绩效考核办法.docx

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绩效考核办法

XXXXXXX有限公司

XXXXX年经营管理效益

考核办法及其说明

编制：

审核：

审批：

经营管理部

2015年2月

XXXXXXXX公司

经营管理效益考核办法及其说明

一、总则

为了进一步落实公司“精细化管理”的经营方针，提升公司的产品及服务质量，加强对成本费用的管理，贯彻“岗位报酬与岗位贡献相一致”的分配原则，激发各基层单位及员工的工作积极性，全面提高公司的管理水平，公司在2014年经营管理工作的基础上，推行以效益为核心，以成本费用管理为重点的经营考核机制。

公司根据2015年各单位经营承包预算指标，并结合实际生产经营情况，制定2015年效益考核办法。

在此基础上，各单位结合本单位实际情况，进一步进行生产经营指标分解，制定本单位的奖惩考核办法。

二、制订依据

1、2014年度公司生产经营指标的完成情况

2、2015年度公司生产经营产值的预测情况

3、XXXXXXX有限公司的内部劳务、关联交易定额

4、XXXXXXX有限公司内部劳务定额

5、XXXXXXX有限公司油材料管理规定

三、经营考核办法

公司结合各单位实际情况，充分考虑内外部市场变化等因素，分别制定各单位的经营考核办法，详见经营考核细则。

四、考核通用部分

1、有下列情况之一，进行否决考核，扣除单位月度效益工资：

1.1由于人为的因素造成重大工程质量事故（损失超过20万元以上）；

1.2由于违反操作规程造成重大机械事故（损失超过6万元）；

1.3发生交通重伤及同等以上责任事故，或发生损失6万元以上负主要责任的交通事故；

1.4发生工业重伤以上事故（定残超过五级）；

1.5发生火灾、爆炸、及触电事故，给公司造成不良影响的；

1.6隐瞒事故或发生事故24小时以内不上报。

2、质量考核

2.1质量考核标准如下，每扣2分,扣各单位1%权重总额。

项目

服务态度

工作质量

办事效率

备注

分值

30

40

30

百分制

2.2.1各基层单位质量考核的主业相关单位

单位

服务方

运输队

汽修厂

制造厂

综合服务队

新材料厂

项目部

一中队

√

二中队

√

三中队

√

工具队

√

固井车队

√

混配车间

√

√

公共事业中心

√

生产办

√

√

√

√

机动办

√

科研所

√

固井党政办

√

综合管理站

√

运输队

√

√

汽修厂

√

新材料厂

√

3、由于公司内部调动，基层单位人员发生的安全、机械、质量责任事故，对发生时所在单位进行考核，一并纳入公司先进、岗位明星等评选考核。

4、公司内部人员借用，借用单位按内部劳务定额支付劳务，输出单位纳入本单位劳务收入。

5、各单位劳务结算单必须按月及时上交，不得留存，过期不交者，不再计入该单位经营产值。

6、外部市场人员离开外部市场休息的，自离开之日起，不再享受外部市场补贴及效益工资；返回公司上班的，享受所在岗位的效益工资。

7、各单位收入项目涉及增值税的，收入统计一律为不含税金额。

8、劳务输出人员：

输出到XXXXXX的员工，由主业使用单位考核，按主业考核数额发放；公司输出到主业后勤单位的员工，经使用单位考核后，人力资源部按其相同岗位的标准基数核发效益工资。

9、国内本土市场效益工资总额计提发放办法

9.1国内本土市场的考核单位：

XXXX项目部、运输队、装备制造厂、汽车修理厂、新技术开发中心、新材料分公司、综合服务队。

9.2奖金总额：

按照国内本土市场实现利润的15%计提，当实现利润总额受经济环境变化、市场计划调整等因素影响时，计提比例进行适当调整。

同时结合产值完成情况、挂账率、回款率等指标，超出或低于目标指标10%的，提取比例增加或减少1%；超出或低于目标指标20%，提取比例增加或减少2%。

9.3公司根据各单位的盈利能力，并结合生产经营实际情况，确定各单位的权重基数。

9.4各单位综合考核、产值考核、利润考核的占比为40%、30%、30%。

10、国内外部市场分配权重

10.1国内外部市场的考核单位：

XXXX项目部、XXXX分公司、XXX分公司

10.2公司根据各单位的盈利能力，并结合生产经营实际情况，确定各单位的奖金基数；各单位的综合考核、产值考核、利润考核、挂账率考核分别为20%、30%、30%、20%。

11、综合考核

11.1综合考核得分=安全考核分值+公司办考核分值+经营管理考核分值+人力资源考核分值+财务考核分值

其中XXXX项目部、XXXX分公司、XXXX项目部、XXXX分公司、XXX分公司的安全考核、公司办公室考核、经营管理考核、人力资源考核、财务考核权重分别为50%、15%、15%、10%、10%。

装备制造厂、汽修厂、技术开发中心、新材料分公司、综合服务队的安全考核、公司办公室考核、经营管理考核、人力资源考核、财务考核权重分别为40%、20%、20%、10%、10%。

XXXX项目部、XXXX分公司、XXX分公司的安全考核、公司办公室考核、经营管理考核、人力资源考核、财务考核权重分别为60%、10%、10%、10%、10%。

11.2安全考核由生产管理部按照公司有关规定对各单位安全生产情况进行监督考核，详见附件1。

11.3公司办考核由公司办公室对各单位的劳动纪律等方面进行考核，详见附件2。

11.4经营管理考核由经营管理部对各单位内部控制及经营管理方面的考核，详见附件3。

11.5人力资源考核由人力资源部对各单位的出勤、劳资、培训等方面进行考核，详见附件4。

11.6财务考核由财务资产部对各单位的日常报销管理、废旧物资管理等方面进行考核，详见附件5。

11.7相关单位采用不记名投票的方式，每月将考核评分按考核管理规定上报经营管理部。

12、定岗编制人数由公司人力资源部进行确定。

13、绩效考核采用月度考核兑现与半年考核兑现相结合的办法，根据公司整体目标完成情况确定。

14、各单位内部劳务往来的结算单，以单位负责人签字为准；材料费依据物资供应部门当月实际出库数进行统计。

15、对各部门、单位的考核统计周期为每月的20日到次月的19日，各职能单位必须依据本单位的岗位职责，严格按照公司有关规章制度对各单位进行月度考核，并于每月23日前将考核结果反馈到公司经营管理部。

没有认真履行科室或没有及时将结果反馈到经营管理部的，将扣除该职能部门当月效益工资的10%。

16、依据《XXXXXXX有限公司油材料管理》的有关规定，对各单位的油材料消耗按照月度考核、季度兑现的办法进行考核。

节约按照节约部分的50%奖励，超额按照超额部分的100%，从当期效益工资中扣除。

五、经营考核细则

（一）XXXX项目部

1、收入部分：

主要包括关联交易、内部收入、外部收入。

1.1关联交易包括为固井主业提供的表层固井，配合中队上井等收入。

1.2内部收入包括为合资公司、汽修厂等公司内部单位提供的劳务收入。

1.3外部收入包括除固井外其他单位提供外部收入。

2、支出部分：

包括工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、租赁费、水电费、住宿费、折旧费、车辆保险费、车辆年审费、劳务费、材料费、油料费、劳动保护费、过路过桥费、差旅费、修理费、办公费、罚款支出等。

3、效益工资计提办法

3.1月度考核利润24万元，月度考核产值54.2万元，权重基数1600，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

3.2利润完成比例=当月利润/月度考核利润

产值完成比例=当月产值/月度考核产值

3.2综合考核权重＝640×单位综合考核得分/100；

利润考核权重＝480×利润完成比例；

产值考核权重＝480×产值完成比例；

4、分配权重=（综合考核权重+利润考核权重+产值考核权重）×定岗编制人数

5、应发奖金总额=分配权重/总权重×公司效益工资总额-油材料考核

（二）运输队

1、收入部分：

主要包括关联交易、外部收入、内部收入。

1.1关联交易包括配合中队上井、为混配车间倒水泥等为主业提供的运输劳务，以及为主业提供的人员劳务。

1.2外部收入是指为主业从水泥厂拉运水泥的运费收入。

1.3内部收入包括为新材料分公司从水泥厂拉运水泥、人员借用等为公司内部单位提供的劳务。

1.4小车班暂不纳入产值考核。

2、支出部分：

包括工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、租赁费、水电费、住宿费、折旧费、车辆保险费、车辆年审费、劳务费、材料费、油料费、劳动保护费、过路过桥费、差旅费、修理费、办公费、罚款支出等。

3、效益工资计提办法

3.1月度考核利润52万元，月度考核产值125万元，权重基数1400，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

3.2利润完成比例=当月利润/月度考核利润

产值完成比例=当月产值/月度考核产值

3.2综合考核权重＝560×单位综合考核得分/100；

利润考核权重＝420×利润完成比例；

产值考核权重＝420×产值完成比例；

4、分配权重=（综合考核权重+利润考核权重+产值考核权重）×定岗编制人数

5、应发奖金总额=分配权重/总权重×公司效益工资总额-油材料考核

（三）装备制造厂

1、收入部分：

主要包括关联交易、外部收入、内部收入。

1.1关联交易指为固井主业提供的设备改造、制造等收入。

1.2外部收入指除集团公司外其他单位提供的装备制造收入。

1.3内部收入包括公司下达的固井机械设备改/制造、为公司其他内部单位提供的相关服务。

1.4装备制造厂产值根据全年公司目标进行详细分解，每月按完工百分比进行产值及利润确认。

2、支出部分：

包括工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、租赁费、住宿费、折旧费、劳务费、材料费、油料费、水电费、劳动保护费、差旅费、修理费、办公费等。

3、效益工资计提办法

3.1月度考核利润21万元，月度考核产值210万元，权重基数1300，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

3.2利润完成比例=当月利润/月度考核利润

产值完成比例=当月产值/月度考核产值

3.2综合考核权重＝520×单位综合考核得分/100；

利润考核权重＝390×利润完成比例；

产值考核权重＝390×产值完成比例；

4、分配权重=（综合考核权重+利润考核权重+产值考核权重）×定岗编制人数

5、应发奖金总额=分配权重/总权重×公司效益工资总额-油材料考核

（四）新材料分公司

1、收入部分：

主要包括关联交易、内部收入。

1.1关联交易主要包括石英砂水泥、主业来料混拌、钻井院来料混拌。

1.2内部收入主要是指为公司其他内部单位提供的人员劳务。

2、支出部分

包括工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、租赁费、住宿费、折旧费、劳务费、材料费、油料费、水电费、劳动保护费、差旅费、修理费、办公费、装卸费等。

3、效益工资计提办法

3.1月度考核利润19万元，月度考核产值100万元，权重基数1100，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

3.2利润完成比例=当月利润/月度考核利润

产值完成比例=当月产值/月度考核产值

3.2综合考核权重＝440×单位综合考核得分/100；

利润考核权重＝330×利润完成比例；

产值考核权重＝330×产值完成比例；

4、分配权重=（综合考核权重+利润考核权重+产值考核权重）×定岗编制人数

5、应发奖金总额=分配权重/总权重×公司效益工资总额-油材料考核

（五）新技术开发中心

1、收入部分:

主要包括关联交易、内部收入、科研项目和创收项目

1.1科研项目为公司立项确定的科研攻关项目，科研项目产值以实际投入成本计算。

1.2创收项目为对外签订经济业务合同的收入项目。

2、支出部分：

包括职工工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、材料费、油料费、租赁费、水电费、劳动保护费、差旅费、修理费、办公费、通讯费、业务招待费等。

3、研发费用及利润

3.1项目研究阶段所发生的费用计入公司研发费用。

3.2项目开发阶段所发生的费用计入公司无形资产。

3.3年度内对外承包工程的，计入相应项目成本。

4、效益工资计提办法

4.1月度考核利润8.5万元，月度考核产值28万元，权重基数1100，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

4.2利润完成比例=当月利润/月度考核利润

产值完成比例=当月产值/月度考核产值

4.3综合考核权重＝440×单位综合考核得分/100；

利润考核权重＝330×利润完成比例；

产值考核权重＝330×产值完成比例；

5、分配权重=（综合考核权重+利润考核权重+产值考核权重）×定岗编制人数

6、应发奖金总额=分配权重/总权重×公司效益工资总额-油材料考核

（六）汽修厂

1、收入部分：

主要包括关联交易、外部收入、内部收入。

1.1关联交易包括为主业提供的车辆修理、汽车配件，以及为主业提供的人员劳务。

固井车辆的一保、二保、大修、小修等维修任务的工时定额，按固井公司生产机动管理部门核定的定额执行，其它车辆执行汽修行业工时定额或市场价格。

1.2外部收入指为外部单位提供的车辆修理、汽车配件等。

1.3内部收入包括为公司其他内部单位提供的相关服务。

2、支出部分：

包括工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、租赁费、住宿费、折旧费、劳务费、材料费、油料费、水电费、劳动保护费、差旅费、修理费、办公费等。

3、效益工资计提办法

3.1月度考核利润限亏6.25万元，月度考核产值34万元,权重基数1200，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

当利润比目标值节省3000元内，计提全部权重，不额外进行奖惩。

当利润节约额大于3000元时，节约部分每大于1000元,利润考核权重增加1%。

当利润额超过月基准值时，每超过1000元，利润考核权重减少1%。

3.2利润完成情况=（节约利润-3000）/1000×1%

=利润超出/1000×1%

3.3综合考核权重＝480×单位综合考核得分/100；

利润考核权重＝360×（1±利润完成情况）；

产值考核权重＝360×产值完成比例；

4、分配权重=（综合考核权重+利润考核权重+产值考核权重）×定岗编制人数

5、应发奖金总额=分配权重/总权重×公司效益工资总额-油材料考核

（七）综合服务队

1、收入部分：

包括关联交易和内部收入。

1.1关联交易指为主业提供的绿化、住宿、人员劳务、洗车等。

1.2内部收入指为公司内部其他单位提供的住宿、洗车、人员劳务等。

2、支出部分

包括职工工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、租赁费、住宿费、折旧费、材料费、油料费、劳动保护费、修理费、差旅费、办公费等。

3、效益工资计提办法

3.1月度考核利润限亏18万元，月度考核产值46万元,权重基数600，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

当利润比目标值节省6000元内，计提全部权重，不额外进行奖惩。

当利润节约额大于6000元时，节约部分每大于3000元,利润考核权重增加1%。

当利润额超过月基准值时，每超过3000元，利润考核权重减少1%。

3.2利润完成情况=（节约利润-3000）/3000×1%

=利润超出/3000×1%

3.3综合考核权重＝240×单位综合考核得分/100；

利润考核权重＝180×（1±利润完成情况）；

产值考核权重＝180×产值完成比例；

4、分配权重=（综合考核权重+利润考核权重+产值考核权重）×定岗编制人数

5、应发奖金总额=分配权重/总权重×公司效益工资总额-油材料考核

（八）XXXX项目部

1、收入部分：

包括固定收入和变动收入。

1.1固定收入包括设备租赁、人员租赁、干混站管理费、灰站人员租赁、混拌费、材料及运费。

1.2变动收入指当月固井施工费的工作量收入以及其他项目的收入。

2、支出部分：

包括固定资产折旧费、固井工具及配套、职工工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、差旅费、过路过桥费、油料费、租赁费、水电费、劳动保护费、修理费、办公费、通讯费、业务招待费等。

3、效益工资计提办法

3.1月度考核利润25万元，月度考核产值100万元，月度考核挂账率90%，奖金基数1000元，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

3.2人均效益工资=综合考核得奖+产值考核得奖+利润考核得奖+挂账率考核得奖

3.3当月利润=当月产值-当月成本

利润完成情况=当月利润/月度考核利润

产值完成情况=当月产值/月度考核产值

当月挂账完成=当月挂账率/月度考核挂账率

当月挂账率=

3.4综合考核得奖＝200×单位综合考核得分/100；

利润考核得奖＝300×利润完成情况；

产值考核得奖＝300×产值完成情况；

挂账考核得奖＝200×当月挂账率；

3.5单位效益工资总额=人均效益工资×定岗编制人数-油材料考核

4、如因合同履行周期或甲方程序原因，合同不能正常签订或履行，当月按完成情况的60%计提相应考核得奖。

待挂账后，统一计提相应考核的奖。

挂账率低于30%，不计提利润考核得奖及挂账率得奖。

（九）XXXX分公司

1、收入部分：

包括固定收入和变动收入。

1.1固定收入包括固定设备租赁、车辆租赁、人员劳务、加重设备租赁、工具添加剂代售、水泥浆体系等。

1.2变动收入包括下套管劳务、干混劳务、加重服务。

2、支出部分

包括固定资产折旧费、租赁车辆保险费、职工工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、材料费、油料费、维修费、装卸费、差旅费、业务招待费、水电费、办公费、通讯费、房屋场地租赁费等。

3、效益工资计提办法

3.1月度考核利润11.7万元，月度考核产值100万元，月度考核挂账率90%，奖金基数1000元，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

3.2人均效益工资=综合考核得奖+产值考核得奖+利润考核得奖+挂账率考核得奖

3.3当月利润=当月产值-当月成本

利润完成情况=当月利润/月度考核利润

产值完成情况=当月产值/月度考核产值

当月挂账完成=当月挂账率/月度考核挂账率

当月挂账率=

3.4综合考核得奖＝200×单位综合考核得分/100；

利润考核得奖＝300×利润完成情况；

产值考核得奖＝300×产值完成情况；

挂账考核得奖＝200×当月挂账率；

3.5单位效益工资总额=人均效益工资×定岗编制人数-油材料考核

4、如因合同履行周期或甲方程序原因，合同不能正常签订或履行，当月按完成情况的60%计提相应考核得奖。

待挂账后，统一计提相应考核的奖。

挂账率低于30%，不计提利润考核得奖及挂账率得奖。

（十）XXX分公司

1、收入部分：

包括固定收入和变动收入。

1.1固定收入包括房屋场地租赁、固定设备租赁、车辆租赁、人员劳务、工具添加剂销售。

1.2变动收入指干混劳务收入。

2、支出部分：

包括固定资产折旧费、租赁车辆保险费、职工工资、奖金、五险二金及住房补贴（单位缴纳部分）、年金（单位缴纳部分）、材料费、油料费、维修费、装卸费、差旅费、业务招待费、水电费、办公费、通讯费、房屋场地租赁费及其他支出等。

3、效益工资计提办法

3.1月度考核利润25万元，月度考核产值150万元，月度考核挂账率90%，奖金基数1000元，考核指标视经营及人员变动等重大情况的变化进行调整。

3.2人均效益工资=综合考核得奖+产值考核得奖+利润考核得奖+挂账率考核得奖

3.3当月利润=当月产值-当月成本

利润完成情况=当月利润/月度考核利润

产值完成情况=当月产值/月度考核产值

当月挂账完成=当月挂账率/月度考核挂账率

当月挂账率=

3.4综合考核得奖＝320×单位综合考核得分/100；

利润考核得奖＝480×利润完成情况；

产值考核得奖＝480×产值完成情况；

挂账考核得奖＝320×当月挂账率；

3.5单位效益工资总额=人均效益工资×定岗编制人数-油材料考核

4、如因合同履行周期或甲方程序原因，合同不能正常签订或履行，当月按相应考核得奖的60%计提。

待挂账后，统一计提挂账率。

挂账率低于30%，不计提利润考核权重及挂账率权重。

（十一）机关

公司机关作为公司的管理部门，为更好得发挥机关各部室的职能作用，公司各职能部门按本部门的考核细则对机关各科室进行考核，其余各部门、单位按照附件6的考核细则对机关各科室进行评分。

最终将各部门、单位对机关各科室的所扣分值进行相加，将所扣分值纳入机关的效益考核，每扣2分,扣各部门效益工资总额的0.1%。

六、外部市场考核兑现

1、适用范围：

伊朗项目部、土耳其项目部、印尼项目部、XXXX项目部、XXXX分公司、XXX分公司、上海胜大等外部市场。

2、国外市场的外部市场兑现由香港工程公司统一制定并发放，也可参考本办法执行。

3、考核办法

3.1产值完成率=全年实际产值÷全年计划产值×100%

利润完成率=（全年实际产值-全年实际成本）÷全年计划利润×100%

挂账率=全年已挂账金额÷全年实际产值×100%

收款率=全年收款金额÷全年已挂账金额×100%

3.2项目经理兑现奖：

由公司统一确定外部市场项目经理及项目副经理基数。

根据各单位产值完成率、利润完成率、挂账率、收款率确定各外部市场相应项目经理的考核兑现基数。

项目经理、副经理兑现奖=（产值完成率*0.1+利润完成率*0.4+挂账率*0.3+收款率*0.2）

3.3效益奖：

由公司确定各外部市场的提取比例，从各单位利润中计提，根据各单位产值完成率、利润完成率、挂账率、收款率确定各外部市场效益奖金额。

效益奖=各单位利润×公司计提比例×（产值完成率*0.1+利润完成率*0.4+挂账率*0.3+收款率*0.2）

3.4考核兑现奖=项目经理奖+效益奖

七、其他规定

1、各单位应当准确、及时得报送生产经营情况，为公司精细化管理奠定良好的管理基础。

2、本办法修订及解释权归公司经营管理部，自发布之日起执行。

附件1：

XXXXXXX有限公司

HSE检查考核细则

被检查单位:

汽修厂考核部门：

生产管理部

检查内容

检查项点

评分标准

安全资料

1.安全培训每月不低于一次，相关材料齐全

4

2.安全例会每周一次，相关材料齐全

4

3.应急预案相关资料齐全

3

4.环境因素、危险源辨识相关材料

1

5.灭火器管理台账

2

6.自查自改表及月度安全工作总结

4

7.安全防护发放记录

2

8.特种作业相关资料

2

9.设备运行相关材料

2

10.事故处理记录台账

2

11.公司安全检查按要求整改

4

设备安全

12.设备按时保养，使设备技术性能良好，保持整洁

3

13.厂区内叉车、行吊能安全运行

4

14.设备运转部位装设防护网、防护罩、隔离网齐全

2

15.在修车辆需拉下手刹，并用掩木挡住其车轮

2

16.压力表、安全阀必须定期校验，保证能够安全使用

3