质量控制管理制度.docx

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质量控制管理制度

沈阳铁道勘察设计院有限公司

质量控制管理制度

沈阳铁道勘察设计院有限公司监理所

目

录

1．开（复）工报告审批制度..........................................................1

2.例会制度........................................................................................3

3．施工图核对会审制度..................................................................5

4．监理交底制度..............................................................................7

5．设计技术交底制度......................................................................7

6．原材料、半成品、构配件及设备质量复验制度......................8

7．施工测量复核制度......................................................................9

8．施工组织设计审核制度..............................................................9

9．工程质量检查验收制度............................................................11

10．工程质量事故报告制度..........................................................12

11．分包单位审查制度..................................................................13

12．监理基础资料管理制度..........................................................14

13．变更设计审核制度..................................................................15

14．工程质量责任制度..................................................................16

15．巡检和工序及隐蔽工程检查签证制度..................................20

16．关键工序、部位旁站监理制度..............................................22

3．监理检（审）查签字制度......................................................23

4．监理资料归档实施办法..........................................................24

5．工程竣工验收制度..................................................................26

6．其他..........................................................................................28

1．开（复）工报告审批制度

1.1当施工准备工作或工程暂停后整改工作已完成，施工单

位可向监理单位报请开工或复工，并填写《工程开（复）工报审表》。

1.2开（复）工报告由施工单位于开工前7天向监理单位提出申请，经监理单位、业主审查同意后方可开工或复工。

1.3开（复）工报告的审查内容主要有：

（1（经批准的设计文件、施工图纸或施工资料是否能满足施工需要，并符合铁道部鉴定批复意见；

（2（征地、拆迁工作是否基本完成，具备进场施工的条件。

需要办理城市规划、环保审批手续的项目，其有关手续是否已经办理；

（3（中线复测及工点放线是否已进行，施工桩橛是否完备；

（4（施工单位实施性施工组织设计是否已经编制完成，并按规定程序报经监理和业主批准；

（5（施工图（资料）审查、技术交底工作是否已完成；

（6（施工单位的机械、设备、材料和劳动力准备是否能满足施工需要；

（7（施工单位质量管理体系、质量保证体系、安全保证体

系是否已建立和健全，保证措施是否具体可行，是否能保证工程

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的安全和质量；

（8（工地试验室是否已建立，能否满足施工中的检测需要，进场材料试验是否已完成；

（9（工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道是否能满足开工要求；

（10（凡在营业线上进行基本建设、更新改造施工的单位，是否按规定办理并取得《营业线施工许可证》。

1.4工程开（复）工报告的审批程序和权限。

控制工程、重点路基土石方、特殊设计的路基、特大桥、影响既有线行车安全的工程、需由地方等其他单位或部门分担投资的工程，以及业主规定的其他工程的开工报告、标段的开工报告，经监理单位审查同意后，由业主审批。

其余工程的开工报告，由监理单位审批。

1.5由于非施工单位的原因导致工程暂停，在施工暂停原因消失、具备复工条件时，项目监理部应及时督促施工单位填写《工程复工报审表》，总监理工程师下达复工令。

由于施工单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件后，施工单位填报《工程复工报审表》并提交有关材料，总监理工程师组织项目监理部相关监理人员检查核实，总监理工程师签署复工令。

1.6《工程开（复）工报审表》一式5份，施工单位2份，业主2份，监理单位1份；《工程开（复）工报告审批表》一式8份，施工单位5份，业主2份，监理单位1份。

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2.例会制度

2.1第一次工地例会制度

在所监理工程开工之前，选择适当时间，由业主主持，按监

理或施工标段分别召开第一次工地例会。

业主驻现场代表、设计

驻现场代表、监理单位项目总监、副总监、监理工程师、监理员及

承包商的项目经理、有关职能人员及处级分包商的负责人必须参加会议。

第一次工地例会的主要内容包括：

（1）业主宣布项目总监、承包商项目经理；

（2）业主、监理、设计、承包商介绍各自的组织机构、人员构成及职能和权限；

（3）业主代表介绍外部条件落实情况；

（4）设计代表介绍有关设计要求及出图情况；

（5）项目经理汇报施工准备工作情况；

（6）总监理工程师或副总监理工程师宣读有关工程建设监理

的政策、法令、法规，阐明各方权力与义务，介绍监理工作内容，

监理控制工作的基本程序、办法及手段，提出有关报表的报审要求；

（7）各方商定协调方式、工地例会时间及议程；

（8）各方认为有必要说明的其它事项；

（9）监理部做好会议记录，打印并由参加会议人员会签后，发送有关各方。

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2.2工地例会制度

在所监理工程开工后，由总监理工程师或副总监理工程师主

持，定期召开。

业主驻现场代表、设计驻现场代表、监理单位监理

工程师、监理员及施工单位项目经理、有关职能人员及处级分包商的负责人必须参加会议。

工地例会的主要内容包括：

（1）检查上次会议议定事项落实情况，分析未完成原因并确定解决办法；

（2）施工单位汇报本阶段施工进度、质量、安全、环保、文明情况以及存在的主要问题；

（3）监理单位汇报本阶段对现场施工进度、质量、安全、环保、

文明控制情况，对施工单位汇报进行点评，并指出存在的主要问题；

（4）设计驻现场代表汇报本阶段现场配合施工情况；

（5）检查分析工程项目的进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；

（6）检查分析工程项目质量、安全、环保、文明施工状况，针对存在的问题提出改正措施；

（7）对出现的其它新问题，研究解决方案，形成会议决议；（8）其它有关工程的部署。

（9）监理部资料员做好会议记录，整理打印并经总监或副总监签认后发送有关各方，并做好发送记录。

（10）例会纪要内容应准确、简明扼要，议定事项，有关各方

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应在规定的时间内指定专人负责落实。

2.3监理例会制度

在所监理工程开工后，由总监或副总监主持，定期召开。

监理部全体监理人员。

监理例会的主要内容包括：

（1）检查上次会议议定事项落实情况，分析未完成原因并确定解决办法；

（2）监理工程师和监理员汇报本阶段的工作情况以及存在的主要问题；

（3）总监或副总监对监理工程师和监理员的汇报进行点评，并指出存在的主要问题；

（4）对出现的其它新问题，研究解决方案，形成会议决议；（5）其它有关工程的部署。

（6）监理部资料员做好会议记录，整理打印并经总监或副总监签认后，由监理部发送有关各方，并做好发送记录。

（7）例会纪要内容应准确、简明扼要，议定事项，有关人员应在规定的时间内负责落实。

3．施工图核对会审制度

为所监理项目的施工管理，最大限度地纠正和避免因施工

图与现场实际不符及工点设置不合理而造成的损失乃至工程隐

患。

总监理工程师组织各专业监理工程师对所有监理范围内的工

程，在工点开工前进行施工图纸会审，完善施工图设计，确保工

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点设置合理，强化使用功能。

未经图纸会审及设计交底和现场核对、完善的工点不准开工。

3.1核对的目的

消除图纸的差、错、碰、漏，使结构物设计符合地形、地质条

件，使设备安装与土建吻合，使工程结构合理以及设备配备完善。

3.2核对的重点

重点是设计图纸能否满足施工需要，设计是否与当地的地形、

地质相符，各部尺寸、标高、及专业接口是否准确无误，工种间与

构筑物间在施工中是否有矛盾，文件、图纸有无错漏，图纸中有无不明了的地方等。

3.3核对工作的组织和程序

（1）施工图应做到随到随核对，未经施工图核对的工点不得批准开工。

（2）施工图到位后，监理和施工单位应分别组织人员进行核

对，并提出初步核对意见，在此基础上由建设单位或监理部组织施工单位和设计单位进行图纸会审。

（3）将会审中发现的问题，填入《施工图会审记录表》中，由

设计、监理及施工三方代表在表上签字，形成会审纪要，并按会审纪要要求督促各方严格执行。

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4．监理交底制度

工程开工前，由总监理工程师主持，召集监理工程师与承包

商管理人员学习有关工程建设法规，宣讲监理规划和监理细则，

明确监理人员的岗位职责、监理权限、监理范围、监理内容、监理工作程序以及应建立的监理资料。

5．设计技术交底制度

5.1技术交底工作在施工图设计文件完成并经批准下发承

包商后，在开工前到工地进行。

其组织工作一般由业主主持，经

业主授权，亦可由监理主持，承包商总工及有关技术人员参加，

有关专业监理工程师必须参加技术交底会，由设计单位进行交底。

5.2通过技术交底，进一步明确设计意图，了解设计内容，

澄清有关问题，有利于编制实施性施工组织设计和施工计划，为

工程开工打下基础，达到优质快速、防止返工浪费的目的。

5.3技术交底会上议定事项，应指明落实单位和负责人，对

设计内容需要变动或补充设计资料的，需约定提供日期。

各方负

责办理人员及其相关决定都要写入技术交底会议纪要，明确可否

办理开工审批手续。

对会议形成的纪要，如监理对其中条款有异议，需记入会议纪要中。

5.4设计单位负责做好会议记录，打印