南京珠江路科技一条街管理办公室部门预算公开.docx
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南京珠江路科技一条街管理办公室部门预算公开
南京市珠江路科技一条街管理办公室2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2、参与制定珠江路科技街发展规划，负责制定科技街年度工作计划，并组织实施。
3、协助有关职能部门做好对科技街企业的协调、服务工作。
4、做好非公企业党建工作，组织开展科技街精神文明创建活动，并做好对外新闻宣传工作。
5、指导科技园区单位工会、共青团、商会等群团组织为科技街经济和社会发展服务。
6、协调组织有关企业经营发展的各类培训执行国家金库管理制度。
7、协助进行科技街企业安全生产、经营的监督管理工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，南京市玄武区珠江路科技一条街管理办公室设行政单位1个,下设科室3个，分别为综合科、经济发展科、规划建设科。
其中：
行政单位1个，编制6人，在职人员14人，退休2人。
车辆编制数0，实有数0 。
本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：
南京市珠江路科技一条街管理办公室本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年我们将全面学习党的十九大精神，完整准确地领会党的十九大提出的新思想、新论断、新要求。
按照区委、区政府的部署、要求，坚持高起点规划、高效率开发、高标准建设、高效能管理的原则，聚合创业创新要素，着力构建街区创业创新生态体系，打造全区经济发展新引擎，全市创业创新发展新名片，全省众创空间建设新样板，力争三年的努力，建成5万平方米以上的众创空间，带动街区60万平方米的产业转型。
具体将着力做好下列工作：
一、加快项目建设，拓展发展空间
1．进一步加快推进未来城B座项目。
在与瑞安集团签订未来城B座合作协议基础上，配合瑞安集团加快推进装修施工，引入InnoSpace、阿里云平台等项目，为创业大街注入强劲创业孵化动能。
同时，完成未来城A座外立面建设工程。
2．完成同仁西街7号园区招商工作。
健全和完善园区营运规则和入驻企业考核等制度规定，不断激发园区创业活力，提升创业动能，进一步扩大珠江路创业大街影响力。
3．着力构筑高端创新平台项目。
以江苏省技术产权交易市场落户成贤街为契机，推动珠江路与省技术产权交易市场有效对接，形成合作互动机制；按一流的品质，加强创业大街引进“未来网络创新协同应用研究中心”项目建设，依托该中心引进技术、项目和人才，形成一个资源共享、优势互补的技术研发、产业孵化、人才集聚平台。
4．着力加强联合推进合作。
加强与省、市教育主管部门以及本市高等院校、本区职业学校的互联互通，在项目、人才、资金的引进方面尝试新的途径，通过合作共建众创空间，丰富种类，服务教育。
利用东南大学、南理工、南林大等驻区高校人才和设备资源，共建产教融合的珠江路创业大街创业、创新的职业技术基地。
5．全力推进楼宇市场转型提升。
加快与未来城A座负一到3层、雄狮国际大厦1-4层、煤炭研究所大楼等楼宇市场的项目引进，通过百脑汇4楼1800平方米打造“海峡两岸创业基地”等转型项目建设，扩大创新创业载体规模。
重点推动收购雄狮国际3、4两层近5000㎡物业以及1、2两层物业的整体回租，将雄狮国际打造成珠江路“创新创业示范楼宇”。
全年计划完成30000平方米的物业空间转型升级，并引导不少于1000平方米的沿街商业房产有传统产业转为现代、时尚产业。
6．进一步优化珠江路环境，提升形象。
积极配合区建设局、城管局做好内秦淮河河道岸线环境综合整治工程以及珠江路外立面整体出新工程，创立街区文化品牌，对珠江路进行整体CI设计，设置创业地图、设立创业标识，打造高品质的创业创新环境。
二、加强产业引导，整合发展资源
1、招才引智。
珠管办将根据产已经编制的《珠江路产业发展导则》，进一步明晰产业和业态，有目标、有目的地引进符合定位的企业和项目，既兼顾国际性企业和本土化企业，又考虑综合性、科技型众创空间和专业型、特质化众创空间，更注重孵化器、加速器、创投机构等的搭配，从而使珠江路创业大街业态内容丰富、特色鲜明、影响显著。
2、借助外力发展。
我们将与浙大网新科技股份有限公司合作推进智能珠江路的建设工作。
此项共同打造智能珠江路工程分为二期，期间跨度为2年。
通过整体运营推进珠江路创业大街项目，推动产业规划落地，提升发展效能。
3．创建三创俱乐部。
进一步营造创新创业氛围，整合珠江路企业并成立三创俱乐部；并且为加大影响力，开展三创俱乐部系列专题活动；继续为促进企业相互促进、融合发展，组织原有的商会企业开展相关活动；完成年度商会换届工作。
4、高校资源利用。
借助省产权交易市场将技术成果转化为优势资源，发挥珠江路周边南大、东大等高校的技术和人才的优势，突破空间载体制约，与已获批准的珠江路创业社区在产学研体系构成有效支撑，共同打造高校技术成果转化中心。
5、深入挖掘珠江路以创业为主线的特色文化。
组织人员对珠江路文化资源进行深入挖掘，厘清珠江路的历史由来，搜罗风云人物、创业故事，进一步丰厚珠江路的创业文化积淀，创立珠江路的创新创业名片，传承和推动珠江路的创业文化，构筑“珠江路”精神，让“珠江路”成为创新创业的代名词，为“珠江路”人提供精神引领。
三、加强氛围营造，提升品牌形象
1、结合创业大街特点，大力开展珠江路创客节等创业创新文化推广活动，组织开展各类创业大赛、项目路演、专题峰会等主体活动，提升街区的影响力。
一是举办“珠江路创业大街产业发展沙龙”，为珠江路创业大街发展定位集思广益；二是举办珠江路创客节，通过与专业机构合作，发挥社会力量，邀请国内外知名众创、创投、金融等机构，举办以创业、创新为主题的创客节品牌活动；三是组建众创空间合作组织，联系全国知名众创空间，尝试组建全国众创空间联盟，通过联盟组建，确立珠江路创业大街地位。
并以此为契机，借助传统媒体和新媒体力量，对珠江路创业大街进行分阶段、持续性地专题宣传报道，不断提升珠江路创业大街品牌形象和吸引力。
2、进一步加强创业大街品牌宣传。
依托区政府网站，建设珠江路创业大街专题网站；通过加强微信公众号运营建设，以及发挥电视、报纸和新媒体来开展宣传，树立良好形象，提高美誉度。
同时，通过参与软博会、金洽会、创洽会等重大品牌招商活动，宣传推广珠江路创业大街品牌，大力引进知名企业和机构，不断吸引优质项目资源加盟珠江路。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
492.77
一、一般公共服务支出
一、基本支出
438.77
1.一般公共预算
492.77
二、外交支出
二、项目支出
85
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
0.00
四、公共安全支出
三、其他资金
26
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
5.59
九、医疗卫生与计划生育支出
17.47
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
428.42
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
72.28
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
518.77
当年支出小计
523.77
上年结转资金
5.00
结转下年资金
收入合计
523.77
支出合计
523.77
公开02表
收入预算总表
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
523.77
一般公共预算资金
小计
492.77
公共财政拨款（补助）资金
492.77
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
26
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
5.00
其中：
动用上年结转和结余资金
5.00
公开03表
支出预算总表
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
523.77
438.77
85
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
492.77
一、基本支出
412.77
二、政府性基金预算
二、项目支出
80
三、单位预留机动经费
收入合计
492.77
支出合计
492.77
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
492.77
208
社会保障和就业支出
5.59
20805
行政事业单位离退休
5.59
2080501
归口管理的行政单位离退休
5.59
210
医疗卫生和计划生育支出
17.47
21011
行政事业单位医疗
17.47
2101101
行政单位医疗
17.47
215
资源勘探信息等支出
397.42
21508
支持中小企业发展和管理支出
397.42
2150801
行政运行
317.42
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
80
221
住房保障支出
72.28
22102
住房改革支出
72.28
2210201
住房公积金
27.79
2210202
提租补贴
44.49
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
412.77
301
工资福利支出
378.32
30101
基本工资
59.05
30102
津贴补贴
133.94
30103
奖金
89.81
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
35.65
30109
职业年金费
14.26
30110
职工基本医疗保险缴费
16.04
30112
其他社会保障缴费
1.78
30113
住房公积金
27.79
302
商品和服务支出
21.19
30201
办公费
4.70
30202
印刷费
1.00
30207
邮电费
1.00
30211
差旅费
2.00
30213
维修（护）费
1.00
30215
会议费
2.00
30216
培训费
1.80
30217
公务接待费
2.00
30226
劳务费
1.00
30228
工会经费
1.69
30299
其他商品和服务支出
3.00
303
对个人和家庭的补助
13.25
30302
退休费
13.25
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
492.77
208
社会保障和就业支出
5.59
20805
行政事业单位离退休
5.59
2080501
归口管理的行政单位离退休
5.59
210
医疗卫生与计划生育支出
17.47
21011
行政事业单位医疗
17.47
2101101
行政单位医疗
17.47
215
资源勘探信息等支出
397.42
21508
支持中小企业发展和管理支出
397.42
2150801
行政运行
317.42
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
80.00
221
住房保障支出
72.28
22102
住房改革支出
72.28
2210201
住房公积金
27.79
2210202
提租补贴
44.49
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
412.77
301
工资福利支出
378.32
30101
基本工资
59.05
30102
津贴补贴
133.94
30103
奖金
89.81
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
35.65
30109
职业年金费
14.26
30110
职工基本医疗保险缴费
16.04
30112
其他社会保障缴费
1.78
30113
住房公积金
27.79
302
商品和服务支出
21.19
30201
办公费
4.70
30202
印刷费
1.00
30207
邮电费
1.00
30211
差旅费
2.00
30213
维修（护）费
1.00
30215
会议费
2.00
30216
培训费
1.80
30217
公务接待费
2.00
30226
劳务费
1.00
30228
工会经费
1.69
30299
其他商品和服务支出
3.00
303
对个人和家庭的补助
13.25
30302
退休费
13.25
399
其他支出
0.00
39999
其他支出
0.00
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
9.8
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
6.00
1.80
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
0
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项
本单位无政府性基金安排预算
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
21.19
302
商品和服务支出
21.19
30201
办公费
4.70
30202
印刷费
1.00
30207
邮电费
1.00
30211
差旅费
2.00
30213
维修（护）费
1.00
30215
会议费
2.00
30216
培训费
1.80
30217
公务接待费
2.00
30226
劳务费
1.00
30228
工会经费
1.69
30299
其他商品和服务支出
3.00
注：
1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：
南京市珠江路科技一条街管理办公室
单位：
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
2.00
货物类
2.00
采购办公设备
办公设备购置
办公设备
政府集中采购
2.00
注：
1.采购组织形式为：
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
珠管办2018年度收入、支出预算总计523.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加109.48万元，增长26%。
主要原因是退休人员归口管理后增加的退休费，人员工资调标，新增人员。
其中：
（一）收入预算总计523.77万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计523.77万元。
（1）一般公共预算收入预算492.77万元，与上年相比增加88.48万元，增长22%。
主要原因是工资调标，人员增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元。
3．其他资金收入预算总计26万元。
与上年相比增加26万元。
主要原因是今年预留不可预见政策性增支经费。
4．上年结转资金预算数为5万元。
与上年相比减少5万元，减少50%。
主要原因是提高了资金的利用率。
（二）支出预算总计523.77万元。
包括：
1．资源勘探信息等（类）支出428.42万元，主要用于珠江路创业大街转型升级。
与上年相比增加75.28万元，增长21%。
主要原因是人员增加，项目升级。
2．社会保障和就业支出 5.59万元，与上年相比增加5.59万元,增长100%.主要用于归口管理的行政单位离退休经费。
3．医疗卫生和计划生育支出 17.47万元，主要用于按国家规定统一缴纳医疗保险等经费的支出。
与上年相比增加 5.55万元，增长47%。
主要原因是人员增加。
4.住房保障支出 72.28万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。
与上年相比增加23.05 万元，增长 47%。
主要原因是住房公积金基数调整，在职人员和退休人员提租补贴的基数和比例调整。
5．结转下年资金预算数为5万元，主要原因是提高了资金的利用率。
此外，基本支出预算数为 438.77万元。
与上年相比增加103.97万元，增长 31%。
主要原因是退休人员归口管理后增加的退休费，人员工资，新增人员，提高在职人员的住房公积金基数调整和提租补贴和退休人员的提租补贴的基数和比例。
项目支出预算数为85 万元。
与上年相比增加14.61万元，增长21 %。
主要原因是珠江路创业大街转型升级。
单位预留机动经费预算数为0万元。
与上年相比增加0万元。
二、收入预算情况说明
珠管办部门本年收入预算合计523.77万元，其中：
一般公共预算收入492.77万元，占95%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金26万元，占5%；
上年结转资金5万元，占1%。
图1：
收入预算图
三、支出预算情况说明
珠管办部门本年支出预算合计523.77万元，其中：
基本支出438.77万元，占84%；
项目支出85万元，占16%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
图2：
支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
珠管办部门2018年度财政拨款收、支总预算492.77万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加88.48万元，增长22%。
主要原因是珠江路创业大街转型升级，退休人员归口管理后增加的退休费，人员工资调标，新增人员。
五、财政拨款支出预算情况说明
珠管办部门2018年财政拨款预算支出492.77万元，占本年支出合计的94%。
与上年相比，财政拨款支出增加88.48万元，增长22%。
主要原因是珠江路创业大街转型升级，退休人员归口管理后增加的退休费，人员工资调标，新增人员。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出5.59万元，与上年相比增加5.59万元。
增长 100%主要原因是退休人员归口管理后增加的退休费。
（二）医疗卫生和计划生育支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.47 万元，与上年相比增加5.55万元，增长 47%。
主要原因是人员增加。
（三）资源勘探信息等支出（类）
1．支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出317.42万元，与上年相比增加34.67万元，增长12%。
主要原因是项目升级新增人员。
2．支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出80 万元，与上年相比增加 19.61万元，增加32%。
主要原因是珠江路大街转型升级，增加项目经费。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革
升级会员 