年产5万kW小功率LED光源及72万盏LED节能灯具项目可行性研究报告.docx
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年产5万kW小功率LED光源及72万盏LED节能灯具项目可行性研究报告
年产5万kW小功率LED光源及72万盏LED节能灯具项目
可行性研究报告
附表：
1投资估算表
2投资构成表
3销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
4新增流动资金估算表
5投资计划与资金筹措表
6固定资产折旧费计算表
7无形资产和其他资产摊销费估算表
8总成本费用表
9利润及利润分配表
10项目财务现金流量表
11项目资本金财务现金流量表
12资金来源和运用表
13资产负债表
14财务评价结果汇总表
附件：
委托书
营业执照及其他
附图：
附图-1地理位置图
附图-2厂区平面布置图
附图-3行政区划图
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
年产5万kW小功率LED光源及72万盏LED节能灯具项目
建设性质：
新建
建设单位：
XX县XX半导体照明有限公司
建设地址：
XX县XX镇上桥村东300米处
法人代表：
XX
联系电话：
XX
1.2编制依据
1.2.1任务依据
⑴项目可行性研究报告编制委托书；
⑵建设单位提供的基础数据和资料。
1.2.2法律及法规性依据
⑴《山西省经济和社会“十一五”发展规划纲要》，2006年10月28日；
⑵山西省人民政府令《山西省企业投资项目备案暂行办法》（第186号）（2006年1月12日）；
⑶《山西省节约能源实施条例》，2000年7月1日；
⑷财政部、国家发展改革委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》；
⑸临汾市人民政府《关于坚决制止部分行业低水平重复建设的通知》，2005年４月５日；
⑹《产业结构调整指导目录》，2007年；
⑺《中华人民共和国节约能源法》2008年4月1日；
⑻《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）。
1.2.3技术依据
⑴《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;
⑵《建设工程投资估算手册》，中国建筑工业出版社。
1.3编制原则及指导思想
⑴坚持以建设高起点、高标准、规范化的企业为原则，博采国内节能灯制造行业建设的成功经验，统筹规划，合理定位。
⑵采用先进、成熟的工艺技术，利用节能技术和设备，降低能耗、物耗，确保项目节能目标的实现。
⑶合理确定工程工艺方案，在工程工艺方案的选择与设计中尽量考虑节能节源。
在造价合理的原则下，尽可能节省投资。
⑷实现管理科学现代化，自动化程度适中，操作管理方便，并结合实际情况采用自动化控制与手动控制相结合，力求操作管理方便。
⑸设备选型合理，主要立足国内，关键设备及仪表可考虑选用国外产品。
⑹坚持软件建设与硬件建设同步推进，协调发展的方针，以服务为宗旨，重视管理队伍和科技信息建设，建立人才培训和引进机制。
⑺贯彻“安全第一，预防为主”，做到环保安全卫生、消防等与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。
⑻遵守国家环境保护法规和地方环保的有关规定，建设做到“三同时”，对“三废”进行处理并达到规定排放标准。
⑼项目设计要充分合理地利用土地，尽量节约土地资源。
⑽项目设计要在设备选择上做到先进性、实用性、可靠性、灵活性，并留有发展的空间。
1.4项目建设内容及规模
1.4.1主要建设内容
项目主要建设内容包括：
办公区、生活区、组装生产车间、封装生产车间、动力车间、机修车间、检验化验室、成品库房、原料库房、成品库房、食堂、门房及地面硬化、绿化以及设备购置安装等。
详见附图2。
1.4.2建设规模
建设项目设计年产5万kW小功率LED光源及72万盏LED节能灯具，项目为一班制生产，每班工作8小时，年工作251天。
1.5总投资及资金筹措
该项目总投资约9890万元，其中，建设投资7287万元，铺底流动资金2603万元，所需资金拟向政府申请3000万元，其余部分由企业自筹解决。
1.6主要经济技术指标表
项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
万盏/支
72
1.1
LED节能吸顶灯
万盏
55
1.2
LED日光灯管
万支
15
1.3
LED节能路灯
万盏
2
1.44
5万kW小功率生产线
万颗
80000
二
工作制度
一班制
2.1
工作日
d/a
251
2.2
工作时数
h/d
8
三
原料消耗
3.1
日光灯型材
万支
15
3.2
路灯型材
万盏
2
3.3
吸顶灯型材
万盏
55
3.4
大功率LED
万颗
200
3.5
环氧树脂
吨
16
3.6
晶片
万片
80000
3.7
线路板
万块
235
3.8
其他耗材
万件
1
四
动力消耗
4.1
用水量
m3/a
10823.0
设计全厂全年用水量
4.2
用电
万kWh/a
80.90
4.3
天然气
万m3/a
34.90
五
全厂定员
人
337
5.1
生产工人及司机
人
300
5.2
管理人员
人
15
5.3
技术人员
人
22
六
厂区面积
m2
62900
94.35亩
6.1
绿化面积
m2
5000
七
总投资
万元
9890
7.1
建设投资
万元
7287
7.2
铺底流动资金
万元
2603
八
投资回收期
a
3.9
税前
九
投资回收期
a
4.6
税后
十
利润总额
万元／年
5670
1.7结论
⑴建设项目符合当今世界照明工业的发展趋势，符合我国能源经济发展的形势，是积极落实和贯彻国家产业政策的措施。
对于缓解我国能源短缺、降低能耗增强能源安全具有重要的战略意义；项目建设引进资金的同时吸引大批在外打工的人员回乡务工、创业，将为县域经济的发展做出贡献。
⑵XX县XX半导体照明有限公司拟生产的朗炫牌LED照明系列产品利用成熟的生产技术，选用国内先进的生产设备，有一定的市场空间，具备了批量生产的能力，并且质量有保障。
该产品科技含量高、附加值高、发展潜力大、市场前景十分广阔，填补了XX县研发生产电子科技产品的空白，将会成为XX县绿色低碳、节能环保的标志企业。
⑶项目建设条件良好，位于XX县XX镇上桥村东300米处，项目建设期短、见效快、无污染、效益好。
⑷财务分析表明，项目总投资为9890万元，年营业收入为37450万元，所得税后项目投资内部收益率32%，高于行业基准收益率，投资回收期短，有偿还贷款的能力，项目有一定的抗风险能力。
因此该项目的建设在财务上是可行的。
总之，项目的社会效益和经济效益十分显著。
项目的建设是必要的也是可行的。
第二章发展规划、产业政策分析
2.1建设单位概况
XX县XX半导体照明有限公司成立于2010年3月，在XX工商局注册，注册资金100万元，公司位于XX县XX镇上桥村东300米处，占地面积62900m2（94.35亩）。
公司于2008年2月成立研发实验室，研发团队是由中国解放军信息工程大学国家数字程控中心（NDSC）李竹博士带领的数名研发人员组成，到2010年2月攻破了LED在照明应用中的关键技术“瓶颈”，解决了LED灯具的亮度、光效、散热、光衰等技术难题，自主研发了两款LED路灯（水立方、祥云）、多款LED日光灯管（出口、内销）、室内LED吸顶节能灯具等系列产品。
产品获得了国家知识产权局颁发的<科技实用新型专利>，并已在国家工商行政管理总局商标局注册了“朗炫”牌商标，产品通过了国家CCC认证和ISO9001国际质量管理体系认证。
公司内设研发部、营销部、生产部、质检部、工程部、财务部、行政部等职能部门，并在XX县西环路建立了一个LED节能灯推广销售中心，生产的产品主要销往省内外及临汾市周边各地。
2.2产业政策和发展规划
由于半导体光源具有节能、环保、长寿命、全固体、抗震性好等优点,已经获得了包括部分普通消费者在内的广泛认可,发展十分迅猛,尤其是2009年,可以说是我国半导体照明产业繁荣的一年,也是最引人瞩目的一年。
不论中央政府还是地方政府,都纷纷出台了各种扶持政策或者指导意见。
例如,科技部于2009年4月出台了十城万盏试点推广活动。
据统计,2009年21个试点城市共安装了22.2万盏LED路灯（含隧道灯）;2009年10月,国家发改委等6个部门又出台了《半导体照明节能产业发展意见》,为未来几年我国该产业的发展指明了方向。
近期，国家发改委有关领导在淘汰低效照明产品国际研讨会上表示，国家目前正在制定淘汰低效照明产品路线图，计划分期逐步淘汰不同型号的白炽灯，推广高效照明产品。
根据规划，至2010年我国将推广高效节能照明产品1.5亿支，但过去两年我国就已推广了2.1亿只，年可节电88亿千瓦时，相当于减排二氧化碳880万吨。
预计整个十一五期间，我国将推广4亿只节能灯。
半导体照明产业的健康发展也是今后几年我国绿色照明工程的重点。
“半导体照明”就是通常所说的“LED照明”，目前，发展LED照明正成为全球产业的焦点。
我国已初步制定了半导体照明产业的发展目标：
“产品的市场占有率要逐年的提升，功能性照明要达到20%这么一个比例，液晶背光要达到50%以上，景观装饰市场占有率达到70%以上。
企业的自主创新能力要提升，一些关键的设备要逐渐的提升它的本土化率，要建立完善的标准化体系，提升整个产业的集中度，培养大的品牌，形成有影响的骨干企业”。
随着社会主义市场经济发展的不断深入和各项对外开放政策日趋完善。
我省各个地市的投资环境日趋良好，XX与临汾经济技术开发区紧密相连，产业转移承接具有明显的区位优势。
县领导主动协调，积极运作，与开发区共同打响了开发建设XX工业园区战役。
该园区规划面积24.8平方公里，以建设中西部新型工业示范基地为战略，主导产业定位为精密铸造、机械装备、医药化工、电子信息、新型材料、现代服务业、煤化工。
建立四大功能区，即行政办公区、企业生产区、现代物流区、生活配套区。
全力打造新兴产业的聚焦区、传统产业的优化区、生态和谐的新城区。
目前，华翔美的精密铸造循环利用工程项目和TR外墙一体化纳米改性聚氨酯复合保温节能系统项目已落户园区。
2009年，XX县投入22.3亿元资金重点推进以大项目带动大投入，大投入带动大产业的发展战略。
三大工业园区实施重点工程项目10多项，全县共启动经济和民生工程项目达50多项，21项被列为我市“双百”重点工程项目，其中，投资5000万元的百村主街道水泥硬化工程已全面完成、占地110亩的涧河北生态绿地工程和全省一流的玉峰街实验小学刚刚竣工剪彩……通过新一轮投资高潮形成的经济增长点和竞争优势，为实现转型发展夯实了基础。
项目建设的区域各级政府和有关部门，都表示能遵循精简、统一的原则，加大招商引资力度，全方位创造条件吸引项目投资建设。
项目建设地区投资环境良好，项目位于XX县XX镇上桥村东300米处，地理位置优越。
XX县XX半导体照明有限公司创建于2010年3月，公司集研发、设计、制作、销售为一体，形成了本行业的一条龙的产业链，并与全国数家LED企业建立了联盟。
本项目属于国家鼓励发展的节能产品，符合国家节约能源建设、建设节约型社会的发展战略，符合国家产业政策和地方经济社会发展规划。
2.3行业准入类分析
目前我国共有各类半导体照明企业3000多家,其中上游企业仅20余家,而且技术薄弱,规模小;中游封装企业有1000多家,规模大小不一;下游应用产品企业约有2000多家,鱼龙混杂,技术水平良莠不齐,其中由不少规模较小、缺乏研发队伍的企业所生产的LED灯具,其较差的质量严重损害了消费者的利益,造成了非常不良的社会影响。
在项目开始阶段加强审批,这方面尤其需要各个地方政府的大力配合,严格禁止低水平的重复建设,尤其是对封装及灯具应用方面的投资。
在市场准入比较宽松的情况下，国家对节能灯市场的监管只能通过产品认证、产品质量检测来实现。
XX县XX半导体照明有限公司现已在国家工商行政管理总局商标局申请注册了“朗炫牌”产品，并且已经通过了国家CCC强制认证和ISO9001国际质量管理体系认证。
第三章项目建设的背景和必要性
3.1项目建设背景
3.1.1中国电力消费
国民经济持续快速增长，对电力的拉动作用巨大。
上世纪70年代起，我国基本处于长期严重缺电的局面，电力供应短缺是制约经济发展的主要瓶颈。
随着电力工业快速发展，1997年开始实现了电力供需的基本平衡，部分地区供大于求。
进入新世纪，随着我国实施西部大开发战略，实行积极财政政策和扩大内需的经济方针，国民经济持续发展，电力需求增长也屡创新高。
继2001年用电增长9%之后，2002年增长11.8%、2003年增长15.4%、2004年增长14.8%。
经济较发达的长江三角洲、珠江三角洲等沿海地区电力需求持续旺盛。
从2002年下半年开始，全国电力供需状况又趋紧张，发电装机利用率（利用小时数）大幅提高，局部地区开始启用限电措施。
2003年～2004年，全国电力供需平衡继续总体偏紧。
整体看来，由于人均发电装机占有量偏低，电力供应的高速增长仍难以满足更快增长的电力需求，电力工业仍存在较大发展空间。
石油紧张，煤炭告急。
经受10多年经济高速发展的透支之后，中国的能源危机日益凸显，能源紧缺问题已成为制约经济发展的瓶颈。
作为现代工业、商业与民用的命脉，近年来各地频发的“电荒”已造成了不小的经济损失。
在能源紧张的形势下，作为耗电大户之一的照明光源成为社会关注的焦点，而作为照明行业重要组成部分的道路和景观照明在整个国家的照明耗电方面地位更是举足轻重。
因此，要想整体缓解国家电力紧张和降低能耗，在主要照明能耗领域推广节电工程，关系节能降耗大局。
中国目前能源主要来自火力发电，而火力发电采用石油以及煤，由于石油的价格不断飙涨造成发电成本增加，而燃煤会产生大量的二氧化碳造成温室效应。
在能源危机和温室应日趋严重的当今社会，节能环保已成为照明产品的主题。
据专家介绍，传统光源的能源利用效率较低，只能将所收到电力的5％转换成光能，能源浪费十分严重。
因此禁用传统能耗光源，推广绿色节能照明势在必行。
在2008年欧盟春季首脑会议上，欧盟各国达成一项共识，决定逐步用节能新光源取代白炽灯，以减少温室气体排放，各国也拟通过立法从2009年开始禁止能耗光源的生产，传统能耗光源历次遭遇全球禁令。
目前，市场上的节能照明产品众多，而技术比较先进且环保的要算LED灯。
LED灯即半导体照明灯，比白炽灯省电80％，比荧光节能灯省电50％。
LED是发光二极管的简称，因其是一种固态冷光源，具有工作电压低、耗电少、发光效率高、寿命长等特点，成为节能照明领域的主流。
目前白炽灯的寿命为1000－2000小时，LED灯的理论寿命长达10万小时;与白炽灯相比，LED灯在同样的亮度下节能80％以上，与荧光节能灯相比节能50％以上。
中国工程院院士、中科院半导体研究所研究员陈良惠估算道：
“只要目前1/3的白炽灯被半导体灯所取代，每年就可为国家节省用电1000亿度，相当于三峡工程一年的发电量。
”
根据“十一五”规划，未来我国将开展十大节能工程，其中绿色照明，推广高效节电照明系统将是一个重要内容。
因此，作为继明火和白炽灯之后的第三次照明革命，半导体照明（LED）将会成为未来几年的技术发展趋势。
3.1.2项目提出的背景
2009年3月5日国务院总理温家宝在政府工作报告中指出：
“2009年要突出抓好工业、交通、建筑三大领域节能，继续推进十大重点节能工程建设，落实电机、锅炉、汽车、空调、照明等方面的节能措施。
此外，还要大力发展循环经济和清洁能源，积极发展核电、风电、太阳能发电等清洁能源，推进洁净煤技术产业化等”。
在本次政府工作报告中，照明行业又一次看到了节能照明的发展大势。
2008年4月，中国启动了国家首批五千万只高效照明产品推广工程。
截至2009年1月底，中国已推广了节能灯6200万只，超额完成了推广任务。
中央财政投入2.8亿元左右的补贴，直接拉动社会消费6.5亿元。
而2009年，这一规模翻了一番。
财政部表示，此举是为应对全球金融危机对高效照明产品生产企业的冲击，同时也有助于节能减排。
节能减排与拉动内需，这无疑是近年来中国经济最重要的两个问题之一，而在金融危机的背景下，两大主题更显得紧迫。
照明行业在内外夹击之下必须要走出一条过关通道。
而这或许成为照明行业提升的一个契机。
自2008年国家推出首批高效节能产品补贴推广以来，国家节能减排的宏观政策实实在在地落到了照明行业中。
对照明行业来说，节能照明、绿色照明无疑成为行业发展的大方向。
近来年，LED照明产品近年来的风风火火也印证了这一点。
使用节能灯除了节能省电、省钱外，还有五方面的好处：
发光效率高。
高效节能，效益巨大。
在照度不变的情况下，一支5W的节能灯直接替换25W白炽灯。
一支85W大功率节能灯即可替换500W白炽灯或250W水银汞灯。
其节能率达到60%—80%。
使用电压宽。
100V—265V范围内均能瞬间启动并正常工作，对电网污染小。
使用寿命长。
正常工作情况下达到40000—60000小时，是白炽灯和碘钨灯寿命的6—8倍。
与汞灯、钠灯比较，寿命长2—3倍。
显色性好。
启动性能好。
彻底解决了水银汞灯、高压钠灯及金属卤化灯启动与断电再启动时间长的缺点。
正常工作时温升低。
比水银汞灯、高压钠灯工作时要低50℃左右。
综上所述，使用节能灯无论从经济效益，还是环境保护，都优于原来使用的白炽灯、汞灯或高压钠灯。
3.1.3存在的问题
虽然我国照明电器行业发展迅速，已成为世界上照明电器产品的生产大国，但与发达国家的先进水平比较，还存在一些差距。
照明电器行业整体技术水平不高；推广节能照明产品的激励政策不完善；照明产品市场不规范，一些劣质产品流入市场，影响了高效照明产品的推广；缺乏绿色照明宣传、推广资金，节能照明技术、产品信息尚不普及。
在产品质量档次方面，中国照明电器产品在国际市场上仍属于中低档产品，虽然出口量很大，但在国际市场上价格较低。
这种情况也容易导致被进口国列为反倾销对象。
因此，要使我国照明产品在国际市场上更具竞争力，就一定要提高产品质量。
在生产设备方面，设备的机械化和自动化水平较低，大量采用手工操作，虽然成本低，但手工操作的效率也比较低。
同时，由于工作熟练程度不同，影响了产品质量和一致性。
因此，要下大力气开发一批产品和检测设备，无论是电光源还是灯具，通过机械化、自动化设备来保证工艺，控制产品质量。
在原材料方面，原材料的质量是产品的基础，没有高质量的原材料，就无法生产出高质量的产品，当前由于市场竞争激烈，企业降低成本，进而迫使原材料供应商降低成本，这种现象容易造成企业应忽视产品（原材料），从而引发恶性循环。
因此，原材料生产企业与产品生产企业共同坚持质量第一、以质取胜的原则，达到共同提高产品质量的目的。
在技术开发方面，企业投入多少人力和财力进行技术开发，是我国与发达国家企业的又一差距。
要想在激烈的市场竞争中占有一席之地，必须重视技术开发工作。
有眼光的企业家已经认识到这一点，希望照明电器行业有更多的企业家正视技术开发工作，这样才能使我们与发达国家存在的差距逐渐缩小。
3.1.4我国节能灯（绿色照明产品）发展趋势
回顾照明电器行业发展的历史，不论在全世界还是在中国，照明电器都是一个持续稳定发展的行业。
我国近年来的发展速度更快一些，这也是全世界公认的。
展望未来照明行业的发展前景一片光明。
节能高效照明产品近年来得到快速发展，T5、T8荧光灯、CFL、金属卤化物灯等在电光源产品中的比例逐年上升，无论在国内外，这一趋势仍将持续相当长的时间。
我国自1996年开始实施绿色照明工程以来，取得了一定成绩。
社会对实施绿色照明工程的认识有了很大提高，它不仅仅是节能与环保的需要，更是提高整体照明质量和水平的需要。
我国为落实节能减排战略，大力推广节能灯。
《国务院关于加强节能工作的决定》和《“十一五”十大重点节能工程实施意见》均将照明工程列为我国的重点节能领域和重点工程，同时国家财政补贴节能灯推广活动的全面铺开，使节能灯成为城乡居民关注的热点之一，从而第一次让节能灯产业在各行业中显得尤为突出，推动了节能灯产业的蓬勃发展。
本项目正是鉴于以上所述情况和背景下提出来的。
3.2项目建设的必要性
3.2.1是缓解能源紧张局面，保障国家能源安全的重大举措
据专家预测，目前全球已探明的石油开采年限为40年，天然气为60年，煤为211年。
我国能源储备少、产量低，而能源需求却在大幅增加，供给与需求矛盾日益尖锐。
2009年中国石油表观消费量为40837.5万吨，仅次于美国，位居世界第二位，2009年中国石油净进口量21888.5万吨，石油表观消费量40837.5万吨；原油净进口量19862.0万吨，原油表观消费量38810.9万吨。
2009年原油进口依存度达到52.5%，原油净进口对外依存度为51.2%，石油进口依存度达到53.6%。
在价格不断升高的石油面前，我国的经济与社会发展势必会受到严重的影响，更为突出的是我国国家安全将会面临严重威胁。
针对国际国内的能源供求紧张的形势，发展的节能产品，拓展解决我国能源问题的途径，事关经济社会发展全局。
为此，国家解决能源短缺的做法是，既要加强传统能源开发和适当进口，同时又要积极开发和发展的节能产品，节约能源。
因此，扩大生产和绿色照明产品，对于缓解我国能源短缺问题、增强能源安全具有重要的战略意义。
3.2.2是实现生产和经济可持续发展的必要措施
能源是国民经济发展的物质基础，我国能源供需矛盾很突出，促进能源的合理和有效利用，对我国经济发展和环境保护具有深远的战略意义，“资源开发与节约并举，把节约放在首位”是党中央提出的要求，节约能源对保证我国经济的快速发展、提高经济效益、推进技术进步、合理利用资源、减少环境污染、提高人民生活水平等起着重要的作用，也是实现我国经济增长方式从粗放型向集约型转变的重要途径和实施“可持续发展战略”的必要措施。
项目的建设是具体实现合理利用能源，提高能源利用效率，促进生产增长方式的转变，是实现生产和国民经济可持续发展的必要措施。
3.2.3开发使用绿色照明是保护环境的重要途径
在全球气候变暖，能源日益短缺的今天。
节能降耗已经是全球一个重要课题了。
我国能源消费结构以煤为主，是世界第一大煤炭生产和消费国。
2009年，我国一次能源消费量22.25亿吨标准煤，其中，煤炭消费量21.4亿吨（折标煤15.29亿吨），是世界第二大能源消费国。
据统计，全国二氧化硫排放总量的90%是由燃煤造成的，二氧化硫污染已成为主要的大气污染源，有三分之一的国土面积受到酸雨污染，生态环境、大气质量问题突出，已严重影响我国经济社会发展和人民生命健康；同时，燃煤产生二氧化碳，引起地球的温室效应。
若我国按2亿户人家，每户用一个节能灯代替白炽灯，那么按每天平均燃点3小时考虑，每年全国就可节电100亿度，这已超过了青海省李家峡与河南省小浪底二个大型水电站的年发电总能力。
按有关专家的分析和估计，我国照明用电占全国发电量10000亿度的10%，即1000亿度，它已超过了三峡水力发电站年总发电量840亿度。
随着国民经济增加，照明用电比例还会提高，照明节电值也会上升。
因此，完全可以认为在节约能源问题上，绿色照明大有可为。
而且是全国节能措施中效果最显著，必须加以充分重视的重点领域。
绿色照明的一个主要效果是节约电能，全国有4.3亿个家庭，若按照明节电200亿度计算，那么我
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