迁安总工会部门预算信息公开.docx

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迁安总工会部门预算信息公开

迁安市总工会2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将迁安市总工会部门2019年预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《迁安市总工会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，迁安市总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和《中华人民共和国》工会法，围绕党和全市工作大局，在中国共产党的领导下独立自主地创造性地开展工作，贯彻执行各级工会代表大会确定的方针任务和作出的决议；指导全市各级工会履行有关的社会职能；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况。

（二）突出工会的维护职能；在维护党和国家整体利益的同时，代表和维护职工的合法权益；围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定和实施监督；参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查处理。

（三）依照法律和中国工会章程，抓好基层工会组织建设；最大限度地把广大职工组织到工会中来，最大限度地维护职工的合法权益，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性；坚持以经济建设为中心，组织和带领全市职工，积极为迁安的发展和经济建设做贡献。

（四）依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定

不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性的经济技术创新活动；搞好全市工会干部的培训工作，抓好全市职工的宣传教育工作和文化体育工作，不断提高职工的思想道德素质、科学文化素质和身体素质。

（五）协助市政府做好市级以上职工劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（六）负责工会经费的收缴管理使用工作，对基层工会的财务工作进行预决算审批、监督指导。

具体做好全市退休职工的管理工作。

（七）承办市委、市政府及上级总工会交办的其他工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

迁安市总工会机关

行政

正科级

财政拨款

迁安市总工会退休职工管理委员会办公室

事业

正股级

自筹自支

迁安市总工会宣教文体部

事业

正股级

自筹自支

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

我部门2019年预算安排总体情况如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。

2019年预算收入287.08万元，其中：

一般公共预算收入287.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

反应本部门2019年度预算支出的总体情况。

2019年部门支出预算为287.08万元，其中基本支出150.49万元，包括人员经费150.49万元；项目支出136.59万元，主要为2019年劳模资金127.59万元，困难职工帮扶费9万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排287.08万元，较2018年增长63.08万元，其中：

基本支出增长46.49万元，主要是增加人员经费；项目支出增长16.59万元，主要是由于增加了劳模资金项目经费，减少了困难职工帮扶项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门财政未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

确保职工合法权益得到有效保障，提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性；保障劳模合法权益，提高劳模有关待遇，提升广大职工技能及创新水平。

职责分类绩效目标：

一、维护职工合法权益

2019年，将指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道，确保职工合法权益得到有效保障。

另外，完善工会参与社会管理机制，参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

二、保障劳模合法权益

协助市政府做好市级以上职工劳动模范的推荐评选和管理工作；负责全国和省“五一”劳动奖章奖状获得者的评选表彰和管理工作。

大力营造崇尚劳模，尊重劳模，争当劳模的社会氛围，激发全市人民为全力推进“魅力水城，绿色迁安”建设新跨越，早日实现走在全国最前列的目标。

对劳模给予就业照顾，给予荣誉津贴及奖励，提高医疗待遇，晋升工资及提高退休金标准，建立劳模基金。

提高劳模有关待遇

三、提升职工技能及创新水平

围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

保障职工年完成技术革新项目数量，推动职工事业发展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

711迁安市总工会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、维护职工合法权益

9.00

指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

确保职工合法权益得到有效保障，改善困难职工生活困境，提升广大职工技术技能素质。

　　1、完善工会参与社会管理机制

9.00

参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

厂务公开民主管理示范单位创建比例

>90%

>80%

>70%

＜70%

二、保障劳模合法权益

127.59

协助市政府做好市级以上职工劳动模范的推荐评选和管理工作，负责全国和省撐逡粩劳动奖章奖状获得者的评选表彰和管理工作。

大力营造崇尚劳模，尊重劳模，争当劳模的社会氛围，激发全市人民为全力推荐摳痔ò玻械瘸鞘袛建设新跨越，早日实现走在全国最前列的目标。

　　1、保障和提高劳模待遇

127.59

对劳模给予就业照顾，给予荣誉津贴及奖励，提高医疗待遇，晋升工资及提高退休金标准，建立劳模基金。

提高劳模有关待遇

用于劳模方面资金使用情况

90%≧

80%≧

70%≧

＜70%

三、提升职工技能及创新水平

围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。

　　1、职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

保障教学和师资培养的资金投入

职工年完成技术革新项目数量（项）

10项≧

8项≧

7项≧

≦6项

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为621.48万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

迁安市总工会

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

621.48

1、房屋（平方米）

1860

288

其中：

办公用房（平方米）

1860

288

2、车辆（台、辆）

2

22

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

311.48

八、名词解释

1、一般预算收入：

财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无