品质管理表格 仓库管理程序.docx
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品质管理表格仓库管理程序
1.目的
为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。
2.范围
适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。
3.职责
3.1货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。
塑胶模管理（参见《塑胶模收发规定》）
3.2品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。
4.定义（无）
5.作业流程
5.1作业流程图（见附表一）
5.2仓库规划：
货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照平面图执行。
（参见《仓库平面图》）
5.3物料的入仓
5.3.1当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。
需要发货（参照《外发加工管理程序》）。
5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，如果有误则在“送货单”上更改。
5.3.3仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才可入库。
客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可不贴免检单。
5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》）
5.5物料的出仓
5.5.1当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上，并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。
5.5.2物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。
5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%.
5.6物料异常处理
5.6.1在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。
（“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。
）
5.6.2生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）,由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退入仓库。
5.6.3现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异常处理报告》，交部门主管批示处理结果（较贵重的配件，如发条、钢线等交副总经理批准），经车间QC确认后，退入仓库，仓管员依批示结果处理有关物料。
5.6.4仓存物料，若超过保质期或有品质异常，依物料标识卡、QC印章判定人（车间QC、IQC）去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交一分《物料异常处理申请表》给仓库主管批示处理（一个月一次）。
若属急货则由检验人员以《内部联络单》形式通知相关人员（原则上是谁通知检验就反映给谁）。
5.7成品的出货
5.7.1装配部门将QA检验合格成品在出货当天上午12：
00前必须搬到仓库成品区（特殊情况，须用书面形式报告仓库），并在每一卡板都要有标示牌，填写清楚名称、数量、单号。
5.7.2仓库收到“落货通知”后，要及时对所出货品进行清点，出货前应作最终审核方可出货（参见《最终检验程序》）。
5.7.3仓库负责做成品的流水账，在“落货明细”上体现“√”代表成品入仓；“OK”代表成品出仓。
5.8物料盘点
5.8.1仓库每年要进行年终物料盘点，做好“年度盘点表”。
5.8.2各车间储存的配件、半成品、成品由车间派人协助仓库盘点；物料盘点表由仓库盘点人填写。
6．相关文件
6.1《外发加工管理程序》
6.2《来料检验程序》
6.3《最终检验程序》
6.4《5S管理规定》
6.5《塑胶模收发规定》
7．使用表单
7.1欠料登记表（FM-120-005-A）
7.2仓库入库表（FM-120-006-A）
7.3物料盘点表（FM-120-007-A）
7.4货物放行条（FM-040-011-A）
7.5物料异常处理申请表（FM-120-015-A）
附表一
仓库管理流程图
流程图
权责部门
相关文件
使用表单
描述
NGOK
仓库
IQC
仓库
仓库
生产部
仓库
仓库
附表二
欠料登记表NO:
部门:
制表:
日期:
工作单号
物料名称/规格
状态
欠数
备注
FM-120-005-A保存期限：
3个月
附件三
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
仓库入库表NO.:
年月日
材料（配件）名称规格
重量
数量
送交部门
备注
经手人:
FM-120-006-A保存期限：
1年
附件四
崇基公司二00至二00年盘点表
仓库:
盘点人:
盘点日期:
物料名称
颜色
料性
重量（kg）
数量（pcs）
差异
物料名称
颜色
料性
重量（kg）
数量（pcs）
差异
FM-120-007-A保存期限：
1年
附件五
货物放行条NO。
：
年月日
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
来访公司
车牌号码
访问对象
事由
来访人数
入厂时间
物料件数：
受访者：
跟车监督：
值班保安：
批准：
FM-040-011-A保存期限：
3个月
附件六
仓物料异常处理申请表
日期：
年月日
物料名称
库存数
呆料时间
物料状态
处理结果
制表：
审核：
批准：
FM-120-015-A保存期限：
3个月
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