10%
7
客户投诉次数
5%
8
精通外贸人才保有量
5%
9
国际贸易培训计划完成率
5%
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.5生产管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
生产管理部经理
部门
生产管理部
汇报对象
生产总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．根据公司整体战略规划，负责生产计划的编制、分解与落实等工作。
2．合理组织与调配各种资源，确保企业生产活动的平稳、有序、高效运行。
3．负责组织做好生产设备管理、生产质量管理与生产安全管理等工作。
4．负责做好生产订单、生产物料管理工作，合理控制生产成本。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
每万元产值成本
5%
2
生产总量
20%
3
生产计划按时完成率
25%
4
产品质量优良率
10%
5
生产订单交付及时率
15%
6
生产安全事故次数
5%
7
客户对产品的满意度
10%
8
生产产能利用率
5%
9
人均培训次数
5%
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.6质量管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
质量管理经理
部门
质量管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．组织建立公司质量管理体系，并监督质量管理体系运行情况。
2．组织制订产品质量检验标准、检验方法以及相关的规范和流程。
3．组织制订质量控制方案，并负责产品全过程的质量管理和监控。
4．协调解决产品质量纠纷，并组织对重大质量事故的调查分析。
5．建立和发展公司质量检验和质量管理团队。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
质量体系建设目标达成率
20%
2
产品质量合格率
20%
3
产品复检合格率
15%
4
有效质量投诉发生次数
15%
5
产品质量事故次数
15%
6
关键员工流失率
15%
7
8
9
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.7设备管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
设备管理部经理
部门
设备管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．组织编制设备操作、维护规程和标准等规范性文件。
2．组织拟订设备更新、大修、保养、扩容、技术改造等计划，并协调实施。
3．组织实施大型设备的招标工作，包括开标、评标、合同谈判等工作。
4．组织实施设备的选型配置、安装、调试及验收工作。
5．组织实施设备故障诊断和设备事故的调查处理工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
设备更新改造计划完成率
20%
2
设备完好率
20%
3
设备维修费用
15%
4
设备事故率
10%
5
设备故障停机时间
15%
6
设备检修保养计划完成率
10%
7
设备操作培训计划完成率
5%
8
核心员工保有率
5%
9
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.8物流管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
物流管理部经理
部门
物流管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．负责组织建立公司物流体系、操作流程及相关规范，优化仓储和配送体系。
2．负责公司仓库储位规划及规范建设工作，并组织协调公司仓库之间的货物调配工作。
3．编制部门物流运作预算，并对送货、仓储成本进行合理控制。
4．全面负责公司业务范围内的货物配送管理。
5．监督库存货物的盘点工作，并对盘点差异进行核实处理。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
库房规划利用率
20%
2
配送计划按时完成率
20%
3
发货及时率
15%
4
货物损耗率
15%
5
物资盘点及时率
10%
6
客户对配送的满意度
10%
7
核心员工保有率
10%
8
9
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.9网络管理部经理KPI考核量表
姓名
职位
网络管理部经理
部门
网络管理部
汇报对象
总经理
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．负责公司网络信息系统规划与建设等工作。
2．负责指导公司网络运行管理，确保公司网络畅通。
3．负责公司网络推广管理，提升企业网络访问量。
4．负责网络信息与安全管理。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
网络管理费用预算控制
10%
2
网络信息系统建设目标达成率
20%
3
网络推广计划完成率
15%
4
相关部门对网络服务满意度
15%
5
网络信息更新频率
10%
6
因网络漏洞被攻击次数
10%
7
网络故障平均恢复时间
10%
8
核心骨干人员保有率
5%
9
人均培训课时
5%
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
2.10后勤部经理KPI考核量表
姓名
职位
后勤部经理
部门
后勤部
汇报对象
行政总监
考核周期
季、年
考核时间
核心职责：
1．组织制订后勤管理制度及工作计划，并监督检查管理制度落实及工作计划执行情况。
2．编制后勤物资采购计划，并对后勤物资的采购、领用和消耗情况进行监督。
3．组织安排并协调有关人员做好公司各项会议、活动的后勤保障工作。
4．定期对员工食堂、员工宿舍、安全保卫、绿化清洁等各项工作进行指导、检查。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
后勤工作计划完成率
20%
2
后勤物资采购按时完成率
15%
3
环境卫生达标率
15%
4
安全事故发生次数
20%
5
员工投诉次数
10%
6
食宿服务满意度
10%
7
合作部门满意度
10%
8
9
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第3部分主管级绩效KPI考核量表
3.1战略研究主管KPI考核量表
姓名
职位
战略研究主管
部门
战略管理部
汇报对象
部门经理
考核周期
月、季
考核时间
核心职责：
1．负责对国家宏观经济政策进行研究，并定期提交分析报告。
2．负责对企业内外部竞争形势进行分析，并提交竞争战略分析报告。
3．负责对企业发展战略规划进行研究，并提出可行性分析报告。
4．根据部门经理的安排，具体负责相关战略规划的编制工作。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
战略分析与研究费用
10%
2
战略研究报告提交一次性通过率
20%
3
各类研究报告提交及时率
20%
4
战略研究成果被采纳数
15%
5
领导对战略研究工作满意度
15%
6
相关研究项目按时完成率
10%
7
员工平均培训课时
10%
8
9
10
得分合计
考核说明：
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
3.2广告主管KPI考核量表
姓名
职位
广告主管
部门
市场部
汇报对象
部门经理
考核周期
月、季
考核时间
核心职责：
1．根据公司高层的意见拟订广告宣传计划。
2．负责组织设计广告宣传方案。
3．负责提出广告创意。
4．负责与各媒介单位联系，接洽广告投放相关事宜。
序号
KPI
权重
目标值
实际值
得分
1
广告宣传计划按时完成率
20%
2
广告策划方案提交及时率
15%
3
广告策划方案提交一次性通过率
15%
4
广告投放费用控制
10%
5
广告拉动销售增长率
15%
6
产品知名度
10%
7
领导对广告创意的满意度
10%
8
员工平均培训课时
5%
9
10
得分合计
考核说明：
广告拉动销售增长率=（广告投放后日均销售额－广告投放前日均销售额）/广告投放前日均销售额×100%
注：
计算上述增长率时，应考虑去除节假日因素、淡旺季等因素。
被考核者
考核者
复核者
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
3.3市场调研主管KPI考核量表
姓名
职位
市场调研主管
部门
市场部
汇报对象
部门经理
考核
升级会员 