9000表格.docx
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9000表格
质量管理体系文件收发登记
RS-C01-01
日期
文件名称
件数
收文部门
收文人
备注
文件更改通知单
RS-C01-02
文件名称
文件编号
更改次数
更改原因:
更改内容:
备注:
部门
审核
批准
日期
年月日
设备更换配件登记表
SJ-C02-05
设备名称
规格型号
统一编号
设备使用人
日期
配件名称
数量
单位
更换原因:
领导审批
设备管理
车间班组设备登记表
SC-C03-06
设备名称
设备型号
制造号码
统一编号
使用人
车间主任签字:
班长签字:
设备零配件采购计划表
年月日WK-C06-09
备件名称
单位
数量
金额
合计
主管副总签字
设备负责人签字
易损常备件统计表
WK-C06-11
年月日
备件名称
数量
单价
备注
设备验收报告单
YX-C04-12
设备名称
型号
设备产地
金额
设备数量
验收日期
年月日
参加人员
验
收
情
况
主
机
随
机
配
件
验收结论:
主管副总签字
设备负责人签字
供方评审表
WK-C06-01
企业名称
企业规模业绩荣誉
产品名称
参加部门
评审结果
批准
主辅料采购计划
WK-C06-02
主辅料名称
产地
供货单位
数量(米)
采购日期
合计
审批:
备注:
设备检查记录
ZJ-C05-08
年月日
项
次
检查项目
允许限度
检查记录
备注
检查员:
操作员:
审核计划表
RS-C01-01
审核目的
审核范围
审核组长
审核依据
第一组
第二组
日期
第一组
第二组
时间
评审活动
时间
评审活动
批准人:
年月日
内部质量管理体系审核不合格报告
RS-C01-02
被审核部门:
审核日期:
审核依据:
陪同人:
不符合项说明:
性质一般主要
审核员签名:
被审核方代表签名:
日期:
纠正措施:
被审核方代表签名:
日期:
纠正措施跟踪情况
满意不满意继续跟踪审核员:
日期:
备注
内部质量管理体系审核检查表
RS-C01-03
日期:
被审核部门:
计划时间:
审核依据:
审核员:
章节
序号
核查内容
记录
备注
内部质量管理体系审核报告
RS-C01-04
审核目的
审核范围
审核依据
审核组长
审核综述
审核结论
发放范围
审核组长:
批准人:
纠正措施报告
ZJ-C05-02
不合格原因:
年月日
纠正措施:
部门负责人:
年月日
跟踪验证情况:
跟踪验证人:
年月日
主管部门意见:
主管部门负责人:
年月日
主管副总经理意见:
年月日
备注:
预防措施记录
ZJ-C05-01
可能产生不合格原因:
年月日
预防措施:
部门负责人:
年月日
跟踪验证情况:
跟踪验证人:
年月日
主管部门意见:
主管部门负责人:
年月日
主管副总经理意见:
年月日
备注:
合同评审记录
YX-C04-09
参加部门
评审项目
主持人
记录人
日期
运输方式
交货期
付款日期
评
审
内
容
产品内在质量及技术标准能否达到客户要求
产品净重量、产品外包装质量及成品质量能否达
到客户要求
新产品设计规格质量能否达到客户技术标准
技术部
能否保证交货期
生产部
主、辅料能否保证
合同主要条款是否齐全
收货地点、银行、账号是否准确
经营部
制造成本及合同价格是否合理
财务部
评
审
结
果
批准
日期
检定校准记录
ZJ-C05-22
使用者
器具名称
合格
校准日期
校准人
顾客意见调查表
YX-C04-23
客户名称
合同号
产品名称
数量
联系人
联系电话
顾客要求:
处理意见:
负责人:
年月日
反馈结果:
负责人:
年月日
备注:
产品质量客户意见书
YX-C04-10
厂(公司)
为了不断提高我公司的产品质量,做到更好地为客户服务,请贵厂(公司)对我公司生产的产品质量情况提出宝贵意见。
谢谢合作!
长春市西装有限责任公司
年月日
生产品种
生产日期
对产
品质
量的
意见
客户单位(章)
年月日
处
理
方
式
主管经理:
年月日
备
注
年月日
合格供方评价表
WK-C06-24
企业名称
企业规模业绩荣誉
(附相关材料)
产品名称
性能
参加部门
评价结果
日期
设计输入记录
SJ-C02-11
项目名称
参与设计人员
计划完成时间
设计产品水平
参考标准
项目负责人
设计输入内容:
签字:
年月日
设计评审记录
SJ-C02-12
项目名称
参与评审人员
计划完成时间
设计产品水平
参考标准
项目负责人
设计评审内容:
签字:
年月日
设计确认记录
SJ-C02-14
项目名称
参与确认人员
计划完成时间
设计产品水平
参考标准
项目负责人
设计确认内容:
签字:
年月日
设计更改记录
SJ-C02-15
项目名称
参与设计人员
计划完成时间
设计产品水平
参考标准
项目负责人
设计更改内容:
签字:
年月日