茶叶加工厂可行性研究报告有全套附表.docx
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茶叶加工厂可行性研究报告有全套附表
信阳毛尖公司生产管理分公司
1000吨大宗茶加工厂新建项目
项
目
可
研
报
告
建设单位：
信阳毛尖公司生产管理分公司
建设地址：
信阳市谭家河乡四里桥村六里井组
编制日期：
二O一七年一月
一、项目概略
1.1项目建设方案
1.2建设单位和负责人
1.3项目单位基本状况
1.4编制依照
二、项目背景和建设必需性
2.1项目建设背景
2.2项目建设的必需性
三、市场剖析与销售方案
3.1市场剖析
3.2营销策略、方案、模式
3.3市场风险剖析
四、建设条件
4.1项目区概略
4.2项目建设条件好坏势剖析
五、建设方案
5.1产品方案和建设规模
5.2建设规划和布局
5.3建设标准和产品标准
5.4产品方案
5.5工艺技术方案
5.6设备方案
5.7建筑方案
5.8实行进度安排
六、项目组织与管理
6.1组织机构与职能区分
6.2项目管理举措
6.3项目投产后的运转管理举措
6.4劳动安全、卫生与消防
七、环境影响剖析
7.1环境影响
7.2环境保护与治理举措
八、投资估量与资本根源
8.1投资估量
8.2资本根源
8.3资本使用和管理
九、财务效益展望
9.1财务展望依照
9.2营业收入、营业税金和附带估量
9.3总成本及经营成本估量
9.4财务效益剖析
9.5不确立性剖析
9.6财务展望结论
十、社会效益剖析
社会评论基本结论
10.2农业家产化经营
10.3农民增收、农业增效评论
一、项目概略
1.1项目建设方案
项目名称
项目名称：
信阳毛尖公司生产管理分公司
工厂新建项目
建设性质：
新建
1000
吨大宗茶加
建设地址：
信阳市浉河区谭家河乡四里桥村六里井组
建设规模及内容
本项目拟在信阳市浉河区谭家河乡四里桥村建设一条信阳大宗茶叶半自动化机械化加工生产线，包含炒青、绿片、一般绿片、绿茶粉等，项目建成后年产茶叶1100吨。
作为农业半成品
原料，该项目主要业务对象是大型茶饮料公司和保健品公司，业务对象处于高速增添型行业，市场稳固性高。
产品生产周期短，资本周期只有2个月，属于高投资高回报的新兴家产。
1.13技术、设备、建筑物
本项目引进国内一流的茶叶加工机械设备，依照信阳毛尖公司生产管理分公司的质量要求推行机械化加工、标准化生产，新征土地30亩，新增茶叶加工设备57台（套）。
项目建设期为6个月，采纳项目责任人制度，责任详细到个人。
投资构造及资本根源
本项目采纳股份合作制建设，总投资500万元，此中：
1.信阳毛尖公司生产管理分公司资本:
400万元，占80%股
份；
2.胡晓娟个人出资:
100万元（以实物作为投资），占20%
股份。
公司的资源优势剖析
信阳毛尖公司生产管理分公司目前没有大宗茶生产项目和此类市场业务，此项目丰富了公司产品和业务内容。
同时，合资人胡晓娟对于此类项目有多年的生产管理经验和独立的业务销售系统，并且对于原辅料的供应有着得天独厚的优势。
1.2建设单位和负责人
建设单位：
信阳毛尖公司生产管理分公司
法定负责人：
余海
联系电话：
0376—6613398
公司地址：
信阳市鸡公山大街289号
1.3项目单位基本状况
河南信阳毛尖公司有限公司（原河南信阳五云茶叶（公司）有限公司）成立于1989年，是农业部农业家产化要点龙头公司。
拥有总财产100亿余元，统率茶叶栽种加工、营销、文化旅行、茶油生产、物流贸易、茶工业品生产六大家产，下辖十二个子公
司和八个茶叶专业生产场；拥有生态茶园基地50万余亩；拥有“龙潭”、“五云山”、“陆羽”三个品牌；销售网络遍布全国各地，在全国各大城市建有销售网络1000多家，现有职工2000多人。
公司秉着“视质量为生命，靠诚信求发展”的经营理念，谨慎、扎实、稳重的走好质量管理的每一步，公司旗下的“龙潭”牌信
阳毛尖于1990年荣获国家质量金质奖；1994年“五云山”牌信阳毛尖获全国茶叶展览会金奖；1996年“五云山”牌茶叶商标
被评为河南省有名商标；1997年公司被河南省人民政府认定为
第一批河南省农业家产化先进公司和要点支持的农业家产化龙
头公司，“五云山”牌信阳毛尖获国际茶展会金奖；1999年，“五
云山”牌信阳毛尖在昆明世界园艺展览会上荣获金奖；
2002年，
经过ISO9001国际质量管理标准系统认证；2005年经过QS食品
质量安全认证；2006年经过HACCP食质量量安全管理系统认证；
9月，“龙潭”牌信阳毛尖荣获河南省名牌产品；10月，公司通
过了“公司标准化优秀行为”试点公司查收，达到AAA级水平，
2011年复审时达到AAAA级水平；2006年到现在，连续6年，被中
国茶叶流通协会评为“全国茶行业百强公司”，排名逐年上涨，
现为中国茶叶百强公司第39名；2007年，龙潭牌信阳毛尖以总
分第一获取“世界绿茶大会”中国区绿茶金奖；2008年3月，“龙
潭”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局认定为“中国有名商
标”；2009年，公司参加拟订的信阳毛尖国家标准正式实行，公
司被国家农业部认定为信阳毛尖名优茶机械化加工创业基地；
2010年，“龙潭”牌信阳毛尖茶被上海世博园公司联合馆VIP室
指定为嘉宾招待礼物用茶；同年，公司公司被评为“新中国60
周年茶事功绩公司”；2011年1月，“龙潭”牌信阳毛尖、信阳
红茶被选定为河南省国宾招待指定用茶，同月，“龙潭”牌信阳
毛尖被河南省商务厅同意认定为“河南老字号”;2011年3月，
“龙潭信阳红”成为全国“两会”指定用茶；2011年6月，“龙
潭”牌信阳毛尖、信阳红茶成为第十七届上海电视节指定用茶，
2011年10月，公司成功晋级农业部农业家产化国家要点龙头企
业。
河南信阳毛尖公司生产管理分公司成立于2011年，是信阳
毛尖公司旗下的全资子公司，目前全面栽种及管理公司公司已流
转的50万亩信阳毛尖核心产区“五云两潭一寨”的高峰有机生
态茶园，全面管理公司公司旗下的八个原产地茶叶加工基地，其
中羊山精制加工厂目前采纳了现代化、制动化的传统工艺生产线和蒸青茶生产线，以做全世界茶行业最大的优良茶供应商为战略定位，以做全世界最大的生态有机茶生产基地为发展目标，依照长久科学规划、分步实行的战略目标，兼备发展茶园栽种、生产加工、贸易合作、文化旅行、茶保健品五大业务单元。
1.4编制依照
1、国家农业综合开发办公室对于印发?
2013年国家农业综合开发家产化经营项目申报指南的通知?
的通知（国农办
[2012]117号）；
2、财政部?
国家农业综合开发资本和项目管理方法?
（财政
部令第29号）；
3、信阳市人民政府对于印发信阳市茶家产发展规划（2012
—2020）的通知；
4、?
中国茶都—信阳市茶叶家产发展战略规划?
；
5、项目单位供应的其余基础资料。
二、项目建设背景及必需性
2.1项目建设背景
最近几年来，中国茶茶家产的发展速度十分迅猛，各级政府对茶叶家产赐予了高度重视，加大了对茶家产的投入，并且经过科技创新、构造调整、鼎力拓展国内外市场等举措，促使了我国茶产
业的发展。
茶农在茶叶优秀经济效益促使下，生产踊跃性不停高
涨。
2011年我国茶园面积已达
3300万亩，茶叶产量达
120万吨，
占世界茶叶总产量的38.9%。
。
目前，我国茶叶产量、国内销售、茶叶出口都处于历史最好的水平。
主要受益于地方政府资本支持，茶叶公司管理制度改革不停深入，新的资本进入，茶叶新技术在茶叶生产中获取宽泛应用，以及茶叶新产品的开发等，这些都为我国茶叶家产注入新的活力。
信阳市茶家产体现出优秀的经济上涨趋势，政策支持力度愈来愈大，茶家产发展日趋快速。
巨大的茶叶产能不停开释，而传统的茶叶产品市场总量有限，茶叶加工厂的建设是改变过分依靠单调产品发展模式，培养新的经济增添点，实现茶家产转型升级的事不宜迟，切合了十八大提出的新期间城乡一体化及生态文明建设有关政策，对推动自动化、机械化生产，促使茶园公司化管理，成立起“公司+基地+田户”的管理制度拥有侧重要意义。
同时，大宗茶生产在我区已有成功经验。
浉河区磨盘山茶叶专业合作社自2005年以来鼎力推行机械化采茶、规模化生产（以十三里桥寺河村为中心辐射周边谭家河乡、十三里桥乡、东双河
镇、柳林乡等）。
不单累积了丰厚的生产经验，掌握了先进的生
产技术，更有着稳固的销售渠道资源。
2.2项目建设的必需性
战略发展思想：
推行规模化茶叶生产加工，实行半自动机械
采茶，降低生产成本，以大宗茶产量化抢占中低档茶家产市场，
以绿片产品作为原料供应，丰富市场产品多元化，增强市场竞争
力。
茶家产组织化的需要。
因为大宗茶生产规模大、机械化程度高，一般家庭小作坊和小型加工厂无力投资建设，信阳地区大宗茶生产加工大多是“作坊式”，小规模，存在管理水平的差别和生产水平的高低不一，
致使该地区低端大宗茶开发力度不够，夏秋天茶浪费严重。
此外，在茶园种植管理过程中的修剪叶、茶籽、茶叶加工过程中产生的茶碎、茶末、茶梗等角料也没有获取充足利用。
发展大宗茶生产加工，经过发挥龙头公司的带动作用，增强了茶农抵抗市场风险的能力，实现了公司和个人的优势互补，不单为公司流转茶园的优化管理确立了基础，更适应了茶家产组织化生产的需要。
是提高农民收入的需要。
经过项目建设和实行，使茶园加工厂能实时掌握地区市场动向，掌握新的技术和信息，逐渐提高技术水平易生产水平，对扩大产能，增添产品效益，提高农民收入有侧重要的意义。
跟着市场经济的发展，传统农业已不可以全面有效的促使乡村
经济的发展，本项目的建设，经过另辟门路，指引当地的农业产
业化转型，对当地农业构造的调整，促使农民收入和乡村家产化
发展有侧重要的推动作用。
是家产品牌化增强的需要.
经过规模化的茶原料管理，一致的茶叶生产加工，严格的茶
叶再加工和包装。
对茶产品标明了“茶产地”、“茶加工地”、“茶
产品商标”等信息，对建立公司的品牌形象，防止其余茶叶产品
以假乱真，保护公司的利益拥有重要的意义。
三、市场剖析与销售方案
茶树是重生绿色资源，茶叶应用宽泛，可运用在医药、化妆、卫生保健、食品饮料等行业中。
谷雨后，茶叶抽芽多，大宗
茶可大批生产，成本低，合用大型茶饮料公司和保健医药公司，市场远景广阔。
3.1市场剖析
目前全世界有58个国家和地区栽种茶叶，160多个国家和地区花费茶叶，喝茶人数高达32亿。
世界茶叶总产量达308万吨，此中：
中国产茶120万吨，名列世界第一位，其次是印度、斯里兰卡、肯尼亚、印度尼西亚，上述五大产茶国占世界茶叶总产量的87%以上。
信阳市是我国重要的茶叶产区，茶叶栽种历史悠长，最近几年来，在市委、市政府的强力推动下，信阳市的茶家产有了较快的发展。
2008年全市茶园总面积100万亩，开采面积80万亩，位居河南省之首，分别占全国茶园面积的4.2%和3.3%；茶叶年总产量约
3000万公斤，总产值15亿元，社会总收入达20亿元以上。
全
市有9个县区、118个乡镇、1235个行政村产茶。
有万亩茶园的
乡镇
12个，集中连片千亩以上茶园
20处，各样茶场
1000
多个；
全市拥有茶叶加工公司
300多个，此中省级茶叶龙头公司
1个；
全市茶农约
100万人，茶叶从业人员超出
150万人。
信阳毛尖公司以50万亩流转茶园为基础，整合和成立公司
化、规模化、现代化、茶叶加工厂，以此做全世界茶行业的优良供
应商。
茶家产管剪发展剖析。
在保障茶叶原料的基础上，不单整合和成立数个标准化的茶园加工厂，更创新整合专业的生产团队，实现公司和田户的合作化，提高信阳茶家产的组织化和管理水平，实现传统工艺与现代化设备的无缝对接。
茶叶花费方式剖析。
茶花费方式发生了很大变化，逐渐向多样化、层次化和有利健康的方向发展。
占有关媒体检查，目前中国社会集体对传统用茶的认识愈来愈淡漠，目前不一样年纪阶段的集体对茶产品的选择趋势性也截然相反，年青集体对茶知识和国际有名的茶公司认识甚少，选择更趋势于茶饮料，茶食品的花费；中年集体更趋势茶品的时髦、口味、茶产品的保健及保健功能；老年人群里属于茶花费品的高端花费集体，可是人数比较较少。
市场花费量剖析。
茶花费量的多少排序，挨次为：
袋沏茶、速溶茶、茶饮料、
香味茶、花茶、去除咖啡碱茶、药茶。
而生物有机茶将是茶叶发
展的方向，也是抵抗“绿色壁垒”的有效举措，进而保持茶叶出
口量稳固增添。
近几年来，茶叶花费在很多国家都有新的发展，
花费领域不停扩大，花费方式日趋多样化，花费集体层次化。
由
于西方发达国家健康保健意识的不停增强，作为保健饮料的茶叶
名誉日增，在必定程度上已经形成了喝茶热，美国、日本、欧盟、
俄罗斯等茶饮料市场如日中天，茶叶需求量不停增添，这就为中
国茶叶开辟国际市场供应了广阔的空间。
茶饮料花费市场剖析。
茶饮料行业几乎以每年30%的速度增添。
据公然资料显示，
中国茶饮料市场自1993年起步，2001年开始进入快速发展期。
2007年，中国茶饮料市场销量达998亿箱，此中绿茶饮料占有
42%的市场，红茶饮料的份额则为47%。
目前，中国茶饮料花费
市场几乎以每年30%的速度增添，占中国饮料花费市场份额的
20%，超出了果汁饮料，并大有赶超碳酸饮料之势，有名的有康
师傅、哇哈哈、王老吉、加多宝等。
茶饮料花费市场的不停扩大，
给茶原料生产带来了巨大商机，市场远景优秀。
3.1.5“绿片”提取茶多酚报告剖析。
茶多酚行业的整体家产环境发展优秀，技术环境、政策环境、上下游家产、出入口政策环境等均无穷制。
油脂抗氧化作用—茶
多酚是天然油脂抗氧化剂，可宽泛用于食品工业，用以防备和延缓脂质的氧化或酸败。
色素保护作用；除臭剂—对于除掉抽烟者
口臭和克制动物肠内细菌有较好的成效；抗氧化、延缓衰老茶
多酚可消除人体内过多的自由基，减缓人体衰老；防龋作用—过去茶叶的防龋作用被认为是茶汤中“氟”的功能；降低血脂，克制动脉粥样硬化茶多酚类化合物对有机体的脂肪代谢有重要作用；种药理作用—茶多酚特别是儿茶素衍生物拥有克制癌细胞增
生、抗癌、抗突变的成效。
茶多酚已成为医药、食品界开发的热门，目前除了茶多酚片剂、胶囊剂等外，作为抗氧化剂和食品增添剂在粮油食品、方便食品、水产品、肉制品、调味品、糖果、
饮料等多类食品中均有宽泛的应用，有强烈的市场需求，开发和应用远景十分广阔。
业内人士检查剖析
信阳种茶历史悠长，茶叶质量优秀，有名中外，是全国十大名茶之一，集中在“五云两潭一寨”八大产茶名山头，目前有茶
园面积100万亩，年产干茶3000万公斤，实现生产总值15亿元，已成为复兴信阳乡村经济的一大支柱家产，成为推动信阳整体经济发展、带动农民全面建设小康社会的支柱家产。
信阳市为了加速全市茶家产发展，促使茶家产由传统农业向现代农业转变，先后出台了?
对于做大做强茶家产的建议?
（信发,2006?
号）和?
信阳市“十一五”茶家产发展规划大纲?
。
本项目包办单位河南信阳毛尖茶叶（公司）有限公司，是河
南省最大的以茶叶为主业、多业并举发展的大型公司公司，旗下
有十二个子公司和八个茶叶专业生产场，现有生产基地50万多亩，已发展成为产供销一条龙、贸工农一体化、产学研相联合的茶叶家产化生产经营格局，具备项目实行的依靠条件。
3.2营销策略、方案、模式
依据市场检查，信阳毛尖的国内市场占有率不到1%，增添的空间巨大。
所以，项目销售策略主要立足国内市场，一方面通
过茶产品深加工，提高产品附带值；另一方面，经过机械化加工，最大化降低茶叶成本，鼎力开辟大众花费市场，知足大部分花费者的需要。
茶饮料和保健行业占市场经济份额较大，作为茶饮料和保健行业急于需求绿色纯天然原资料，信阳茶叶大宗茶能够为其解决这一难题，于此同时茶饮料和保健行业的发展的发展对于信阳毛尖也是一种活广告，每卖出一瓶茶饮料就为信阳毛尖公司做一次
宣传广告，这属于互利互赢的发展模式。
茶饮料和保健行业在广
大花费集体的可信度较高，对于展开信阳毛尖的绿色纯天然形象
白益而无一害。
3.3市场风险剖析
项目产品市场风险要素剖析
1、茶叶安全质量风险
茶叶栽种加工周期长、环节多，影响茶叶质量安全的要素较
多，茶叶中重金属和农药残留成为目前影响茶叶花费的重要要素
之一，愈来愈遇到花费者的关注，饮用安全茶叶已经成为全体消
费者的急迫要求。
2、市场竞争不规范
目前茶叶市场次序杂乱，冒充伪劣茶叶屡禁不只，严重影响
了“信阳毛尖”茶的品牌效应。
信阳毛尖因为家产发展不充足，
市场系统不健全，多半加工销售公司规模实力较小，加上相当一
部分仍以户为主的家庭作坊，造成市场次序杂乱。
防备与降低风险对策
1、推动茶叶的洁净化生产
茶叶的洁净化生产包含茶叶栽种中的洁净化、生产加工中的洁净化，以及包装运输过程中的洁净化。
栽种中的洁净化要点是农药残留和重金属污染的控制以及土壤的改进。
加工中的洁净化要贯彻食品卫生法，严格根绝茶叶中加入增添剂和注意夹杂物的进入，提高机械化生产程度，实现茶厂生产的连续化。
利用先进的包装和运输技术，实现包装运输过程中的洁净化。
2、增强销售网络建设和自有品牌推行
信阳毛尖公司公司已初步成立了自己的销售渠道和销售手
段，但并未形成强势的销售网络，终端控制能力不强，抵挡市场
竞争能力衰，影响茶叶市场的开辟。
所以，要进一步增强对销售
网络的建设，并要点推行自有品牌“龙潭”、“五云山”和“陆羽”，
降低对公用“信阳毛尖”品牌的依靠，增强抵挡市场风险的能力
四、建设条件
4.1项目区概略
建设地址选择
信阳市处于亚热带向暖温带过渡区，天气条件适合，降水量
充足，日照时间长，是茶叶自然生长适合区。
本项目拟建场所位
于信阳市浉河区谭家河乡四里桥村，境内海拔
200-400m，邻近
地势平展，山上土壤松散、肥饶，山间空气润湿、凉快，山上所
产茶叶叶厚、叶多，内质肥厚，是信阳大宗茶的最正确生长地区，
茶园栽种面积达到
6500亩。
拟建场所占地
30亩，现为平坦空地（有部分树木），位臵适
宜，交通便利（位于省道
S224西侧，距离信阳市18km），便于
物流，适合项目的建设。
4.1.2自然条件
信阳市处于亚热带向暖和带的过渡阶段，
雨量丰富，天气湿
润，多风多雾，空气清爽，温度宜人。
主要天气条件以下：
类
型
数值
年均匀气温
15.3℃
极端最高气温
41.5℃
极端最高气温
41.5℃
均匀年降水总量
1320mm
多年最大降雨量
小时最大降水总量
年均匀相对湿度
76％
年均匀日照时数
1953.3小时
社会经济状况
信阳市位于河南省南部，东与安徽为邻，南与湖北接壤，介
于鄂豫皖三省的联合部，处于大别山北麓与淮河上游之间。
全境东西长约205公里，南北宽约142公里，总面积1.8万多平方公里，总人口780万，辖8县2区。
2011年，全市生产总值
亿元，整年地方财政总收入63.36亿元，地方一般估量收入
亿元，整年农林牧渔业总产值569.58亿元，整年全社会固定资
产投资
亿元，整年社会花费品零售总数
亿元，
城镇居民人均可支配收入
15271
元，乡村居民人均纯收入
6151
元。
4.2项目建设条件好坏势剖析
政策、资源、基础设备条件等
1、政策优势：
2009年省委、省政府下发?
对于进一步发展农业家产化经营的建议?
，经过扶助拥有显然竞争优势和辐射带动作用的家产化经营项目，促使优势农产品基地建设，发展地区主导家产，推动农业和乡村经济构造调整，提高农业生产组织化程度和农业产效业化经营水平，发显现代农业，推动新乡村建设，促使农民增收。
信阳市各级政府一直把茶叶作为农业增、农民增
收和乡村经济发展的支柱家产，接踵出台了许多加速茶叶家产发
展的有关政策，并加大对茶叶家产的扶助力度。
2、资源优势：
本项目能够辐射到谭家河乡周边17个茶叶村，
茶叶栽种面积达72300亩，年产量在130万公斤以上，生态条件
较好，远离市里，无污染，茶叶质量优秀，茶农种茶踊跃性高，
茶园管理比较规范。
3、区位优势：
谭家河乡位于信阳市里南26公里处，南与湖
北三潭景色区搭界，北与十三里桥相邻。
谭家河、飞沙河两条河
流穿境而过，汇往南湾湖。
全乡地区面积
302平方公里，总人口
3.15
万人。
谭家河乡景色艳丽、交通便利。
境内
S224
省道、
环湖路、柳谭路、谭新路纵横交织，相邻的三潭景色区是旅行避暑胜地。
主要阻碍要素及解决方案
1、综合竞争力不强，机械化和标准化程度低
从全市角度看，缺少拥有足够优势，具备较强带动力的龙头公司，公司整体实力不强，全市共有茶叶加工公司三百多个，多半为传统家庭作坊式的小公司，机械化、标准化程度低，名优茶
加工仍以手工为主，手工加工茶约占总量的85%。
目前，全市仅有信阳毛尖机械加工生产线80余条，可生产干茶300万公斤。
解决方案：
引进国内外先进的茶叶机械化生产设备，成立信阳毛尖大宗茶机械化加工生产线，改变传统的手工加工工艺，推
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