青岛农机专项资金本级项目.docx
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青岛农机专项资金本级项目
2017年度青岛市农机专项资金（本级）项目
绩效评价报告
1.保护性耕作创新试验研究项目
2.农机阳光培训工程项目
3.青岛市深松核心示范区建设与监管体系建设项目
青岛市农业机械管理局
2018年7月
2017年保护性耕作创新试验研究项目
绩效评价报告
一、专项资金设立情况
2017年，按照《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》、《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》（国发[2010]22号）、《青岛市人民政府关于做好2010年农业农村工作的意见》、《关于下达2017年农机专项资金市本级预算的通知》（青财农指[2017]17号）、《关于下达2017年青岛市农机专项资金预算评审报告的函》（（2016）青财农函63号）等文件要求设立该项目。
该项目设在平度市南村镇桑园村，试验面积33亩,项目委托青岛市华强农机专业合作社承担试验示范基地的作业任务，依托青岛农业大学进行试验田的测产、测土、肥等工作。
试验田系统试验保护性耕作三种种植模式、三种播种量和三种深松方式的产量效果与资源利用效率，并与传统耕作模式对比，探寻高产高效的保护性耕作技术体系。
二、年度绩效目标完成情况
（一）2017年的绩效目标
1、通过创新试验研究，在核心试验区实现小麦增产30%、玉米增产20-30%，单位产量节省水、肥、能源30%，生产成本下降30～40%，实现全程机械化，土壤肥力进一步提高的目标。
2、提出适合青岛及类似地区的最佳模式和实施技术要点。
3、通过创新试验研究得出的结论，普及广大农户及机手，能够大面积应用。
（二）绩效目标完成情况
2017年，经青岛农业大学测产、测土表明，小麦增产37.19%、玉米增产5.89%，单位产量节省水16.63%，节肥20.58%，节省能源34%，生产成本下降21.13%，土壤肥力进一步提高；小麦宽行宽带种植模式（30+30）播种质量高、产量高，适合玉米秸秆还田后小麦种植；秋季深松效果好于夏季深松。
同时，依托本项目的实施，与市质监局联合制定并发布了《小麦、玉米一年两作保护性耕作技术规程》。
（三）绩效目标未全部完成的原因
1、根据保护性工作的特点，在干旱情况下，保护性耕作的优势较传统耕作模式优势明显，但是在降水正常情况下，保护性耕作优势并不是很明显。
在2016年玉米生长季遭遇天气干旱，增幅较大，因而确定2017年的增产目标为20%-30%。
在2017年玉米试验过程中，降水量充足，难以体现保护性耕作的优势，因而玉米增产幅度未达预期目标，相应的水、肥和整体成本的节约幅度也未达预期。
（四）资金管理和使用的主要经验和做法
1、加强领导，搞好协调。
成立以青岛市农机局分管副局长为组长，农机局有关部门负责人参加的项目领导小组，负责项目落实和实施进度的监督，协调项目承担单位与参加单位的关系。
2、搞好实施方案，做好对比试验，准确测定有关数据。
根据项目创新内容，制定项目试验对比方案，实施关键技术的机械化作业，检测有关数据，确保技术创新数据的准确有效。
3、搞好培训，提高技术人员业务能力。
邀请有关专家和技术人员，对项目实施的有关技术人员进行培训。
4、选择性能良好的保护性耕作机具和仪器。
根据项目的要求，选择合适的、性能良好的农业机械和相关仪器，保证项目顺利的实施。
5、分工合作，明确责任，实行目标责任制管理。
根据项目要求，项目承担单位、协作单位明确分工，各负其责，实行目标责任制管理，共同搞好项目实施。
6、项目经费专款专用。
项目经费严格按照规定的使用范围开支，设立专项帐户，严格管理，单独核算，按计划投资，专款专用。
（五）存在的问题和建议
1、玉米秸秆量大、抛洒不均匀降低后期作业质量，建议提升玉米秸秆收获粉碎机具和小麦播种机具性能，加强机手作业技能培训。
2、建议加强项目管理，进一步提高项目资金使用效率。
2017年农机阳光培训工程项目绩效评价报告
三、专项资金设立情况
2017年，按照《全国基层农机化技术推广体系改革与建设农机技术人员能力建设实施方案》、《2016年山东省农机手实用技术培训实施方案》、《农业部办公厅财政部办公厅关于做好2016年新型职业农民培育工作的通知》（农办财〔2016〕38号）、《业部科技教育司农业部农业机械化管理司关于开展全国农机专业合作社带头人轮训的通知》、《省农机局关于印发《2016年山东省农机合作社带头人培训工作实施方案》的通知鲁农机科字〔2016〕5号》、《青岛市2016年新型职业农民培育实施方案》、《关于下达2017年农机专项资金市本级预算的通知》（青财农指[2017]17号）、《关于下达2017年青岛市农机专项资金预算评审报告的函》（（2016）青财农函63号）等文件要求设立该项目。
青岛市农业机械化职工培训学校（农机人员培训管理站）承担该项目，负责在全市开展基层农机管理人员、农机技术推广人和各类示范班培训。
项目资金20万元。
四、年度绩效目标完成情况
（六）2017年的绩效目标
完成新型职业农民培养200人次。
其中：
农机管理人员培训50人；农机培训机构师资培训50人；农机技术骨干培训100人。
（七）绩效目标完成情况
该项目在全市开展基层农机管理人员、农机技术推广人和各类示范班培训，投入资金20万元，完成农机管理人员、农机培训机构师资和农机技术骨干等人员培训班共14期，806人次，超额完成项目任务目标。
（八）绩效目标未全部完成的原因
绩效目标全部完成。
（九）资金管理和使用的主要经验和做法
一是围绕农机培训手段不断优化，设置各类不同特色专题培训活动，开启农机培训“精准化”新篇章。
二是围绕农机培训中心“专家工作站”建设，开展特聘专家专题授课。
三是围绕农机教师队伍能力不断提升，推进优化农机人才结构。
（一十）存在的问题和建议
建议进一步扩大培训范围和规模。
青岛市农机局2017年度绩效评价专家组意见
2018年7月26日，青岛市农业机械管理局组织有关专家，对2017年度保护性耕作创新试验研究项目和农机阳光培训工程项目进行了绩效考评，考评组由项目管理、农技技术、财务会计等方面专家组成。
专家组按照绩效评价工作方案要求，在审阅项目承担单位项目工作总结和项目决算报告的基础上，查阅了相关附件材料，并与相关人员进行了沟通，形成如下意见：
1、按照《青岛市财政支出绩效评价管理办法》（青财预评〔2015〕0015号）的要求，提供的报告和资料详细规范；
2、对照项目任务书，2017年执行部门完成了项目预期目标，部分项目超额完成；
3、项目实施程序规范、合理、措施得力，达到了预期目的。
项目实施促进了青岛市农业机械化相关领域的发展，经济效益、生态效益和社会效益比较显著，进一步探索了本市农业机械化发展模式。
建议：
对项目实施过程应继续加强监督管理和成本控制，加快推广实施，尽早发挥效益。
2018年7月26日
青岛市农机局绩效评价专家组名单
专家职务
姓名
职称
从事专业
工作单位
签名
组长
宋祥云
副教授
农业推广
青岛农业大学
成员
于全发
注册会计师
审计
青岛琴城会计师事务所
成员
肖克峰
副教授
项目管理
青岛农业大学
青岛市深松核心示范区建设与监管体系建设项目中期绩效评价报告
一、绩效评价说明
（一）评价基本信息
4.评价对象：
青岛市深松核心示范区建设与监管体系建设项目。
5.项目承担单位：
青岛市农业机械管理局
6.评价时间范围：
2015年1月~2017年12月。
7.评价目的：
通过评价该项目实施情况和实施效果，总结项目前期实施过程中的成功经验，便于推广应用；提出存在的问题与改进建议，有助于项目下一阶段的开展。
（二）评价依据
《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）
《青岛市财政支出绩效评价管理办法》（青财预评〔2015〕0015号）
（三）评价方式与流程
1.评价方式：
通过评价专家组进行评价。
2.评价流程
评价专家组对青岛市农机局提供的基础资料进行分类整理，对所收集的资料进行核实和全面分析，结合青岛市农机局的情况介绍全面了解被评价对象的基本情况，分析被评价对象可能存在的问题。
评价专家组根据收集和审核的基础资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论，送交评价主体审阅。
3.评价专家组名单
专家组职务
姓名
职称
从事专业
工作单位
组长
崔德杰
教授
土壤肥力研究
青岛农业大学
成员
于全发
注册会计师
财务审计
琴城会计事务所
成员
慈敦伟
副研究员
作物栽培
山东省花生研究所
成员
柳新伟
副教授
作物栽培
青岛农业大学
成员
肖克峰
副教授
科技评价
青岛农业大学
二、专项资金和项目基本情况
（一）项目设立依据
中共中央、国务院《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》
《青岛市市级农机深松整地作业补助资金管理办法》
《青岛市人民政府办公厅关于做好2015年农机深松整地工作的通知》
青岛市农业机械管理局、青岛市财政局《关于做好2016年农机深松整地工作的通知》
（二）专项资金主要建设内容及资金预算
1.2015年主要建设内容及资金预算
（1）深松核心示范区建设主要内容
一是建设面积扩大到100亩，分粮食作物和经济作物两大示范区，主要开展农作物的土壤墒情、各阶段苗情、根系发育、病虫害、产量等方面的对比试验，做好不同作物和不同作业机具、模式、深度的示范。
二是成立青岛市农机深松整地专家组，吸收农机、农技、土肥等方面专家参与，建立青岛市农机深松整地技术体系，为全面推进农机深松整地提供理论支撑。
三是与粮食高产创建、保护性耕作、经济作物机械化、深松机具研发改进相结合，积极开展多元素试验示范。
（2）深松监管体系建设主要内容
一是借鉴黑龙江省的做法，委托哈工大信息研究所实施深松科技检测，运用基于多传感器多源信息融合与决策方法的深松探测技术，为开展深松作业的大马力拖拉机加装GPS和深松探测终端，通过对农机作业的自动监检与跟踪，自动计算出每一台农机每一天的作业面积，探测深松作业深度是否达标，农机部门依据合格面积发放深松补助。
二是设立群众举报奖励和工作奖补资金，对举报属实的群众和工作优秀的深松示范镇给予一定奖励。
（3）2015年资金预算明细
深松示范区和监管体系建设计划总投入205万元，其中，深松示范区135万元，监管体系70万元，由青岛市财政投资。
深松示范区资金主要用于对核心试验示范区的生产组织、技术协作与培训示范；监管体系建设资金主要用于深松智能监测服务的购买，智能监测终端的购置，智能监测终端移机，委托第三方绩效评价，群众举报等方面支出。
项目经费预算明细如表1所示。
表1项目经费预算明细表单位：
万元
项目名称
合计
印刷费
设施费
维修（护）费
租赁费
培训费
专用材料费
劳务费
生产补贴
委托业务费
生产资金
35
12
8
15
技术协作
30
6
9
15
设备委托
35
35
劳务补助
10
10
宣传培训
10
7.4
2.6
配套设施
15
15
科技监测
70
60
10
合计
205
7.4
15
66
21
2.6
8
20
15
50
2.2016年主要建设内容及资金预算
（1）深松核心示范区建设主要内容
一是建设面积2200亩，其中试验田200亩，分平度粮食作物、胶州经济作物和莱西丘陵山地共三个示范区，主要开展农作物的土壤墒情、各阶段苗情、根系发育、病虫害、产量等方面的对比试验，做好不同作物和不同作业机具、模式、深度的试验示范。
二是发挥青岛市农机深松整地专家组作用，吸收农机、农技、土肥等方面专家参与，建立和完善青岛市农机深松整地技术体系，为全面推进农机深松整地提供理论支撑。
三是与粮食高产创建、保护性耕作、经济作物机械化、深松机具研发改进相结合，积极开展多元素试验示范，实现深松作业与传统耕作相比较，集成高产高效深松生产模式。
四是争取农业部支持，将深松试验示范区由市级上升为国家级，通过吸收国家级农业院校的知名专家和引进高端机具等措施，将青岛市深松技术模式扩大到同类地区可复制的模式。
（2）深松监管体系建设主要内容
一是积极推进监管模式由以人为主向以机为主转变，为开展深松作业的大马力拖拉机加装GPS和深松探测终端，运用最先进的深松探测技术，对农机作业实行监测与跟踪，探测深松作业深度是否达标，自动计算出每一台农机每一天的作业面积，农机部门依据合格面积发放深松作业补助。
与深松作业质检费组合使用，共加装深松监测设备800台，全市总量达到1300多台，基本实现深松科技监测全覆盖。
二是委托社会中介开展第三方监测深松作业面积与质量;设立群众举报奖励和工作奖补资金，对举报属实的群众和工作优秀的深松示范镇给予一定奖励。
（3）2016年资金预算
2016年深松示范区和监管体系建设计划总投入230万元，其中，深松示范区120万元，监管体系110万元，由青岛市财政投资。
深松示范区资金主要用于对核心试验示范区的生产组织、技术协作与培训示范；监管体系建设资金主要用于深松智能监测终端的购置和委托第三方、群众举报等方面支出。
其中，粮食作物深松示范区（平度）50万元、经济作物深松示范区（胶州）40万元、山地丘陵深松示范区（莱西）10万元、青岛农业大学技术咨询10万元。
项目经费预算明细如表2所示。
表2项目经费预算明细表单位：
万元
项目名称
合计
租赁费
专用材料费
机械
作业
咨询费
维修（护）费
印刷费
培训费
劳务费
设施费
生产资金
60
24
16
20
技术协作
30
15
10
5
示范劳务
30
10
6
4
10
科技监测
110
10
10
90
合计
230
39
26
20
10
15
6
4
20
90
3.2017年主要建设内容及资金预算
（1）深松核心示范区建设主要内容
一是试验田面积255亩，分粮食作物、经济作物和丘陵山地共三个示范区。
试验示范内容由单一深松和联合深松模式集成扩大到作物密植试验和深松深耕轮作试验四个板块，主要开展农作物的土壤墒情、各阶段苗情、根系发育、病虫害、产量等方面的对比试验，做好不同作物和不同作业机具、模式、深度的试验示范。
二是发挥青岛市农机深松整地专家组作用，吸收农机、农技、土肥等方面专家参与，建立和完善青岛市农机深松整地技术体系，为全面推进农机深松整地提供理论支撑。
三是与粮食高产创建、保护性耕作、经济作物机械化、深松机具研发改进相结合，积极开展多元素试验示范，实现深松作业与传统耕作相比较，集成高产高效深松生产模式。
四是市级深松试验示范区升级为全程机械化创新示范基地，与开展黄淮海深松技术监测相结合，通过吸收国家级农业院校的知名专家和引进高端机具等措施，将青岛市深松技术模式扩大到同类地区可复制的模式。
（2）深松监管体系建设主要内容
一是积极推进监管模式由以人为主向以机为主转变，为开展深松作业的大马力拖拉机加装GPS和深松探测终端，运用最先进的深松探测技术，对农机作业实行监测与跟踪，探测深松作业深度是否达标，自动计算出每一台农机每一天的作业面积，依据监测数据发放深松作业补助，基本实现深松信息化监测全覆盖。
二是委托社会中介开展第三方检查深松作业面积与质量，为项目实施绩效评价提供依据。
（3）2017年资金预算
深松示范区和监管体系建设计划总投入230万元，其中，深松示范区120万元，监管体系110万元，由青岛市财政投资。
深松示范区资金主要用于对核心试验示范区的生产组织、技术协作与培训示范；监管体系建设资金主要用于深松智能监测服务的购买，智能监测终端的购置，智能监测终端移机，委托第三方绩效评价，群众举报等方面支出。
项目经费预算明细如表3所示。
表3项目经费预算明细表单位：
万元
项目名称
合计
租赁费
专用材料费
机械
作业
咨询费
维修（护）费
印刷费
培训费
劳务费
设施费
生产资金
70
30.6
19
20.4
技术协作
30
10
15
5
示范劳务
20
6
4
10
科技监测
110
72
10
28
合计
230
40.6
19
20.4
15
77
6
4
20
28
（三）绩效目标
1、粮食深松整地试验示范区，主要进行小麦和玉米的试验，示范区自东向西规划15个小区，每个小区3次重复，合计45个作业小区。
东西小区间隔离带0.8M，南北小区间隔离带3M，第一、二、三、四试区间隔离带3M。
第一、二、三、四试区的总宽度含隔离带。
单一深松区采用2种机具、2个深度，共4个处理3次重复；联合深松区采用1种机具、1个深度，2种模式，共2个处理。
与河北农大联合开展作物密植试验作物密植区块作业模式，行距分为7.5cm\12.5cm/15cm/25cm四个参数，耕作模式采用深翻1遍-旋耕1遍-按各行距播种。
粮食深松深耕免耕轮作试验示范区共设计27个小区，耕作模式分为免耕、免耕、深松三年轮作模式，深翻、免耕、深松、免耕四年轮作，深翻、深翻、深松三年轮作；机具试验模式为工力2BFG-12/10播种机，大华2BMF-8/16播种机免耕播种；密植试验区播种模式行距为7.5cm、15cm、30cm三个行距。
经济作物示范区和山地丘陵试验示范区主要进行马铃薯、胡萝卜、花生等试验示范，分别依托胶州市和即墨市全程机械化试验示范基地开展，由青岛农业大学负责试验方案设计。
2、完成不同深度的粮食作物和经济作物种植试验，科学合理配套收获、深耕、施肥、播种、秸秆还田等综合技术的运用，形成较为完善的深松技术集成模式。
3、通过试验，在核心试验区实现小麦亩增产35公斤、玉米亩增产100公斤，经济作物平均亩增产300公斤；增强抗旱耐涝能力，亩增加蓄水量30立方米，土壤肥力提高0.5个等级。
4、提出适合青岛及类似地区的最佳模式和实施技术要点，制定适宜青岛及类似地区深松整地主要作业环节的作业技术规范，推动全市大面积普及推广应用。
5、扩大深松智能监测范围，将智能监测面积扩大到95%以上。
6、根据青岛市拖拉机动力、深松机具种类、土壤状况，形成较为完善的信息化检测实施方案，为下一步完善深松监管体系积累经验，提出可行性报告。
三、绩效评价结论
（一）项目整体评价结论
从项目整体的实施情况来看，项目的资金全部到位，并且使用较为规范、合理，按照项目资金预算执行，未有挪用资金情况发生。
各示范区均较好地完成既定指标，达到了相应的基本要求。
从项目过程管理来看，青岛市农机局和各区市农机局对项目非常重视，管理到位。
从项目实施的效果来说，通过该项目的实施大范围地推广了先进农机技术，有效地促进了青岛市农业的发展。
（二）项目直接产出
1、吸收农机、农技、土肥等方面专家组成青岛市农机深松整地专家组，充分发挥专家组作用，建立了青岛市小麦-玉米轮作模式深松技术、青岛市深松示范区农作物深松增产机理与技术体系，完善了青岛市农机深松整地技术体系，为深松核心示范区建设与监管体系建设提供理论支撑，同时为全面推进农机深松整地提供理论支撑。
2、2015年，青岛市农业机械管理局委托青岛昌林农机专业合作社建设平原地区粮食作物农机深松整地试验示范区50亩；委托青岛山前兴农农机专业合作社建设丘陵山地深松整地试验示范区50亩；委托胶州市农业机械管理局建设以经济作物为重点的深松核心试验示范区100亩；累积建设面积达到200亩，完成率为200%。
3、2016年，青岛市农业机械管理局委托青岛管村星晨农机专业合作社和青岛昌林农机专业合作社分别建设50亩和55亩粮食作物农机深松整地试验示范区，合计105亩；委托胶州市农业机械管理局建设1100亩以经济作物为重点的深松核心试验示范区，其中试验田100亩；委托青岛山前兴农农机专业合作社建设丘陵山地农机深松整地试验示范区50亩；累积建设面积达到2200亩，其中试验田255亩，试验田完成率为127.5%。
4、2017年，青岛市农业机械管理局委托青岛西寨农机专业合作社和青岛昌林农机专业合作社分别建设50亩和55亩粮食作物农机深松整地试验示范区，合计105亩；委托胶州市农业机械管理局建设以经济作物为重点的深松核心试验示范区100亩；委托青岛保田农机专业合作社建设丘陵山地深松整地试验示范区50亩；累积建设面积达到255亩，完成率为100%。
5、按照“人机结合、以人为主、积极探索、稳妥推进”的思路，构建了领先全国的深松项目实施监管体系，主要包括建立村级作业、镇级审核、县级验收、市级评价的监管机制。
扩大了深松智能监测范围，面积智能监测率达到95%以上，完成率达到100%。
（三）项目的效果和影响
1、通过深松核心示范区建设，完成了不同深度的粮食作物和经济作物种植试验，科学合理配套收获、深耕、施肥、播种、秸秆还田等综合技术的运用，形成了较为完善的深松技术集成模式。
在平度白埠庄核心试验示范区，其土壤类型为砂姜黑土，经测定深松25cm两年小麦平均增产129.3kg/亩，玉米平均增产114.0kg/亩；深松35cm小麦平均增产42.5kg/亩，玉米平均增产80.8kg/亩；在胶州市胶北街道马铃薯深松核心示范区，其土壤土壤类型为潮土，深松25cm三年平均增产254.7kg/亩，深松35cm三年平均增产731kg/亩。
土壤深松后，土壤养分土层中空间分布更加合理，增加了土壤的保肥蓄水能力。
提出了适合砂姜黑土的深松耕作最佳模式和实施技术要点，制定了相应的深松整地主要作业环节的作业技术手册，推动全市大面积普及推广应用。
2、通过深松监管体系建设，根据青岛市拖拉机动力、深松机具种类、土壤状况，形成了较为完善的信息化检测实施方案，为下一步完善深松监管体系积累了经验，有助于推进深松整地工作深入开展，实现生产与生态双赢，推动农业可持续发展。
四、主要经验和做法
（一）通过深松示范区的建设带动全市农机深松整地工作的开展，构建机艺融合、集成配套的技术支撑体系。
规划建设市级深松整地试验示范区，被农业部作为黄淮海地区深松技术监测基地，重点开展了单一深松、深松联合整地、深松深耕轮作、密行种植四种技术的集成试验。
建立农机农艺融合机制，成立农机深松整地专家组，加强深松技术与作业模式集成研究，初步形成了青岛市农机深松整地技术体系。
在推进农机深松整地工作中，与粮食高产示范创建、发展保护性耕作和深松机具研发改进相结合，在各区、市分别建立了深松试验示范基地，形成了多层次、全方位推广示范的良好格局。
（二）坚持以财政投入为保障，以市场化为导向，着力构建上下联动、多方投入的政策扶持体系和公正公平、全面参与的组织推进体系。
从加强顶层设计入手，统筹规划安排，编制了2016~2020深松整地总体规划，在全国率先提出了开展普惠性作业补助，将适宜耕地全部深松
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