三合一管理手册.docx
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三合一管理手册
三合一管理手册2021
文件编号：
JGV/QEOS01-2021
质量/环境/职业健康安全治理手册
ISO9001:
2021&ISO14001:
2021
OHSAS18001:
2007
A/0版
编制:
2021年07月01日公布2021年07月10日实施
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2021年4月1日
—
首版发行
名目
1概述
1.1颁布令
1.2公司简介
1.3治理者代表任命书、安全事务代表任命书
1.4质量环境安全治理手册的治理
2治理体系范畴
3手册引用文件、术语和定义
3.1引用标准文件
3.2术语和定义
第4章组织的背景
4.1明白得组织及背景
4.2明白得利益相关方的需求和期望
4.3确定治理体系的范畴
4.4治理体系及过程
5领导作用
5.1领导和承诺
5.1.1领导和质量环境安全治理体系承诺
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2质量、环境和安全治理方针
5.3组织角色、职责和权限
6质量环境安全治理体系策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总那么
6.1.2环境因素
6.1.3危险源
6.1.4合规义务
6.1.5措施的策划
6.2质量、环境目标、职业健康目标及事实上现策划
6.3变更策划
7支持
7.1资源
7.1.1总那么
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5文件信息
7.5.1总那么
7.5.2创建和更新
7.5.3文件信息操纵
8运行
8.1运行策划和操纵
8.2产品和服务要求的确定
8.2.1顾客沟通
8.2.2产品和服务要求的确定
8.2.3产品和服务要求的评审
8.2.3产品和服务要求的更换
8.3产品和服务的设计与开发
8.4外部提供过程、产品和服务的操纵
8.4.1总那么
8.4.2外部供应商的信息
8.5产品和服务的提供
8.5.1产品和服务提供的操纵
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3属于顾客和外部供应商的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.5.6变更操纵
8.6产品和服务的放行
8.7不合格过程输出、产品和服务的操纵
8.8环境和职业健康安全治理运行操纵
8.9应急预备和响应
9绩效评判
9.1监视、测量、分析和评判
9.1.1顾客中意度
9.1.2分析和评判
9.2内部审核
9.3治理评审
10改进
10.1总那么
10.2不合格和纠正措施
10.3连续改进
1概述
1.1治理手册颁布令
质量环境职业健康治理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全治理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的差不多法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境和职业健康安全治理体系的正常运行，实现质量环境和职业健康治理目标，促使公司质量环境、职业健康治理工作得到连续改进与不断进展。
质量环境职业健康治理手册由治理者代表负责组织编写、并经总经理批准公布，是我公司质量环境职业健康安全治理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、和谐全公司的质量环境和职业健康安全治理活动，使其基于ISO9001:
2021和ISO14001:
2021、OHSAS18001：
2007标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情形，能指导我公司质量环境职业健康安全治理工作。
现决定正式颁布实施。
公司全体职员必须认真学习，严格按一体化«治理手册»规定的标准贯彻实施。
总经理：
日期：
2021年07月01日
1.2企业简介
XXXX位于温州市龙湾区滨海工业园区，是集阀门研发、制造、销售、服务于一体的无区域行业有限任公司。
企业创建1978年，通过全体xx人的努力拼搏，实现了跨过式进展。
目前公司在xxxx新建生产基地，总占地面积30亩。
公司现有职员96人，其工程技术人员共35人。
公司成立了高新技术研发中心，拥有发明专利、有用新型专利多项。
公司不断加大软硬件投入，拥有国内领先的加工中心、数控机床、普车、铣床、刨床、磨床、热处理等加工设备60余台套；建立了先进的阀门性能检测和试验中心，拥有先进的理化检测设备。
由于产品性能与质量优异，深受宽敞用户青睐。
成功跻身中石化资源成员单位、燕山石化资源成员单位、中石油天然气网络成员及中国电力网络成员。
产品拥有自营进出口权，远销欧美、中东、南美、非洲及亚洲等二十多国家和地区。
企业先后通过了ISO9001、APIQ1、ISO14001、GB/T28001体系认证，等荣誉称号。
公司主导产品有xxxx等，而且能够依照客户需求，自行研发、设计和开发各类xxxx。
产品xxxx。
公司地址：
电话：
传真：
电子信箱：
网址：
1.3治理者代表任命书
公司所属各部门、各单位：
为实现公司的质量、环境方针和目标〔指标〕，确保公司一体化治理体系的过程得到建立、实施和保持，任命谢建国担任本公司治理者代表。
其要紧职责是：
a）负责按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001标准的要求建立、实施、保持和改进一体化治理体系；
b）向总经理报告一体化治理体系的运行情形和改进的需求；
c）在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；
d）批准治理体系程序文件；
e）配合总经理的工作，推行公司质量/环境/职业健康治理方针，组织制定质量/环境/职业健康安全目标和治理方案。
f）做好内部审核的组织工作；
g）协助总经理做好治理评审；
h）负责质理环境安全治理体系的有关事宜的内外部联络。
总经理：
日期：
2021.07.01
1.4职业健康安全事务代表任命书
兹举荐王成云为本公司职业健康安全治理体系安全事务代表，履行职业健康安全治理职责，确保职业健康安全治理体系有效运行．职业健康安全事务代表的职责是：
a）适当参与危险源辨识、风险评判和操纵措施的确定；
b）适当参与事件调查；
c）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；
d）对阻碍他们职业健康安全的任何变更进行协商；
e）对职业健康安全事务发表意见。
总经理：
日期：
2021.07.01
1.5治理手册的治理
1.5.1一体化治理手册简介
本治理手册〔以下简称手册〕是按照ISO9001:
2021和ISO14001:
2021、OHSAS18001：
2007标准及本公司的质量环境职业健康安全治理要求编制的。
本手册的要紧目的是规范质量环境职业健康安全治理体系的差不多结构、阐明公司的质量环境治理方针与目标，并明确与质量环境治理有关的立场。
手册是实施和保持质量环境职业健康安全治理体系应遵循的文件。
1.5.2一体化治理手册的治理与操纵
本手册版权属于XXXX所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者追究法律责任。
手册由治理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。
办公室负责手册的编写、评审、修改、换版及条文说明等工作，并确定手册的发放范畴，负责对手册进行统一编号，编制分发名目后以〝受控文件〞形式发放。
当显现以下情形时，需对手册内容进行评审及更换：
a）法律法规发生变化时；
b）公司的活动、产品、服务发生变时；
c）公司的质量环境方针更换时；
d）组织机构变更时；
手册的更换及换版由办公室负责，更换或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。
假设顾客或相关方索阅质量治理手册，经治理者代表批准后，以〝非受控文件〞形式发放。
有关手册的操纵详情，按«文件操纵程序»执行。
注：
手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订〔变更章节必须进行标记，便于区分〕，经治理者代表批准后进行更新并公布实施。
2范畴
2.1总那么
质量环境安全治理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关治理活动提供过程的治理工作，编制了治理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。
本治理手册按ISO9001：
2021、ISO14001：
2021、OHS18001：
2007标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康治理方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳固地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为治理体系的最高文件，指导公司治理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方中意度。
治理体系要紧覆盖：
a）本手册适用于公司各类型阀门产品的生产、相关环境与职业健康安全治理活动；
b）本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量治理、环境治理和职业健康安全治理能力的依据之一。
2.2应用
本公司所有产品和服务过程：
阀门的生产和销售，依照客户及行业标准要求进行服务。
3手册引用标准文件、术语和定义
3.1引用标准文件
本«治理手册»及其它一体化治理体系文件，均依照«ISO9001：
2021质量治理体系——要求»、«ISO14001：
2021环境治理体系——要求及使用指南»和«ISO9000：
2021质量治理体系基础和术语»、OHSAS18001：
2007«职业健康安全治理体系要求»而制定。
3.2术语和定义
3.2.1顾客：
本公司应用产品和服务的需方、团体、个人。
3.2.2相关方：
能阻碍、被阻碍或感受某项决策或活动阻碍的个人或组织。
3.2.3要求：
规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。
3.2.4质量：
一组固有特性满足要求的程度
3.2.5合格：
满足要求
3.2.6不合格〔不符合〕：
未满足要求
3.2.7缺陷：
未满足与预期或规定用途有关的要求
3.3缩写说明
一体化治理体系：
质量、环境治理体系
QMS：
质量治理体系
EMS：
环境治理体系
OHSMS：
职业健康安全治理体系
QEOHMS：
质量、环境、职业健康安全治理体系
4公司的背景
4.1明白得公司及其背景
公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、阻碍治理体系实现预期结果的能力的事务。
需要时，公司应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：
1）可能对公司的目标造成阻碍的变更和趋势；
2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
3）公司治理、战略优先、内部政策和承诺；
4）资源的获得和优先供给、技术变更；
5〕总经理办应建立经营打算。
注1：
外部的环境，能够考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。
注2：
内部环境，能够组织的理念、价值观和文化。
4.2明白得利益相关方的需求和期望
4.2.1公司已确定与治理体系有关的相关方，要紧如下：
1）直截了当顾客；
2）最终使用者；
3）供应链中的供方、分销商、零售商及其他；
4）政府机构；
5）其他与公司利益有关的个人或组织。
4.2.2公司应明白得和满足阻碍上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、要紧市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。
4.3确定治理体系的范畴
公司应界定治理体系的边界和应用，以确定其范畴。
在确定治理体系范畴时，公司应考虑：
1）标准4.1条款中提到的内部和外部事宜；
2）标准4.2条款的要求；
治理体系的范畴应描述为组织所包含的产品、服务、要紧过程和地点。
描述治理体系的范畴时，对不适用的标准条款，应将治理体系的删减及其理由形成文件。
删减应仅限于ISO9001:
2021标准第8.3章节，且不阻碍组织确保产品和服务满足要求和顾客中意的能力和责任。
过程外包不是正当的删减理由。
注：
外部供应商能够是组织治理体系之外的供方或兄弟组织。
一体化治理体系应用范畴详见第2章。
4.4治理体系及其过程
4.4.1总那么
公司按ISO9001：
2021&ISO14001:
2021、OHSAS18001：
2007标准的要求建立治理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并连续改进。
4.4.2过程方法
公司将过程方法应用于治理体系，按照以下原那么进行：
a）确定治理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；
b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；
c）确定这些过程的顺序和相互作用；
d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客中意和合规义务带来的风险；
e）确定所需的准那么、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和操纵；
f）确定和提供资源；
g）规定职责和权限；
h）实施所需的措施以实现策划的结果；
i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程连续产生期望的结果；
j）确保连续改进这些过程。
见以下图图示：
治理体系差不多框架图
顾客中意
产品和服务
顾客要求
相关方的需求和期望〔4〕
处置
治理体系的结果
策划
实施
检查
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1领导作用和质量环境职业健康安全治理体系承诺为使一体化治理体系得以有效建立并获得连续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：
1〕在公司例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门职员明确明白得顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高职员的质量和环保及职业健康安全意识，以指导工作的开展。
2〕制定并公布质量、环境、职业健康方针和目标，以及绩效指标，并大力宣传贯彻实施。
通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标、指标及治理方案的实行情形。
3〕按治理评审的要求，适时主持召开治理评审会议，对一体化治理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
4〕按照实际工作的要求，合理设置和调配人力和设备等资源，以确保符合顾客和相应法律法规的要求。
5.1.2以顾客为关注焦点
为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高治理者采取如下措施：
5.1.2.1增强顾客中意理念：
将〝增强顾客中意〞的理念明确地纳入公司的质量方针中，〝使顾客中意〞成为了公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨，并要求全体职员全面明白得并实施；同时在层层展开的目标中明确顾客中意的程度，通过定期的评判来验证是否达到要求。
5.1.2.2重视信息：
公司在工作流程的各要紧环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以明白得，确保将顾客的要求在合同中表达和满足，并随时修正和改进自身的治理水平。
5.1.2.3处理投诉：
5.1.2.4假如顾客对产品实现和服务有不中意，公司需要按照«客户中意度调查操纵程序»和«客户服务操纵程序»的要求连续改进。
5.2质量、环境和职业健康安全治理方针
质量和环境、职业健康安全方针〔简称为方针〕是全体职员必须遵守的行为预备。
方针经总经理批准，由治理者代表监督、实施。
结合公司自身的特点，制订了公司的质量、环境和职业健康安全方针：
以质量求生存，以科技求进展，以市场为导向，力保顾客中意，满足连续改进；
节能降耗、预防污染、重环保，关爱生命、安全第一、除隐患。
上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司活动、服务的性质、规模，以及环境阻碍、危险特性，而且表达了本公司遵守现行有关质量、环境，职业健康安全方面的法律法规及其他要求连续改进的承诺。
为贯彻实施方针，最高治理者采取如下措施：
1〕让相关方了解和认同是公司对一体化治理体系的承诺。
公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门职员对方针的认识、明白得与沟通。
通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方猎取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。
2〕依照上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过治理评审检查目标的实施情形。
3〕公司通过定期的治理评审对方针进行检查、评审。
当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性。
5.3组织角色、职责和权限
5.3.1组织架构为实施一体化治理体系，XXXX设立了相应的一体化治理架构，并在以下条款对XXXX各级部门和人员的职责和权限进行了规定。
XXXX一体化治理组织架构图见下面图一。
图二XXXX质量环境安全治理组织架构图
组织机构图
5.5.2治理者代表
为建立、实施一体化治理体系，使之有效和高效运行，由XXXX经理任命一名治理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。
5.5.3各部门职能分配表
5.5.3.1总经理
a）拟订公司中长期进展规划、公司年度经营打算、公司经营治理制度并负责实施。
b）领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。
c）领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。
d）主持公司日常生产经营治理；确定公司组织机构并确定部门职责，和谐公司内外关系。
e）负责建立、实施、保持质量环境职业健康安全治理体系并连续改进其有效性，确认公司治理方针、目标、指标的建立和实施。
f）决定各职能部门主管的任免、酬劳、奖惩。
g）加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。
h）总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。
5.5.3.2办公室主任
a）；组织编制公司治理体系文件；
b）负责治理文件和记录的操纵治理；
c）负责制定公司中长期和短期职员培训打算，并组织实施；
d）协助猎取、识别、更新公司适用的质量环境及职业健康安全法律法规；
e）负责公司内、外部质量、职业健康安全卫生与环境治理体系的信息交流工作；
f）负责环境因素的识别、评判、更新治理，建立和保持«环境因素识别与评判操纵程序»；
g）负责组织识别公司生产、治理活动的危险源，并组织评判、更新公司的危险源和重大安全风险，建立并保持«危险源辩识和风险评判操纵程序»；
h）协助管代制定治理目标、指标及环境方案，并负责制定与实施目标、指标及环境方案；
i）负责公司办公、后勤等管辖范畴的环境、职业健康安全运行操纵；
j）配合生产部做好应急预备与响应工作；
k）协助管代、总经理做好治理体系的内审、治理评审的具体工作，外审的联系和和谐工作；
l）负责对环境、安全爱护设施进行操纵；
m）负责体系的监测和测量工作及合规性评判工作；
n）负责环境安全不符合项的纠正预防措施的跟踪验证工作；
o）负责审核或审批本部门编制的文件；
p）负责完成相关程序文件中规定的工作内容。
5.5.3.3生产部经理：
a）负责公司整个生产加工过程的操纵，确保公司的治理体系在本部门得到正常运行；
b）依照公司下达的生产任务编制生产打算，做到均衡生产；
c）依照生产需要对车间人员进行统筹调配，和谐各车间班组的生产关系，检查生产进度，确保生产任务按时完成；
d）负责生产现场治理，做好生产设备的爱护保养工作，并做到安全、文明生产，搞好标识和定置治理；
e）负责对公司生产过程人、机、料、法、环等方面进行操纵，确保产品的过程质量；
f）确保本部门显现的重要环境因素、重大风险得到操纵，为环境、职业健康安全治理体系中运行的要紧操纵部门；
g）对显现的紧急情形进行识别，做好应急预备与响应，并定期对编制的应急预案进行验证；
h）负责仓库的治理工作；
i）负责审核或审批本部门编制的文件；
j）负责完成相关程序文件中规定的工作内容。
5.5.3.4采购部经理：
a）负责供方的选择、评判及操纵。
负责采购打算的编制及具体的采购工作；
b）对供方施加环境及职业健康安全的阻碍；
c）在采购过程中做好易燃易爆品的防护工作；
d）负责审核或审批本部门编制的文件；
e）负责完成相关程序文件中规定的工作内容。
5.5.3.5技术部经理：
a）全面负责公司的新产品设计、开发治理工作；
b）负责对本部门的环境、职业健康安全的运行操纵；
c）在设计开发时，优先考虑采纳节能降耗、新工艺、新方法、新设备的产品；
d）确保治理体系在本部门得到有效运行；
e）负责技术文件的操纵；
f）负责审核或审批本部门编制的文件；
g）负责完成相关程序文件中规定的工作内容。
5.5.3.6质检部经理：
a）负责产品实现过程的监视和测量，组织计量器具及各类检测设备的周期校准；
b）负责对不合格品处理、检查、跟踪验证，纠正和改进措施；
c）负责产品验证和标识及可追溯性操纵，对购进的物资进行验证；
d）确保治理体系在本部门得到有效运行；
e）负责对本部门的环境、职业健康安全的运行操纵；
f）负责审核或审批本部门编制的文件；
g）负责完成相关程序文件中规定的工作内容。
5.5.3.7财务部经理：
a）负责本公司内财务资金的预算、成本预算，确保收支平稳；
b）在公司内提倡节能意识，对资源、能源进行统计分析；
c）确保环境方案中资金及时到位；
d）工资的发放；
e）与政府部门有关税务呈报等方面信息交流。
5.5.3.8销售部经理：
a）负责公司产品销售治理工作，组织制定产品营销打算和销售方案；
b）组织安排产品上市的市场拓展和策划工作，进行市场调查和顾客中意度调查，及时处理相关方的投诉和埋怨；
c）负责合同评审；
d）负责本部门重要环境因素、重大危险源进行操纵；
e）在销售过程中宣传公司的方针、目标，收集客户对安全卫生与环境方面的反馈意见；
f）负责售后服务；
g）治理体系文件中规定其它职责和权限；
h）负责审核或审批本部门编制的文件；
i）负责完成相关程序文件中规定的工作内容。
5.5.3.9车间主任：
a）确保公司治理体系在本车间得到正常运行；
b）负责车间人员及生产安排，工艺过程的质量、环境操纵，确保生产任务完成及环境符合要求；
c）负责车间职员思想教育，对职员的组织纪律实行监督；
d）对新进职员进行质量、环境、安全教育；
e）确保本车间的环境因素、风险因素得到操纵，认真执行环境方案规定的内容；
f）公司治理体系文件中规定的其它职责与权限。
5.5.3.10仓库治理人员：
a）负责物品的收、发、结存，确保帐、物、卡相符；
b）按照〝5S〞要求确保仓库内物品整洁、洁净、标识明确；
c）对本部门的环境因素、危险源进行操纵；
d）做好消防安全的预防工作，为应急预备与响应的要紧治理部门。
5.5.3.11车间职员：
a）熟悉工作岗位的质量标准，工艺文件和作业指导书；
b）严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好〝三检〞，〔即自检、互检、专检〕对加工的产品负责质量责任；
c）努力完成质量指标的考核；
d）爱护工具、量具和工位器具，做到擦洗洁净、摆放整齐；
e）搞好文明生产和安全操作，做好标识治理工作，在本岗位做到预防环境污染；
f）公司治理体系文件中规定的其它职责与权限。
5.5.3.12职员代表：
a）参与公司职业健康安全重大事件的讨论，代表职员提出合理化的意见或见议；
b）深入职员
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