部门决算分析报告撰写提纲部门参考使用.docx

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部门决算分析报告撰写提纲部门参考使用

部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能：

推广水产技术，促进渔业发展。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位机构数量：

1（财政全额拨款单位）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2015年人员编制：

12

年末实有在职人员：

10人，退休人员：

4人（2014年实有人数在职人员11人，退休人员4人，在职人员减少1人，工作单位调至农牧局）

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

1、完成水产品产量3600吨，新增80吨，比上年同期增长2.3%。

养殖面积达到3.2万亩，较去年同期增加0.08万亩，增幅2.6%，其中池塘、湖泊等大水面养殖0.8万亩，大水面养殖2.22万亩，鱼种养殖面积达0.18万亩。

实现渔业总产值达5800万元，渔民人均收入达到10500元。

2、今年组织实施完成池塘主养及大水面养殖面积12400亩，比原计划超额完成2400亩，总产量337吨，新增效益167万元，投放各类苗种150万尾。

其中池塘主养1600亩，平均亩产560公斤；大水面养殖面积10800亩，平均亩产55公斤。

3、完成鱼池开挖、池塘标准化改造面积720亩。

其中余丁乡永兴村韩全政水产养殖场改造面积220亩、舟塔乡潘敏水产养殖场改造面积300亩，鸣沙镇陈彪水产养殖场改造面积200亩。

4、水产品质量安全检测合格率100%，落实水质监测点6个，面积2万亩。

鱼病测报点7个，共计实施测报面积5340亩，辐射周边地区面积23500亩。

5、今年组织实施了稻田河蟹蟹种本地化培育技术示范推广项目，实施面积200亩，预计平均亩产扣蟹20千克，平均亩产值达1500元，平均每亩利润可达1000元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（1）预、决算差异情况：

年初预算数：

1266453元，2014年1023600元，比上年增加242853元。

原因：

工资上调。

年末决算数：

1189559.38元，2014年964566.72元，比上年增加224992.66元。

原因：

基本工资上调。

预、决算差额：

136893.62元。

（二）收入支出预算执行情况

2015年财政补助收入1189559.38元，2014年964566.72元，比上年增加224992.66元，增加23.3%。

增加原因：

职工基本工资上调。

2015年支出1189559.38元，2014年964566.72元，比上年增加224992.66元，增加23.3%。

增加原因：

职工基本工资上调。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：

社会保障和就业

住房保障

农林水

2015

2014

2015

2014

2015

2014

预算

222484

198400

52439

40900

991530

784300

决算

236818.38

210292.72

50885

38244

901856

736942

预决算差额

-14334.38

-11892.72

1554

2656

89674

47358

预决算差异率

6.1%

5.7%

3.1%

6.9%

9.9%

6.4%

与上年差额

预算

24084

11539

207230

决算

26525.66

12641

164914

与上年差异率

预算

12%

28.2%

26.4%

决算

12.6%

33.1%

22.4%

（2）差异原因分析。

差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2015年预算与决算数据无较大差异，较之上年增幅由职工基本工资上调引起。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

图1工资福利支出情况

图2商品与服务支出情况

图3对个人和家庭的补助支出情况

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

公务车运行维护费：

3万元。

与上年持平。

（三）年末结转和结余情况

无结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

预算执行过程无问题。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产：

2733308.79，负债：

1634878.79，与上年度对比资产增加1323193.68，负债增加1323193.69，增加的资产为银行存款，增加的负债为其他应付款（原因：

年底农牧局下拨旧池塘改造项目资金30万元，渔业种植资源新技术推广项目经费10万元；中宁县“渔光互补”项目承建公司拨100万项目款，三比款项由于项目建设单位手续未完善，未能下拨与项目建设单位，暂挂单位其他应付款项）。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理由单位负责人负责签批，部门主管审批，严格按照财政部门相关规定，完善决算组织、编报和审核工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位严格按照财政相关文件精神规定，对决算情况进行公开。

2015年渔业工作总结及2016年工作思路

2015年我县渔业生产在区市业务部门及农牧局党委的正确领导下，认真贯彻落实区、市、县农村工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，以渔业增效、渔（农）民增收为目标，狠抓渔业经济增长方式的转变和渔业产业结构调整，强化渔业生产环节监管,不断提高水产品质量安全，大力发展科技渔业、适水产业、顺利推进了我县现代渔业建设又好又快地发展，圆满完成了全年的工作目标与任务,现总结如下:

一、渔业生产主要指标完成情况

1、完成水产品产量3600吨，新增80吨，比上年同期增长2.3%。

养殖面积达到3.2万亩，较去年同期增加0.08万亩，增幅2.6%，其中池塘、湖泊等大水面养殖0.8万亩，大水面养殖2.22万亩，鱼种养殖面积达0.18万亩。

实现渔业总产值达5800万元，渔民人均收入达到10500元。

2、今年组织实施完成池塘主养及大水面养殖面积12400亩，比原计划超额完成2400亩，总产量337吨，新增效益167万元，投放各类苗种150万尾。

其中池塘主养1600亩，平均亩产560公斤；大水面养殖面积10800亩，平均亩产55公斤。

3、完成鱼池开挖、池塘标准化改造面积720亩。

其中余丁乡永兴村韩全政水产养殖场改造面积220亩、舟塔乡潘敏水产养殖场改造面积300亩，鸣沙镇陈彪水产养殖场改造面积200亩。

4、水产品质量安全检测合格率100%，落实水质监测点6个，面积2万亩。

鱼病测报点7个，共计实施测报面积5340亩，辐射周边地区面积23500亩。

5、今年组织实施了稻田河蟹蟹种本地化培育技术示范推广项目，实施面积200亩，预计平均亩产扣蟹20千克，平均亩产值达1500元，平均每亩利润可达1000元。

二、工作重点

（一）加强政策引导，科学规划布局，促进适水产业扩规增量。

适水产业”既是当前现代渔业发展的重要着力点，也是渔业跨越式发展的重要突破口。

按照自治区党委、政府以特色和设施农业为突破口，加快农业和农村经济跨越式发展的总体要求，继续把基地建设作为推进适水产业发展的重要着力点和突破口，作为渔业“提质、扩量、增效、生态、安全”的长期任务来抓，作为我县低洼盐碱地综合整治的重大措施来抓，积极创新开发模式，不断扩大发展规模，切实提高发展水平。

坚持科学规划、合理布局，积极发展集观光旅游、休闲垂钓、文化科普等功能为一体的生态休闲渔业，不断拓宽和丰富渔业发展功能，积极发展无公害、绿色水产品，加快促进渔业资源等生产要素的优化配置和水面规范有序流转，积极引导个人、企业及各种社会力量参与适水产业基地建设、经营与管理，努力形成加快产业发展的长效机制。

（二）完善工作措施，狠抓池塘改造，促进水产养殖增效。

2015年，我县以“高效、生态、安全”为目标，进一步加大养殖池塘改造力度，大力推进标准化水产健康养殖。

依托自治区产业化项目实施，共改造池塘标准化养殖基地720亩，高标准打造了余丁乡永兴村韩全政水产养殖场（面积220亩）,舟塔乡潘敏水产养殖场（面积300亩）,鸣沙镇陈彪水产养殖场（面积200亩），3个现代渔业水产健康养殖示范基地。

在基础设施建设上，综合应用进排水暗渠、电缆地埋、底排污等技术，实现基础设施现代化；在新技术应用上，推广应用池塘底质改良、水质调控、微生态制剂、信息化管理等新技术，控制养殖容量，确保养殖生态、产品质量安全，逐步实行产品追溯制度，实现管理信息化、生态、安全和可持续发展目标。

在养殖方式上，一是严格执行无公害水产品养殖技术标准及生产技术规范。

养殖水质理化指标符合《无公害食品淡水养殖用水水质》（NY5051-2001）指标要求；二是养殖模式严格按照80：

20和60：

40的要求放养；三是建立养殖档案、投入品登记管理制度，认真做好每一口池塘的水质、投饲和施药登记；四是水域环境监测和水产品安全检测，水环境检测4次；水产品检测2批次。

今年通过实施区域性整体推进，标准化池塘改造，强化了池塘基础建设，改善了进排水系统，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益，推动了渔业发展，渔民增效。

（三）调优养殖结构，提高名优品种放养比重。

组装配套市场前景好的黄金鲫、丁桂、斑点叉尾鮰、黄河鲶、黄河鲤、超级鲤等养殖新技术，并以渔业专业合作社负责实施，今年2015年计划面积10000亩，实际完成12400亩，比原计划超额完成2400亩，总产量337吨，新增效益167万元，投放各类苗种150万尾。

其中池塘主养1600亩，平均亩产560公斤；大水面养殖面积10800亩，平均亩产55公斤。

（四）强化执法监管，狠抓两项安全，促进适水产业持续健康发展。

一是利用广播、电视、传单、标语等宣传媒体，加大渔业法律、法规宣传力度。

2015年，我县渔政站共张贴宣传标语500余份，出动执法人员50人次，执法车辆10台次，印发渔政监督举报电话卡200多张，悬挂横幅50条，树立警示牌60个，举办宣传培训班5场次，受训人数达200人次。

二是加大禁渔期渔政执法力度，渔政执法人员采取水面检查、陆地检查、市场检查相结合，严厉打击各类渔业违法行为。

全年共查处渔业违法案件15起，违法电捕鱼案3起，没收销毁电捕鱼器3台，没收撒网2张、刺网5张，没收销毁渔获物35公斤。

有力地打击了各种破坏渔业资源和生态环境的违法行为。

（五）加强业务培训，提高能力水平，扎实做好渔业养殖病害及养殖水体环境测报工作。

充分利用水生动物疫病防治站仪器设备资源，采取多种形式，不断提高技术人员熟练、精确操控各类鱼病水质检验检测仪器设备的能力水平，根据我县水产养殖区域的基本情况，将全县分为7个测报区，分别是余丁乡韩全政渔场实施测报面积为600亩，测报塘口4口；舟塔乡龙泉山庄渔场，测报面积660亩，测报塘口6口；中宁县大桥渔场测报面积980亩，测报塘口2口；鸣沙镇毛太保鱼场，测报面积700亩，测报塘口6口；长山头天湖测报面积1000亩，测报塘口2口；渠口农场测报面积800亩，测报塘口4口；天元锰业测报面积600亩，测报塘口2口。

共计实施测报面积5340亩，辐射周边地区面积23500亩。

（六）积极发展休闲渔业，促进渔业经济可持续发展。

为促进休闲渔业发展，制定休闲渔业发展实施方案，认真做好以发展生态休闲渔业为主题的乡村旅游规划设计，积极申报农业产业化休闲渔业项目，争取项目支持，目前已通过市级休闲渔业5家，其中龙泉山庄休闲渔业示范基地被评定为“全国休闲渔业示范基地”。

同时依靠科技创新，建立机制，规模运作，完善管理，强化服务，在渔民增收，开拓市场，打造品牌，提高组织化程度上，推进农业产业化经营等方面都取得了一定成效，截止目前已新建和改扩建休闲渔业基地12家，完成投资800多万元，各基地已陆续开始营业，年接待游客人数达10万多人次，安排就业600余人，全县休闲渔业年产值达4000多万元，成为推动渔业经济快速发展的重要产业之一。

（七）投入建设分布式渔光互补工程

渔光互补是一种将光伏组件立体布置于水面上方，下层用于水产养殖、上层用于光伏发电的资源综合利用新模式。

这种模式在不改变土地性质的前提下有效利用土地资源，实现了一地两用，能够极大提高单位面积土地的经济价值，形成良好的日照、通风、降温环境，延长光伏发电组件寿命，提高发电效率。

11月16日，渔光互补光伏发电项目在我县鸣沙镇长滩村鱼种场正式开工建设。

该项目的建设，将填补我区光伏发电与水产养殖综合利用的空白，是我区第一家“渔光互补”项目，对我县现代渔业与新能源产业结合将起到良好的示范作用。

该项目充分利用渔业资源，采用水上发电、水下养殖模式，集养殖、发电、旅游、休闲、垂钓、餐饮等各种优势于一身，凸显农业“接二连三”主导战略，形成发电、养殖、观光“三赢”局面。

该项目由宁夏乾煌新能源发展有限公司投资建设，总投资2亿元，改造鱼池700亩，建设5个国标垂钓池和100亩光伏农业大棚和1个大型生态休闲基地。

该项目规划一期建设20MWp，项目建成后年平均上网电量2555万kW•h，如果同燃煤火电站相比，每年可为国家节约标准煤12072.12吨，减少碳粉尘排放量8209.04吨，SO2排放量905.41吨、CO2排放量30089.76吨，有利于减少煤炭使用，降低污染物排放，保护环境。

不仅能够实现明显的经济效益，还具有积极的社会效益和环境效益。

三、存在问题

今年我们虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但还有一定差距。

（一）池塘老化严重，养殖风险进一步提高，养殖产量低，效益不明显，导致养殖户养殖积极性降低。

（二）渔业生产的总体发展水平较低，产业规模小。

（三）渔业基础设施和支撑体系建设比较薄弱，良种繁育水平低，制约渔业生产发展。

（四）休闲渔业经营者对发展休闲渔业缺乏相应的经营管理经验，配套设施不全，卫生条件较差，整体形象不佳，应加大政策扶持力度。

（五）没有自繁鱼苗基地，外调苗种质量参差不齐。

特别是草鱼种成活率低，限制了养殖规模扩张。

（六）优质鱼类养殖技术，如草鱼病害防治技术、鱼苗鱼种培育技术、渔用饲料使用技术等，不适应快速发展的养殖业的需要。

（七）项目资金量少，工作经费短缺，导致工作成效没有达到预期目标，各项技术推广服务没有做到位。

四、2016年工作思路

以新班子调整为契机，在2015年工作取得良好局面的基础上，顺势借力，再接再厉，争取2016年各项目标、任务的全面完成，使整体工作呈现新水平、再上新台阶。

（一）资金短缺已经成为制约我县渔业经济发展的瓶颈，我们将在下一年的工作中，积极争取区、市、县各项渔业项目资金，搞好项目的组织实施，推进水产养殖各项工作和重点项目的开展，推进我县渔业经济又好又快发展。

（二）着力打造休闲渔业，力争2016年休闲渔业总数达到15个。

积极申报农业产业化休闲渔业项目，争取项目支持，同时依靠科技创新，建立机制，规模运作，完善管理，强化服务，形成集休闲、垂钓、体验、观光、美食、水族观赏、文化为一体的综合性渔业基地，提高水产养殖渔业的综合效益，促进我县生态休闲渔业的发展。

重点建设1个高标准休闲渔业示范点，并在此基础上，着力培育一批达到全区标准的休闲渔业场点。

（三）加强新品种示范养殖基地建设，推进微生物制剂在水产养殖中的应用，最大限度的减少渔药对生态环境的破坏，推进池塘小循环水养殖技术及池塘水质生物修复技术的应用，以保护渔业资源及生态环境，推进水产养殖向环境友好型方向发展。

（四）加快推进渔光式互补项目工程进度，确保项目按期竣工，并网运行，投入使用。

中宁县水产技术推广服务中心

二0一五年十二月五日