石材厂项目可行性报告.docx
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石材厂项目可行性报告
石材厂项目可行性报告
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第一章项目状况
1．1项目建设背景
近年来，随着中国经济的高速发展，建筑行业已发展成为国民经济一个重要部门，从而带动相关建材业的快速发展，房屋建设、道路交通、装饰装修需要大量建材，这就迫切需要生产出符合市场需求的建材产品。
我国自八十年代以来，石材行业始终保持着旺盛的发展生机，石材工业迅猛发展壮大，步入世界石材第一生产大国之列。
在我国石材的国内消费主要分为3大部分，即建筑的内外装饰材料，这是石材使用最大的一部分；其次建筑用石，包括园林、工程用石；再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。
伴随着人民生活水平的不断提高，石材早已走进平常百姓家。
广泛应用于地面铺装、橱柜和家具的台面装饰，中央扩大内需和提高城乡家庭收入的利好政策指引下，我国人均石材消耗量将有望大幅提高，成为行业新的利润增长点，石材需求大幅增长将带动石材行业快速发展阶段。
某某县作为某某市石材主要基地之一，有着丰富的花岗岩、玄武岩等石材资源，储量多达10多亿立方米，并且石材品质优、性能好、色差小、块度大、耐磨性强。
随着市场对建材的需求呈快速增长趋势，新型天然建筑材料正被越来越多的应用，预计今后每年仅某某市将需要天然石建筑材料20万㎡标准板，而这些石材多是从我市以外地区运回，仅高昂的运费就使其价格居高不下，所以迫切需要当地能够自行生产各种档次、规格的石材加工产品。
现拟投资建设某某县某某石材厂项目，该项目规划用地14000平方米合21亩，其中石材厂车间用房及其他附属设施建设用地10500平方米，项目概算投资1200万元人民币。
项目建设目标为，产品齐全、配套完善、环境一流的天然石材产销企业。
公司拟开发的新型天然石墙、地面建筑材料，采用高转速水溶分切和高分子填磨技术，广泛利用我县广布的玄武岩资源进行生产高档的墙面、地面及装修用石材、板材。
本次可行性研究的对象为某某县某某石材厂，按照国家发改委颁发的《可行性研究报告编制方法纲要》的要求，本报告主要内容如下：
（1）研究项目建设的必要性；
（2）研究项目建设条件；
（3）根据用地及规划确定项目建设规模；
（4）初步确定工程建设方案，编排实施进度计划；
（5）分析项目对环境的影响；
（6）研究节能措施；
（7）确定工程管理及招标方案；
（8）估算投资规模
（9）估算投资效益
（10）提出研究结论
1．2项目概况
1．2．1可研报告编制依据
（1）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）国家计委计办投资【2002】15号《投资项目可行性研究指南》
（3）《国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发【2005】39号
（4）国家发改委颁布的《可行性研究报告标准方法纲要》
（5）GB50180-93（2002）版《县城居住区规划设计规范》
（6）中华人民共和国环境保护法
（7）中华人民共和国水污染防治法
（8）中华人民共和国大气污染防治法
（9）中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法
（10）《某某县城市总体规划》（2001—2010）
（11）《某某县国民经济和社会发展“第十二个五年”计划纲要》
（12）《某某县产业集聚区“十二五”发展规划纲要》
（13）GB50180一93（2002年版）《城市居住区规划设计规范》及其它现行规范、规定。
（14）《某某县近期建设规划》（2010---2015）
（15）（6）1998年《某某县城市建筑规划管理暂行技术规定》。
（16）某某县数字化l／lOOO地形图
（17）项目单位提供的有关资料及数据
1．2．2项目提出的理由
某某地处河南西部，横跨黄河中游两岸，辖一市八县六区，总面积15208平方公里，总人口670余万。
市区面积544平方公里，城区人口近200万。
某某以千年帝都的辉煌历史和灿烂深厚的文化底蕴著称于世，是华夏腹地一颗璀璨的明珠。
某某有着悠久的历史文化，有以龙门石窟为代表的众多文物古迹，还有多姿多彩的山水景观，国花牡丹名甲天下，是中国景观名胜精彩纷呈的优秀旅游城市，也是新兴的现代工业城市。
某某县位于某某市东南部，地处豫西伏牛山区,东接汝州,西临嵩县,南依鲁山,北靠伊川。
历史上，某某为中国“秫酒”的发祥地，“某某杜康”享誉海内外，某某素有“酒乡”的美誉。
全县东西宽30公里，南北长61公里，总面积1332.8平方公里，地形由南向北呈阶梯状逐次降低。
其中山地933平方公里，丘陵262平方公里，平原130平方公里，有“七山二岭一分川”之称，全县总人口42万人，其中农业人口37.3万人。
耕地面积39.5万亩，其中有效灌溉面积20.3万亩；林地面积90万亩，某某县辖区有13个乡镇1个产业集聚区。
2010年全县生产总值完成83.6亿元，同比增长10.7%；规模以上工业增加值22.7亿元，增长15.7%；社会消费品零售总额26.5亿元，增长19%；全社会固定资产投资完成55亿元；实现地方财政一般预算收入29383万元。
农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入分别达到3895元、11728元，增长1.4%和12%；城乡居民储蓄余额达到25.2亿元，较年初增加3.3亿元。
某某县产业集聚区位于我县北部，规划面积7.86平方公里，建成区面积4.8平方公里，涉及内埠镇和大安工业区，是2008年经省政府批准的某某市首批17家省级产业集聚区之一，主导产业为新型建材、特种金属材料和煤化工。
目前某某县产业集聚区入住企业25家，规模以上工业企业20家，通过两年的努力，产业集聚区已经初步奠定了基础，积蓄了能量，具备了实现跨越式发展的潜力和条件。
1.2.2.1项目建设选址某某县产业集聚区的理由
一、重要的战略地位。
产业集聚区作为全省首批，我市17家产业集聚区之一，同时也是我县拉动经济增长、承接产业转移、引领转型升级、增强竞争优势的重要载体，在全省中原经济区、郑洛一体化战略实施的大背景下，对促进东中西互动和区域经济协调发展将发挥重要的作用。
二、优越的交通区位优势。
地处三县交界，处于某某市半小时经济圈。
现有“两高”（宁洛高速、二广高速）、“两铁”（焦柳铁路、临登铁路），“两路”（省道洛界公路、临木公路）、“两站”（铁路货运站、铁路客运站），对外交通联系便捷，交通区位优势明显。
三、突出的产业发展优势。
通过近年来的发展，目前已形成以洛玻龙昊、金堆城低辐射镀膜玻璃为依托的新型建材产业，以天泽焦化为依托的煤化工产业，以博华铁合金、英德机械、润峰特钢为依托的特种金属材料产业，产业体系基本成型，集聚效应初步显现。
某某县产业集聚区已经成为某某县的经济第二中心，拉动了某某县北部区域经济的发展，带动了某某县整体经济模式的转变，提高了某某县的整体竞争力。
某某县产业集聚区“十二五”期间，将建设成为中西部地区最大的玻璃和陶瓷等新型建材基地。
玻璃产业，以洛玻集团和某某金堆城低辐射镀膜玻璃为依托，推动加工玻璃生产向配套化、系列化、基地化发展，大力发展中空玻璃、真空玻璃、热反射玻璃、低辐射玻璃、汽车玻璃、制镜玻璃、超薄和超厚玻璃及一些具有特殊性能的高质量、高技术、高附加值的玻璃深加工产品。
2012年洛玻集团完成整体搬迁，金堆城低辐射镀膜玻璃二期建成投产，至“十二五”末，玻璃深加工企业达30家以上，产值80亿以上，将某某产业集聚区打造成中部五省最大的玻璃生产加工基地。
陶瓷产业。
以中洲、名原、强盛、国邦4家陶瓷企业为依托，加快产业升级，淘汰落后产能，向节能、节水、抗菌、除臭及优质高档化、多功能化、艺术化、系列配套化方向发展，将建成陶瓷生产线30条以上，实现产值达到50亿以上，将某某产业集聚区打造成中原地区最大的陶瓷生产基地。
项目选址位于某某县产业集聚区规划范围内，项目规划区内交通发达、路网通畅，二广高速、宁洛高速在此交汇通行；焦柳铁路由北向南而过，且火车站、铁路货场等配套设施完善；省道郭木线穿越整个产业集聚区。
便利、快捷、有效的交通运输条件使得近25家大型企业在此“安家落户”。
项目的建成可以凭借四通八达的路网系统，将整个产品进行整合销售，极大的提高商品销售状况，且提升某某县产业集聚区的在招商引资其它投资项目中的地区知名度。
1.2.2.2项目建设的区域经济带动理由
项目所在地至周边城市郑州市120公里、某某市40公里、许昌市125公里、三门峡市136公里、南阳市145公里、焦作市120公里、平顶山市93公里，以及山西省晋城市135公里、运城市164公里。
由于发达的路网交通和优越的地理位置与上述城市相通，行车时间均在2小时以内，项目建成后产品可以快速融入当地石材市场，对区域内居高不下的石材产品起到缓和稳定作用。
通过建设集产品展示、商贸、物流为一体的综合配套物流园，将在新源县建成某某市唯一一家石材交易场，带动相关商贸、交通物流、租赁、广告等相关行业就业和发展。
1．2．3拟建地点
某某县某某石材厂建设地点位于某某县产业聚集区，经七路东，汝安路以北，紧邻焦柳铁路。
建设用地为通过购买获得开发权。
1．2．4主要建设内容和规模
现拟投资建设某某县某某石材厂项目，该项目规划用地14000平方米合21亩，其中石材厂车间用房及其他附属设施建设用地10500平方米，项目概算投资1200万元人民币。
1．2．5建设方案
1．2．5．1规划指导思想
本项目产品定位不但要能符合目前主题商业销售、经营的需求，而且还需根据项目地块未来发展前景可观的特殊情况综合考虑产品未来用途。
因此，产品定位应符合以下原则：
1、符合项目经济效益目标的需求。
2、充分利用项目地处汝安路与经七路交汇处，双面临路的特点，发挥项目临街面较长，交通优势明显的优势。
3、在符合项目整体规划构思的前提下，做好产品展示、商贸、物流的相关前期工作。
4、项目产品定位应充分考虑石材行业的特殊性，对相关物流、交通、层高等要求进行有效把握。
5、项目应有清晰的交通组织系统，实现生产与货物进出的分离。
本可研报告对项目的建筑总体布局进行了综合分析、比较、优化，实现功能分区更加明确。
1．2．5．2项目总体规划方案
（1）建成成品展示区及物流园，以商促产，以工促贸，无商不活，形成良性循环。
1.指导思想
在充分调研石材行业市场的基础上，以优质优价为目标，建设某某市规模较大的专业的、能够提供全方位服务的大型、综合石材生产销售项目。
利用市场管理优势，疏通流通环节，整合行业资源，促进石材产业健康发展。
2.基本原则
突出其专业性的原则。
本项目建设的市场是石材行业的专业市场。
市场必须高标准定位。
某某县县还没有较为系统的石材市场，作为引导和规范国家建材行业的专业石材市场必须具有一定的规模，定位要高，专业的石材加工是符合当前政府相关政策与建材行业发展趋势的。
市场应具有较强的综合功能。
本项目建设的市场不仅是一个简单的石材交易场所，而且还是技术研发、技术服务、行业指导、招投标、市场咨询等多种功能，是一个立足于石材的综合性市场。
3.建设目标
市场定位：
建设面向国内外石材生产商、承销商及进出口公司和服务机制。
管理目标：
规范行业交易行为，保护制造商、生产商，减少流通环节，改善当地供求关系。
提高行业整体水平，利用市场管理优势，疏通流通环节、整合行业资源、打造交易平台，繁荣新源县经济，创造一流的有形石材交易市场。
（2）总体规划
项目建设分两步走，一是建成年产20万平方米的石材加工生产线及其辅助设施，公用配套工程。
二是建成成品展示区及物流园，以商促产，以工促贸，无商不活，形成良性循环。
（3）投资估算
（1）资金估算
项目
投资额
百分比
1
固定资产投资
470
70
1.1
建筑工程费
93
13.8
1.2
设备购置费
320
47.8
1.3
安装工程费
20
2.9
1.4
工程建设及其他
10
1.4
1.5
预备费
15
2.2
1.6
建设期利息
12
1.7
2
铺底流动资金
200
29.7
3
总投资
670
100
（2）资金筹措
项目
总投资
1500
已投入资金
830
计划新增投资
合计
670
固定资产投资
470
流动资金投资
200
计划新增经费来源
单位自筹
437
拟申请转化资金
33
地方或部门匹配
——
银行贷款
200
其他资金
——
1．2．5．3竖向设计
（1）设计依据：
a．规划平面图
b．1：
1000地形图（1997年航测数字化地图）
c．《城市居住区规划设计规范》
d．《城市用地竖向规划规范》
（2）设计原则
a．规划区对外联络道路与现状道路标高相衔接
b．满足工程管线敷设的高程要求
c．有利于建筑物布置
（3）竖向规划
项目区分别临西、南道路设置2个出入口。
建材城道路和场地按规范要求的坡度，使场地雨水排至建材城道路，道路雨水排往雨水管道，在此前提下，降低建筑物长边方向坡度，减少土方量。
场区总的排水坡向同现状地势，排向排水管网。
根据《城市用地竖向规划规范》规划区内道路最大坡度为6％，最小坡度为0.2％。
本建材城规划道路最大坡度为6％，最小坡度为0.4％。
场地竖向设计中，当道路与建筑物室外标高相差较大时，对小区内部可结合平面，布置大坡度的绿化或小台阶，绿化的最大坡度可达8％，小台阶和绿地可根据现场情况设置。
场地雨水以不小于0.3％的坡度排向道路，借助道路纵坡将地面雨水排往建材城道路的雨水管道。
建材城车行道路分为两级：
一级为机动车道，路面宽6～8米，自干道引入，位于各建筑之间；二级为非机动车道路，宽度为2～4米，位于机动车道两侧。
1．2．5．4电力、电信
供电设计：
（1）设计依据
a．《城市电力规划规范》GB50293—1999
b．《城市电力网规划设计导则》
c．《民用建筑电气设计规范》JGJ／T16—92
d．《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》2003
e．国家现行有关的规范、标准及法规
（2）供电设计的基本原则
中压（10KV）供电系统的设计，应保证供电的可靠性和具有一定的灵活性，按不同的负荷等级采取不同的供电方式。
10KV供电线路和变电所深入负荷中心，可以节省设备材料、降低电能损耗、提高供电质量。
（3）负荷预测
本规划区用地性质为商业用地，规划商户数1550户。
用电负荷预测考虑到目前商业建筑用电负荷的需求情况及对公建用电情况的分析，结合某某实际，确定本次规划的用电指标为：
住宅：
每户型按15KW／户，公建60w／m2。
考虑区域的同时用电系数，商户预测负荷为：
23250Kw。
（4）供电电源
根据规划布局，某某县产业集聚区金太阳建材城用电规划3座10Kv箱式变电站。
（5）低压电网
区内电网电压是380v／220v，三相四线制。
呈放射式向各建筑供电。
区内供电线路均采用地下电缆直埋方式敷设，穿过道路及硬化路面时穿钢管保护。
要求最小埋深0.8米（管顶至路面）。
（6）道路照明
为了方便商户经营，建材城道路设有道路照明，路灯电源分别由建材城箱式变电站直供，路灯控制由设于箱变的路灯控制仪自动控制。
灯具采用庭院灯，功率60w节能灯，要求单灯补偿功率因数0.85以上。
灯具的选型应与周围建筑物相协调。
灯杆高3.0—3.5米，距道路边沿0.5米，间距25米左右。
照明线路采用电缆（VV22—lKv5x16mm2）直埋敷设，过道路及硬化路面时穿管保护。
要求最小埋深0.8米（管顶至路面）。
1．2．5．5给排水工程
（1）设计依据：
a.规划专业提供的规划总平面图。
b.道路专业提供的竖向规划图。
c.《室外给水设计规范》GB50013-2006
d.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
e.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
（2）设计范围和工程概况：
某某县产业集聚区金太阳建材城位于某某县产业聚集区内，经七路以东，汝安路以北。
（1）规划水源及系统规划：
水源规划：
规划该项目用水由市政管网供给。
近期用水由南侧规划路及北侧DN150给水管道引入。
系统规划：
建材城建筑采用生活、消防共用的低压环状管网给水系统，管网上设消火栓。
建材城设200立米消防水池两座，各储备两小时室内外消防用水。
排水体制设计：
建材城采用雨污分流制。
污水量：
生活污水量与生活用水量相同；绿化及洒道用水不计入总污水量。
污水管网：
项目区生活污水集中设两座化粪池处理，处理后污水排入市政排水管道。
区内污水管由D300、D400、D500钢筋混凝土管组成，管道设计流量按最高日最高时计算。
化粪池清掏周期90天，污水停留时间为12个小时。
雨水工程：
设计采用敷设雨水暗管和地面组织径流相结合的方法。
根据竖向规划分散组织雨水排放，雨水分片就近排入排水管网。
经七路建设有市政污水管道，排污管道900mm～1200mm,统一输送到规划污水处理厂，经处理达标后排放。
1．2．6投资规模和资金筹措方案
本项目建设总投资5000万元,资金筹措方案：
全部由招商引资。
1.3项目建设进度计划安排
本项目前期工作约3个月，建设及装修期12个月。
项目前期工作主要包括项目可行性研究、初步设计、施工图设计及报批等。
项目建设期需完成土建施工、设备订货、安装调试、人员培训及各项准备工作，直至投入使用。
项目实施计划表
月数
项目
2
4
6
8
10
12
14
16
18
前期工作
土建施工
设备订货
装饰工程
交付使用
1.4项目初步招标方案
为确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，保护人民群众利益，制定本项目招标方案。
1.4.1建设内容及规模
建设内容：
某某县产业集聚区金太阳建材城
建设规模：
建设经营商铺面积58900平方米，仓库19100平方米。
1.4.2项目总投资及资金来源
本项目总投资8000万元（含基本装饰和设备购置费用），投资构成：
招商引资。
1.4.3招标范围
本项目所有工作均采取招标方式采购。
1.4.4招标方式
本项目投资来源为主要是招商引资。
根据有关规定，项目所有工作拟采取公开招标方式。
1.4.5招标组织形式
由于本单位不具备自行招标能力，拟委托有资质的代理公司代理本项目的所有招标事宜。
1.4.6评标专家库及评标委员会情况
本项目评标委员会由业主依法组建，成员7人。
其中业主2人，专家5人。
评标专家拟从某某县发展与改革委员会评标专家库抽取。
1.4.7招标公告发布媒体
考虑到工程投资规模及施工条件，项目招标公告拟在《中国采购与招标网》上刊登。
1.4.8招标基本情况表
招标基本情况表
招标基本情况表
项目名称：
某某县产业集聚区金太阳建材城
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用
招标方式
招标估算金额（万元）
备注
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
勘察
√
√
√
设计
√
√
√
建设工程
√
√
√
安装工程
√
√
√
监理服务
√
√
√
设备
√
√
√
重要材料
√
其他
√
说明：
按照国家及省有关规定，本项目所有工作均采用招标方式采购。
建设单位盖章
二○一〇年十月
第二章发展规划/产业政策/及行业准入分析
2．1发展规划分析
某某县位于河南省中西部，某某市南部。
总面积1325平方千米。
总人口45万人。
全县辖4个镇、9个乡：
城关镇、上店镇、付店镇、小店镇、柏树乡、十八盘乡、靳村乡、王坪乡、三屯乡、刘店乡、陶营乡、内埠乡、蔡店乡；大安产业聚集区。
县人民政府驻城关镇。
南部为山地，中部低山丘陵，北部平原。
年均温14℃，年均降水量690.3毫米。
2．1．1项目发展总体规划
项目选址位于某某县产业集聚区规划范围内，项目规划区内交通发达、路网通畅，二广高速、宁洛高速在此交汇通行，焦柳铁路由北向南而过，且火车站、铁路货场等配套设施完善，省道郭木线穿越整个产业集聚区。
便利、快捷、有效的交通运输条件使得近30家大型企业在此“安家落户”。
项目建成后，发达的路网交通使得本项目成为豫西以及整个中西部地区的建材集散中心，从而带动某某、三门峡、郑州、南阳等周边城市，以及陕西、湖北、山西等省的建材业、物流业的发展。
项目的建设使得某某县产业集聚区成为中西部地区功能齐全、配套设施完善的建材集散地。
便利的建材集散，会使更多企业到某某县产业集聚区投资兴业，对我县的招商引资工作起到巨大的拉动作用。
2．2产业政策分析
本项目销售和招商受政府政策影响较大，一方面项目开发需要政府给予相关开发税费上的优惠和扶持，另一方面本项目的销售和招商需要政府给予相关行业整合、经营税费等政策支持，如这些政策不能按时落实到位，将对本项目的顺利销售带来威胁因素。
2．3行业建材城分析
1、“一站式”的综合性建材建材城模式，将彻底改变中西部地区建材行业分布凌乱，不成规模的状况，在行业整合的前提下，增强行业竞争力。
2、为广大建材经营户、企业提供了环境更好，配套设施更齐全的经营环境，使经营户能形成更为透明化，更为公平的经营环境。
有利于建材城产品质量和价格的透明，从而使消费者受益。
3、大型龙头主力店的规模效应，将为本项目内的经营户带来更多的客流，使经营户客流量更为集中，增加销售额，提升经营效益。
4、符合行业建材城的发展形势，行业的集中将使本项目辐射到周边的邻近省市，从而使某某的建材行业更具影响力。
本项目的成功开发营业，将使大部分经营企业的仓库集中在某某县产业集聚区金太阳建材城内，从而物流运输业获得新的发展机遇。
第三章节能方案分析
建筑节能是贯彻可持续发展战略的一个重要方面，是节约能源、保护环境的基本国策。
积极推进建筑节能，有利于改善群众生活、工作环境，有利于减轻大气污染和温室气体排放，促进生态保护，建筑节能是我国建设事业一项长期艰巨的任务。
3．1用能标准及节能规范
本项目用能标准及节能规范严格执行以下国家标准：
（1）《民用建筑节能管理规定》（建设部令2000年第76号）
（2）《建筑外窗气密性分级及检测方法》【GB7101-2002】
（3）《建筑照明设计标准》【GB50034-2004】
（4）《民用建筑热工设计规范》【GB60176-93】
（5）国家、地方现行的相关建筑节能标准及规范。
3．2节能措施综述
建筑物的设计和建造应当依照国家的相关法律、法规，采用节能型的建筑结构、建筑材料、建筑配件等产品，提高保温隔热性能，减少采暖、制冷、照明的能耗。
具体措施如下：
（1）项目采用黏土空心砖、加气混凝土砌块、泰柏板、石膏板等新型墙体材料。
尽量应用有利于节能的塑钢门窗、镀膜隔热玻璃窗，塑钢门窗的应用比例不低于30%。
（2）项目采用集中供热，以减低能耗。
（3）积极采用节水卫生器具，选用优质节水水箱及配件，堵塞跑冒滴漏现象；同时提倡废水二次利用，利用生活污水净化技术和装置节约用水。
生活给水系统采用变频调速供水方式，达到节能的目的，供
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