12质量体系管理制度.docx
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12质量体系管理制度
广东圣薇娜精细化工有限公司ZL01
任命书
兹任命为广东圣薇娜精细化工有限公司质量负责人；
兹任命为广东圣薇娜精细化工有限公司管理者代表；
兹任命为广东圣薇娜精细化工有限公司工厂经理。
广东圣薇娜精细化工有限公司
总经理：
年月日
文件编号:
SVN/ZL－12.1
广东圣薇娜精细化工有限公司
编制：
陈城锋
版本/修改:
A/0
质量方针、质量目标
审批：
赵劲松
实施日期：
2015/12/01
一、质量方针
追求完美品质，缔造时尚生活。
本质量方针阐明了本公司的质量意识和质量追求以及我们每个员工的质量责任。
明确了本公司的宗旨是追求完美品质，服务用户，让用户拥有时尚。
本公司的全体员工都应在自身的岗位上对技术精益求精，以科学严密的工作态度，生产优质产品，使产品的质量经得起用户的考验，以货真价实的品质去赢得消费者。
二、质量总目标（2016年）
1，顾客满意度评分≥82分
2．因质量问题退货率≤1.0%
文件编号:
SVN/ZL-12.2
广东圣薇娜精细化工有限公司
编制：
陈城锋
版本/修改:
A/0
质量方针、质量目标管理制度
审批：
赵劲松
实施日期：
2015/12/01
归口部门：
南海工厂
一、制定质量方针和目标的依据
1、重视国家对质量工作的方针、政策和有关的法律法规；
2、制定本公司的中、长期质量管理发展的规划；
3、注意国内外市场信息、情报；
二、制定质量方针和目标的制订
1、每年由总经理提出下一年的质量方针目标的模式，提交公司管理层审议，总经理批准后，向全体员工发布实施；
2、各部门围绕公司的质量方针目标的模式，结合本部门的实际情况，制订各自的质量方针目标；
三、质量方针和目标的管理
1、经理监督各部门的质量方针目标实施情况；
2、各部门的方针目标制订月度实施计划，针对方针目标开展质量活动，采取有效措施，达到预期效果；
3、公司每年组织召开一次全公司性的质量工作会议，每季召开一次质量分析会，各部门定期组织本部门有关人员进行质量分析总结；以上会议均作好记录。
文件编号:
SVN/ZL－12.3
广东圣薇娜精细化工有限公司
编制：
陈城锋
版本/修改:
A/0
质量管理制度
审批：
赵劲松
实施日期：
2015/12/01
归口部门：
南海工厂
一、目的：
明确规定质量方针、质量目标以及各部门人员的质量职责和权限，确保质量体系有效运行，方针、目标的达成在组织上得到保证，并归属权责实施各管理中。
二、范围：
凡本公司质量管理体系实施中，有关质量管理制度之制、修、废规定，质量管理活动职责、权限及相互关系均适用。
三、权责：
3.1最高管理者（总经理）确定质量方针、目标，确保体系有效运行，实施。
3.2各部门皆应遵守及确保质量管理活动的实施及品质保证的实现。
四．内容：
4.1最高管理者在组织中设置专职的质量管理机构，并任命质量负责人负责公司产品质量工作,监督质量管理系統之落实、维持及改善工作。
4.2组织最高管理者根据公司年度经营宗旨及公司长期以来基于事实的相关经验，确定公司的质量方针和定量的质量目标。
各部门依据最高管理者核准的质量方针和目标定量、定性的展开到各部门的质量工作中。
每年年底由管理者代表根据<管理评审制度>负责召集、评审各部门本年度方针、目标的达成情况，找出差距，预以纠正，并拟定公司下年度品质目标，呈总经理核准，以使公司能确实了解各相关品质工作之状况，并掌握其有效性,适用性及做适当之指示。
4.3最高管理者根据分工不同及所设置的组织架构规定各有关部门、岗位职现、权限.并由人事部定期对各岗位中、高层员工进行年度绩效考核，以确保《质量管理制度》的
顺利实施。
五、质量管理职责各部门、岗位职责与权限
1总经理职责与权限：
1.1制定和发布质量方针、质量目标、设计质量体系，并对建立、运行和改进质量体系负全部责任。
1.2任命管理者代表，规定管理者代表及各职能部门的质量职责。
1.3审批质量手册、程序文件及公司通讯管理文件。
1.4任免职能部门主管享有公司人事变动的决定权力。
1.5主持管理评审和重大质量事故分析会。
1.6裁定部门纠纷协调质量工作。
2管理者代表质量职责：
2.1负责质量体系的建立、运行和改进及审查。
2.2向总经理报告质量体系的运行情况，协助总经理主持管理评审。
2.3负责在质量体系的建立、运行和改进过程中的内外协调和联系工作。
2.4审核质量手册程序文件，审批工艺文件和各部门的管理性工作文件。
3工厂经理质量职责：
3.1在总经理的领导下贯彻执行质量方针和质量目标。
3.2带领各直属部门有效地运行和改进质量体系。
3.3负责全公司的生产管理工作，审批和调整生产计划。
3．4组织编制和审核工艺文件及管理性工作文件。
3．5监督工艺文件和管理性文件的执行。
4工程部主管质量职责
4．1在工厂经理的领导下，贯彻执行公司的质量方针和质量目标。
4．2编制和审核设备操作及管理文件。
4．3依据《设备管理制度》，定期组织对设备维护和修理。
4．4负责全厂的用电、设备使用、消防等安全工作的组织及管理。
5质量负责人质量职责：
5.1在总经理领导下贯彻执行质量方针和质量目标。
5.2开展内部质量审核工作。
5.3组织质检人员对全过程产品进行检验和试验，并审批产品检验报告。
5.4组织不合格品的评审并提出最终处理意见，有权阻止不合格品使用或进入下一程序。
5.5负责公司计量检测设备的管理工作，审批和监督计量检测设备的周期检定计划和周期检定工作。
5.6协助工厂经理或销售部经理处理内外质量纠纷。
6原辅料主管质量职责：
6.1在工厂经理的领导下，贯彻执行公司的质量方针和质量目标。
6.2管理原材料仓库仓库做到帐、卡、物一致。
6.3配合配制部、包装部、质量部、销售部做好不合格品的评审置和合同的评审工作。
7储运部主管质量职责：
7.1在工厂经理的领导下，贯彻执行公司的质量方针和质量目标。
7.2管理成品、配品仓库做到帐、卡、物一致。
7.3配合包装部、质量部、销售部做好不合格品的评审置和合同的评审工作。
8人事/行政课质量职责：
8.1在公司总经理的领导者下贯彻执行质量方针和质量目标。
8.2负责质量手册、程序文件的归档管理及收发和作废处理工作。
8.3负责公司级管理文件的编制和其它工作文件夹的备案。
8.4编制员工培训计划，建立员工培训档案。
9配制/包装部主管质量职责
9．1在工厂经理的领导下，贯彻执行质量方针和质量目标，组织本部门员工学习体系文件。
9.2组织编制和审核操作规范及管理性工作文件。
9.3监督操作规范和管理性文件的执行。
9.4组织协调生产、解决和报告生产中出现和各种问题。
9.5编制和修正生产计划，追踪和协调生产进度。
10研发工程师质量职责
10．1在总经理的领导者下贯彻执行质量方针和质量目标。
10．2开发销售部提出的新产品配方，质量及其性价比符合或超过销售部要求。
10．3制定及维护配方的工艺稳定性。
10．4配合质量课组织管理质量工作。
11采购主管质量管理职责
11．1在总经理的领导者下贯彻执行质量方针和质量目标。
11．2在质量课主管的配合下选择和评价分供方，并对合格的分供方方进行控制。
11．3审核采购计划、都督采购工作，为生产提供符合的原料及包装材料。
12销售部经理质量职责：
12.1在公司总经理的领导下贯彻执行质量方针和质量目标。
12.2开展市场调查，了解顾客需求为公司生产经营决策提供依据。
12.3接受顾客的合同意向，召集相关人员进行合同评审。
12.4负责常规合同的评审的常规合同的签定。
12.5接受顾客意见及建议并负责处理和回复顾客。
12.6对服务活动进行验证，确保向顾客提供优质服务。
文件编号:
SVN/ZL－12.4
广东圣薇娜精细化工有限公司
编制：
陈城锋
版本/修改:
A/0
质量管理体系的考核制度
审批：
赵劲松
实施日期：
2015/12/01
归口部门：
南海工厂
1．目的
为保证公司质量体系适合生产实际和运行有效，定期开展质量体系内部考核，为质量体系的改进提供依据，本程序对内审的运作作出规定。
2．适用范围
适用于企业内部质量体系审核。
3．职责
3.1质量负责人提出内审要求，指定内审组长、内审员，并规定其职责，通常情况下内审组长由技术部负责人担任。
3.2考核组长负责组织内审。
4．工作程序
4.1制定内审计划
4.1.1技术部在每年元月份制定内审计划，经质量负责人批准后列入年度工作计划。
4．1.2考核计划内容
a．目的和范围
质量体系涉及的各部门，每次考核的部门可不相同。
b．内审时间（通常在年初或年尾）
c．考核频次（通常每年不少于一次，当出现严重不合格项时考核，采取纠正措施并跟踪。
）
d．考核项目
4.2考核准备
4.2.1人员准备
质量负责人跟据各次审核内容，指定有考核员资格的适合人选担任考核组长、考核员若干人。
考核组长负责组织本次审核工作，考核员适当分工，考核员负责的被审区域应当与日常工作责任无关。
4.2.2文件准备
考核组长组织考核员准备好审核依据的文件，并制定考核专用文件（如考核实施方案，考核通知，考核检查表，不合格项报告等。
）
4.2.3考核实施方案内容：
a．受审部门，审核目的，范围，日期。
b．依据的文件及审核专用文件。
c．考核的项目及日程安排。
d．考核员分工。
4.2.4考核通知与受审核部门准备
考核组长提前一周向受审部门发出考核通知及本次考核实施方案，被考核部门如有异议可在收到通知后两天内与考核组协商再行安排。
受考部门确定陪同人员并做好必要的准备。
4.3考核实施
4.3.1具体内容按﹤考核检查表﹥进行。
4.3.2考核员通过交谈，查阅文件，现场检查，收集证据，检查质量体系运行情况。
4.3.3发现问题应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并在不合格项记录和不合格项报告上签字。
4.3.4考核结束后，由考核组长召开受审部门负责人及有关人员，考核组成员会议，报告考核结果。
4.4考核报告
4.4.1考核组长编写﹤考核报告﹥报质量负责人及有关部门。
4.4.2考核报告内容
a.受审部门，审核目的，范围，日期。
b.考核依据文件。
c.考核员，受考部门主要参加人员。
d.不合格报告及纠正要求。
4.4.3考核报告的发送范围
技术负责人，质量负责人，技术部
4.5纠正措施
4.5.1观察项
不合格责任部门按纠正要求，采取纠正措施，即时纠正，做好有关记录。
4.5.2轻微不合格项
考核组提出纠正要求，经质量负责人批准，不合格责任部门采取纠正措施，限期改正。
考核组进行跟踪检查，作出记录。
4.5.3严重不合格项则要马上停顿整改，并有跟踪、落实、验证记录。
4.6考核资料归档
考核资料包括考核记录，审核报告，不合格报告等全部交技术部保管，按公司文件《文件资料控制程序》办理。
5．考核记录
质量管理考核表
广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12
年月质量目标考核表
类别
情况汇总
备注（说明）
退货率
退货件数
退货率
质量问题退货件数
质量问题退货率
评价
处理用户投诉情况（优质服务）
用户投诉次数
有效处理用户投诉次数
有效处理率，%
产品与生产
新品开发达成率
工艺达成率
产品包装设计规范达标率
内料首次交检合格率
采购产品一次交检合格率
生产计划达成率
培训计划达成率
评价
制表人：
审核人：
制表日期：
广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12
年月质量管理考核表
采购管理
项目
考核内容
考核情况
改进意见
备注
优
良
中
差
责任部门（人）
采购文件资
料
采购文件等资料分类存档，齐全、保管完善
供方情况
选择合格供应商；收集供证照、合格证、质量检验报告等资料；
采购质量
及时、按质、按量、价钱合适地购进原材料；不合格原材料不许采购或退货
其它
考核人：
日期：
广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12
年月质量管理考核表
质量检验管理
项目
考核内容
考核情况
改进意见
备注
优
良
中
差
责任部门（人）
检验文件资料
检验标准、方法等文件资料齐全、保管完好
检验记录
及时如实填写记录，完整、准确、清晰
检验完成情况
按内控标准对原料、包装材料、半成品、成品及时抽样，完成所需项目检验或验证
检验报告
完整、清晰、准确；检验项目齐全，及时发送
不合格品
及时报告、跟踪处理结果；不合格产品不能包装出厂
其它
考核人：
日期：
广东圣薇娜精细化工有限公司年月质量管理考核表ZL12
仓库管理
项目
考核内容
考核情况
改进意见
备注
优
良
中
差
责任部门（人）
物品进入库
物品总类、数量、时间等登记清楚，出入手续、单据齐全，保管完好；按先进先出的原则发放物品
物品储存
分类堆放，卫生整洁，无虫害变质现象，挂牌标识
检验或验证
及时通知检验员抽样检验或验证，不合格品不准进入仓库
其它
考核人：
日期：
广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12
年月质量管理考核表
卫生管理
项目
考核内容
考核情况
改进意见
备注
优
良
中
差
责任部门（人）
厂区卫生
厂区卫生整洁，无积水，不乱堆放杂物，无蝇虫孳生地；有防鼠措施
车间卫生
车间场地、设备、管道、工具容器等卫生整洁，无油污、积尘、蛛网，物品摆放整齐
仓库卫生
保持通风、干燥，物品堆放整洁，无虫害挂放标识
检验室卫生
保持清洁，仪器、试剂分类摆放整洁，检验员工作服整洁
工人卫生
生产工人有健康合格证，进车间更换工作服，个人卫生状况良好
贮运卫生
贮运容器、工具符合卫生要求，清洁、无毒、无害、无污染物
考核人：
日期：
广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12
年月质量管理考核表
检测设备、计量器具管理
项目
考核内容
考核情况
改进意见
备注
优
良
中
差
责任部门（人）
档案资料
档案、台账、检定周期表等资料齐全、保管完善
使用情况
按操作规程使用和校准；不得使用无检定合格证或超出检定周期的计量工具；使用后及时清洁
检定情况
确定器具的检定周期和下次检定时间；按期送计量部门检定；器具贴上检定合格标识
保养情况
按操作规程使用；设备、器具摆放整洁，环境适宜；用后及时清洁，恢复原状；出现异常现象及时处理或维修
其它
考核人：
日期：
广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12
年月质量管理考核表
生产工艺管理
项目
考核内容
考核情况
改进意见
备注
优
良
中
差
责任部门（人）
工艺管理文件
制定工艺操作规程，相关文件、档案、记录等资料齐全、保管完关善
岗位人员
经培训上岗；严格按生产工艺操作规程进行作业，并认真做好生产记录
工艺质控
按规定控制生产工艺质量，不合格品不得流入下一工序
设备运转
运转正常；符合安全生产和质控要求；定期维护保养
灌装
保证灌装设备、容器清洁，计量器具准确；保证容量符合规定要求
其它
考核人：
日期：
广东圣薇娜精细化工有限公司ZL2
年月质量管理考核表
生产设备管理
项目
考核内容
考核情况
改进意见
备注
优
良
中
差
责任部门（人）
设备文件资料
设备文件、档案、台账、记录等资料齐全、保管完善
设备使用保养维护记录
及时记录完整、准确、清晰
设备状况
设备卫生整洁，正常运转，标识明确
设备使用情况
经培训上岗，熟悉设备性能，按操作规程使用，符合安全生产要求
设备保养维护
使用前后清洁，定期保养、添加润滑油，及时处理设备故障
其它
考核人：
日期：
升级会员 