度北京市延庆区.docx
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度北京市延庆区
2017年度北京市延庆区
精神文明建设委员会办公室部门决算公开
目录
第一部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分2017年度部门决算说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分2017年度部门绩效评价情况
第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：
万元
收入
支出
项目
年初预算数
决算数
项目（按功能分类）
年初预算数
决算数
一、财政拨款
571.09
2679.01
一、一般公共服务支出
568.47
2384.23
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
292
八、社会保障和就业支出
2.62
2.78
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
571.09
2679.01
本年支出合计
571.09
2679.01
用事业基金弥补收支差额
结余分配
—
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
571.09
2679.01
总计
571.09
2679.01
收入决算表
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2679.01
2679.01
201
一般公共服务支出
2384.23
2384.23
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2384.23
2384.23
2010301
行政运行
345.82
345.82
2010302
一般行政管理事务
2038.41
2038.41
207
文化体育与传媒支出
292
292
20701
文化
292
292
2070199
其他文化支出
292
292
208
社会保障和就业支出
2.78
2.78
20805
行政事业单位离退休
2.78
2.78
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.78
2.78
支出决算表
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2679.01
348.6
2330.41
201
一般公共服务支出
2384.23
345.82
2038.41
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2384.23
345.82
2038.41
2010301
行政运行
345.82
345.82
2010302
一般行政管理事务
2038.41
2038.41
207
文化体育与传媒支出
292
292
20701
文化
292
292
2070199
其他文化支出
292
292
208
社会保障和就业支出
2.78
2.78
20805
行政事业单位离退休
2.78
2.78
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.78
2.78
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：
万元
收入
支出
项目
年初预算数
决算数
项目（按功能分类）
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
年初预算数
决算数
年初预算数
决算数
一、一般公共预算财政拨款
571.09
2679.01
一、一般公共服务支出
568.47
2384.23
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
292
八、社会保障和就业支出
2.62
2.78
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
571.09
2679.01
本年支出合计
571.09
2679.01
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
总计
571.09
2679.01
总计
571.09
2679.01
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室
单位：
万元
项目
单位名称
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
——
1
2
3
合计
2679.01
348.6
2330.41
201
一般公共服务
2384.23
345.82
2038.41
201
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
2384.23
345.82
2084.41
201
03
01
行政运行
345.82
345.82
201
03
02
一般行政管理事务
2038.41
2038.41
207
文化体育与传媒支出
292
292
207
01
文化
292
292
207
01
99
其他文化支出
292
292
208
社会保障和就业支出
2.78
2.78
208
05
行政事业单位离退休
2.78
2.78
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
2.78
2.78
一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：
万元
科目名称
序号
决算数
类
款
工资福利支出
小计
1
296.11
基本工资
2
50
津贴补贴
3
116.32
奖金
4
68.16
其他社会保障缴费
5
24.84
伙食补助费
6
绩效工资
7
机关事业单位基本养老保险缴费
8
26.37
职业年金缴费
9
10.41
其他工资福利支出
10
商品和服务支出
小计
11
22.18
办公费
12
2.52
邮电费
13
1.09
差旅费
14
0.02
工会经费
15
2.68
福利费
16
0.19
公务用车运行维护费
17
2.4
商品和服务支出
其他交通费用
18
13.21
其他商品和服务支出
19
0.07
对个人和家庭的补助
小计
20
29.99
退休费
21
0.59
住房公积金
22
20.85
采暖补贴
23
4.25
物业服务补贴
24
4.26
其他对个人和家庭的补助支出
25
0.04
其他资本性支出
小计
26
0.3
房屋建筑物购建
27
办公设备购置
28
0.3
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此项支出）
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室
单位：
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表（无此项支出）
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：
万元
科目名称
序号
决算数
类
款
工资福利支出
小计
1
基本工资
2
津贴补贴
3
奖金
4
其他社会保障缴费
5
伙食补助费
6
绩效工资
7
机关事业单位基本养老保险缴费
8
职业年金缴费
9
其他工资福利支出
10
……
……
……
其他资本性支出
小计
11
房屋建筑物购建
12
办公设备购置
13
……
14
……
15
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：
万元
“三公”经费财政拨款合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车加油
公务用车维修
公务用车保险
其他
2017年预算
1.91
0.11
1.8
0.7
0.4
0.4
0.3
2017年决算
2.4
0
2.4
0.93
0.53
0.53
0.4
注：
“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表
单位名称：
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：
万元
项目
采购计划金额
实际采购金额
总计
采购预算（财政性资金）
非财政性资金
总计
采购预算（财政性资金）
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
1.8
1.8
1.8
93.4
93.4
93.4
货物
0.24
0.24
0.24
工程
服务
1.8
1.8
1.8
93.16
93.16
93.16
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻落实上级关于精神文明建设和环境综合整治的方针政策；制定全区精神文明建设和环境综合整治的总体规划、年度计划和有关政策。
2、指导、检查、协调全区精神文明建设工作和环境综合整治活动，命名、表彰先进单位和先进个人；组织开展群众性精神文明创建活动。
3、组织开展创建文明村镇、文明单位、文明社区、文明旅游景区及军（警）民共建等活动；
4、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
北京市延庆区精神文明建设委员会办公室本级
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2679.01万元，其中：
本年收入2679.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
在本年收入中，财政拨款收入2679.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计2679.01万元，其中：
基本支出348.6万元，占支出合计的13.01%；项目支出2330.41万元，占支出合计的86.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2679.01万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出2384.23万元，占本年财政拨款支出89%；文化体育与传媒支出292万元，占本年财政拨款支出10.9%；社会保障和就业支出2.78万元，占本年财政拨款支出0.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2384.23万元，比2017年年初预算增加1815.76万元，增长319.41%。
其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2017年度决算2384.23万元，比2017年年初预算增加1815.88万元，增长319.43%。
主要原因：
创城经费有所增长。
2、“文化体育与传媒支出”（类）2017年度决算292万元，比2017年年初预算增加292万元，增长100%。
其中：
“文化”（款）2017年度决算292万元，比2017年年初预算增加292万元，增长100%。
主要原因：
市财政转移支付292万。
3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算2.78万元，比2017年年初预算增加0.04万元，增长1.46%。
其中：
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算2.78万元，比2017年年初预算增加0.04万元，增长1.46%。
主要原因：
退休人员工资有所增长。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（无此项支出）
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2679.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：
（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；
（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。
（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门本级。
2017年“三公”经费财政拨款决算数2.4万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算1.91万元增加0.49万元。
其中：
1.因公出国（境）费用。
2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
主要原因：
无此项支出；2017年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。
2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.11万元减少0.11万元。
主要原因：
无此项支出。
2017年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。
公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2017年决算数2.4万元，比2017年年初预算数1.8万元增加0.6万元。
其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
主要原因：
无此项支出，2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。
公务用车运行维护费2017年决算数2.4万元，比2017年年初预算数1.8万元增加0.6万元，主要原因：
2017年7月调剂一辆公务用车。
2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.93万元，公务用车维修0.53万元，公务用车保险0.53万元，公务用车其他支出0.4万元。
2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.2万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计22.51万元，比上年增加17.22万元，增加原因：
公用经费定额标准提高。
三、政府采购支出情况
2017年北京市延庆区精神文明建设委员会办公室政府采购支出总额93.4万元，其中：
政府采购货物支出0.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出93.16万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额89.93万元，占政府采购支出总额的96.28%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额238万元，其中：
汽车1辆，18.85万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算
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