盐城体育总会秘书处部门决算公开.docx

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盐城体育总会秘书处部门决算公开

盐城市体育总会秘书处2017年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）组织普及交流体育活动。

（二）主办、联办市级以上体育比赛和活动。

（三）组织体育培训和学术交流。

（四）体育社团的管理和业务指导，促进体育事业发展。

（五）促进国内外体育组织和体育界人士的联系与交流。

（六）承办市市体育局交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

我单位核定编制4名，其中领导职数为：

秘书长1名，专业技术人员3名，设办公室。

2016年末实有在编在职人员3名，其中：

领导1人，专业技术人员2人。

三、2017年度主要工作完成情况

（一）加强政治和业务学习，不断增强“四种意识”，提高业务能力。

1、认真学习党的十九大和习总书记系列讲话精神，深刻领会新时代中国特色社会主义思想，积极投身到“两学一做”教育实践活动，增强“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，提高服务社团、服务全民健身的主动性和积极性。

2、在业务方面，组织市属体育社会组织认真学习《社会团体登记管理条例》，加强社会组织的规范化管理水平，严格执行社会组织成立、年检、变更登记的操作程序，督促市属社会组织建立健全各项规章制度，提高管理水平。

（二）积极推进市属体育协会的社会化、实体化改革。

根据市委第一巡察组巡察反馈意见，结合组织部门对党员干部在社会组织兼任职务的要求，为推进我市市属体育协会社会化、实体化改革的进程，减少对协会正常工作的行政干预，充分发挥协会作为独立法人主题在实际工作的主动性和积极性，秘书处根据局党委的要求，协助、指导协会做了以下几项工作：

1、4月份，由局代理的体育协会财务，全部从局财务中心脱钩，各协会自行聘请财务人员管理财务，实现所有市属体育协会财务独立。

2、7月份，在前期对系统内干部、职工在市属体育协会兼任职务情况进行摸排的基础上，局办公会议决定：

市局机关和直属事业单位在职在编人员和市局直属企业单位副科级（含）以上人员，主动请辞与协会脱钩，至8月底，全市27协会的脱钩工作基本到位。

3、市属体育协会人员、财务与体育系统脱钩后，为推进协会规范化、市场化、实体化进程，加强对协会的服务与指导，市体育局、市体育总会于10月份连续下发下发《进一步促进市属协会健康发展的指导意见》（盐体办[2017]24号）和《关于市体育局领导班子成员挂钩服务市属体育协会的通知（盐体办[2017]25号）两个文件，明确了协会发展的指导思想、基本原则总体目标和主要任务；明确了局领导班子成员挂钩服务协会的职责分工，给协会健康发展吃了定心丸。

（三）指导体育社团组织管理工作，通过购买公共服务，提高市属体育协会组织开展和参与群众性体育活动的积极性。

1、认真实施《盐城市市属社会组织服务全民健身实施办法》，先后向市网协、市风筝协会、市体育实业发展有限公司、市乒协、市棋协、市足协等协会和单位购买公共服务，指导他们举办群众性体育竞赛和组队参加省体总、省协会组织的比赛，提高社会团体组织开展参与社会体育活动的积极性。

2、积极配合市民政局对各体育社团和民办非企业单位进行了2016年度的年度检查工作。

今年的社会组织年检工作在程序和所提交的的材料等方面与往年有所改变，为此，我们召集所有市属社会组织，根据市民政局年检通知，明确年检程序和工作要求，确保市属体育社会组织按时完成年检工作。

3、积极推进社团建设。

根据全市群众性体育活动的需要，指导相关单位和个人发起成立了市风筝协会和市健身气功协会，市自行车运动协会、市铁人三项运动协会和市击剑运动协会。

（四）积极组织落实省体总“品牌赛事”竞赛组织和组队参赛工作。

4月份，省体总下发了“舞动江苏”、“爱乒才会赢”、“乐在棋中”三项赛事的竞赛规程，为做好我市城市赛和县区选拔赛的组织工作，我处召开集全市九县（市、区）体总和开发区社会事业局、城南新区社会事务管理局及活动承办单位——市乒协、市棋协和亭湖区广场舞协会的负责人，召开了专题工作会议，分解落实任务，提出工作要求。

较好地完成了省体总品牌赛事的县（市、区）海选和城市赛的竞赛组织工作和省总决赛的参赛工作。

（五）积极指导各市属体育社团举办各类丰富多样的体育竞赛活动和展示活动。

1、市羽协举办“爱玛会”杯2017全国沿海城市羽毛球精英赛、2017盐城市羽毛球俱乐部团体联赛，赛程长达5个月。

2、市体发公司承办2017中国盐城沿海湿地公中自行车赛和中澳男篮对抗赛取得圆满成功。

3、市泳协组队参加省、全国成人游泳锦标赛取得优异成绩，自主传统赛事——盐城市“体彩杯”成人游泳比赛已连续举办五届，今年为扩大赛事影响，邀请周边市泳协和游泳俱乐部参加。

4、市冬泳协会牵头组织联盟方阵，参加武汉国际渡江节，承办全民健身游泳周系列活动，连续3年被总局游泳中心和中泳协会表彰为“优秀组织奖”，参加省第二届冬泳邀请赛取得团体总分第一名的好成绩。

5、市保龄球协会，在自主办赛的同时，还联结合市妇联、台办、总工会、共青团举办面向同人群的保龄球赛事活动，借力提高协会在社会各界的影响力。

11月，协会首次承办亚洲保龄球锦标赛，取得圆满成功。

（六）认真参加市、县体总重点工作督查和省体总组织的评选活动。

1、年初，省体育总下发了2016年市、县体总重点工作督查的通知，市体总和盐都、响水和阜宁三县区参加了年度重点工作督查考核工作，市体总秘书处在认真做好市级材料整理上报工作的同时，积极指导三县区做好上报材料的整理、汇编上报工作。

省体总通过第三方机构对各市、县区上报材料进行了评估，市体总与南通、南京等市并列三等奖，我市参评三县区均被评为二等奖。

2、6月份，省体总下发“魅力江苏”最美跑步线路评选活动的通知，我们通过市马拉松运动协会组织上报两条线路，其中建湖县西塘河跑步线路被评为2017年全省15条最美跑步线路之一，并于9月在南京电视台举办的“魅力江苏”2017最美跑步线路颁奖晚会上接受表彰。

第二部分盐城市体育总会秘书处2017年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

62.39　

一、一般公共服务支出

一、基本支出

60.03　

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

10.00　

七、文化体育与传媒支出

60.03　

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

72.39　

本年支出合计

60.03　

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

25.27　

年末结转和结余

37.63

总计

97.66　

总计

97.66　

公开02表

收入决算表

金额单位：

万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

72.39

62.39

10.00

2070399

其他体育支出

72.39

62.39

10.00

公开03表

支出决算表

金额单位：

万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

60.03

2070399

其他体育支出

60.03

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

62.39

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

57.89

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

62.39

本年支出合计

57.89

年初财政拨款结转和结余

11.24

年末财政拨款结转和结余

15.74

一、一般公共预算财政拨款

11.24

二、政府性基金预算财政拨款

总计

73.63

总计

73.63

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

57.89

2070399

其他体育支出

57.89

注：

本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

57.88

56.03

1.85

301

工资福利支出

41.75

30101

基本工资

10.51

30102

津贴补贴

3.72

30104

其他社会保障缴费

4.30

30106

伙食补助费

0.16

30107

绩效工资

23.05

302

商品和服务支出

1.85

30201

办公费

1.74

30207

邮电费

0.05

30217

公务接待费

0.06

303

对个人和家庭的补助

14.28

30302

退休费

4.24

30311

住房公积金

3.54

30312

提租补贴

6.41

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.09

注：

本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

57.89

2070399

其他体育支出

57.89

注：

本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

57.88

56.03

1.85

301

工资福利支出

41.75

30101

基本工资

10.51

30102

津贴补贴

3.72

30104

其他社会保障缴费

4.30

30106

伙食补助费

0.16

30107

绩效工资

23.05

302

商品和服务支出

1.85

30201

办公费

1.74

30207

邮电费

0.05

30217

公务接待费

0.06

303

对个人和家庭的补助

14.28

30302

退休费

4.24

30311

住房公积金

3.54

30312

提租补贴

6.41

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.09

注：

本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：

万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用

车购置费

公务用车

运行维护费

　0.06